【正文】 ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 備用金管理制度 ( P3Z44 ) .......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 借款管理制度 ( P3Z45 ) ............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 費(fèi)用報(bào)銷管理制度 ( P3Z46 ) ...................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 籌資管理制度 ( P3Z47 ) ............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 結(jié)算中心管理制度 ( P3Z48 ) ...................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四篇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控 制制度 ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度 ............................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 組織 機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé) ............................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 授權(quán)體系 ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 管理制度 ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管 理制度 ( P4Z1J41 ) .................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理制度 ( P4Z1J42 ) ........................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度 ( P4Z1J43 )................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 利潤分配的內(nèi)部控制制度 ( P4Z1J44 )........... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 會(huì)計(jì)檔案管理制度 ( P4Z1J45 ) .................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 會(huì)計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度 ( P4Z1J46 )................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度 ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 管理制度 ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、債權(quán)管理 ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 應(yīng)收帳款管理制度 ( P4Z2J411 ) ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 其他應(yīng)收款管理制度 ( P4Z2J412 )..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、固定資產(chǎn)管理 ...................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 固定資產(chǎn)購置（ P4Z2J421） ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 固定資產(chǎn)日常管理（ P4Z2J422） ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)（ P4Z2J423） ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 固定資產(chǎn)處置（ P4Z2J424） ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 在建工程管理（ P4Z2J425） ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、資產(chǎn)減值管理 ...................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 壞帳準(zhǔn)備管理（ P4Z2J431） ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 長、短期投資減值準(zhǔn)備管理（ P4Z2J432） ....... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備管理（ P4Z2J433） ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 固定資產(chǎn)及在建工程 減值準(zhǔn)備管理（ P4Z2J434） 錯(cuò)誤 !未定義書 3 簽。 四、債務(wù)管理 ............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 應(yīng)付帳款管理（ P4Z2J441） ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 應(yīng)付工資與福利費(fèi)管理（ P4Z2J442） .............. 錯(cuò)誤 !未定義 書簽。 五、成本費(fèi)用管理 ...................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 生產(chǎn)成本管理制度（ P4Z2J451） ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 管理費(fèi)用管理制度 (P4Z2J412 ) ......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 財(cái)務(wù)費(fèi)用管理制度 (P4Z2J413 ) ......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 六、財(cái)務(wù)分析管理 ...................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 短期財(cái)務(wù)分析制度（ P4Z2J461） ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 中期財(cái)務(wù)分析制度（ P4Z2J462） ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 長期財(cái)務(wù)分析制度（ P4Z2J463） ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第五篇 全面預(yù)算制度 ................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 概述 ........................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三章 業(yè)務(wù)授權(quán) .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 管理制度 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 預(yù)算編制 ( P5Z41 ) .................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 預(yù)算執(zhí)行與考核（ P5Z42） ....................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第六篇 內(nèi)部審計(jì)制度 ................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 內(nèi)控概述 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三章 授權(quán)體系 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 管理制度 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃管理（ P6Z41） ................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行管理（ P6Z42） ................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 內(nèi)部審計(jì)結(jié)果處理（ P6Z43） ................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 其他管理制度（ P6Z44） .......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第七篇 投資內(nèi)部控制制度 .......................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 內(nèi)控概述 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三章 授權(quán)體系 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 管理制度 .................................................................... 錯(cuò) 誤 !未定義書簽。 項(xiàng)目投資管理（ P7Z41） .......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 有價(jià)證券投資管理（ P7Z42） ................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 研究開發(fā)投資（ P7Z43） .......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第八篇 子公司（企業(yè)）內(nèi)部控制制度 ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 內(nèi)控概述 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三章 授權(quán)體系 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 管理制度 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 參股企業(yè)管理（ P8Z41） .......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 控股企業(yè)管理（ P8Z42） .......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件： ***股份有限公司會(huì)計(jì)制度 .................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。