【正文】 ”創(chuàng)建國(guó)際一流文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，促進(jìn)西安又好又快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。（四）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)1，專(zhuān)業(yè)人才匱乏2，天氣狀況不佳影響辦展效三、展會(huì)價(jià)格和展會(huì)預(yù)算（一） 財(cái)務(wù)支出預(yù)算一、展覽場(chǎng)地及相關(guān)費(fèi)用——2805400元具體費(fèi)用包括 展覽場(chǎng)地租金：展期4天，共計(jì)：2250000元場(chǎng)地面積：50000 m2 （六個(gè)展廳）平日20元/ m2/天公眾假日25元/ m2/天備注： 從布展之日起至撤展日計(jì)算租金，室內(nèi)展館照明電、動(dòng)力電、空調(diào)用電另計(jì)。在制定工作時(shí)間內(nèi)使用,超過(guò)工作時(shí)段，按小時(shí)收取加班費(fèi)。場(chǎng)地租賃免費(fèi)提供保潔、保安。 展館照明動(dòng)力用電費(fèi)：預(yù)算為18000元/4天220V/30A100+電費(fèi)380V/40A200+電費(fèi)380V/50A300+電費(fèi)備注：押金2000元標(biāo)準(zhǔn)展位搭建費(fèi)：30元/m2750個(gè)展位*9 m2*30=202500元, 特裝費(fèi)需多加10元/平米/天展館地毯及鋪設(shè)費(fèi)用： 10元/ m2共計(jì)50000元/展期備注： 按實(shí)耗地毯面積計(jì)算各展位為同一地毯，公共區(qū)域不鋪設(shè)地毯展位搭建加班費(fèi)： 共計(jì)480000元備注：由主辦方統(tǒng)一聯(lián)系加班加班時(shí)間上限為4小時(shí)會(huì)議廳租金：共計(jì)40萬(wàn)大宴會(huì)廳*4天網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)費(fèi)用：共8000元備注：專(zhuān)用于官方網(wǎng)站的建設(shè)費(fèi)用，用于布置網(wǎng)上展臺(tái)二、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)——7000元具體費(fèi)用包括問(wèn)卷調(diào)查（網(wǎng)絡(luò)、紙質(zhì)、打?。?000元①材料費(fèi)：400元 （，2000份）②人工費(fèi)：600元數(shù)據(jù)調(diào)查（購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入費(fèi)）：2000元實(shí)施調(diào)研：3000元資料費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、通訊聯(lián)絡(luò)等辦公費(fèi)用：1000元三、宣傳推廣相關(guān)費(fèi)用——735200元具體費(fèi)用包括廣告宣傳費(fèi)用：共計(jì)486000元①電視廣告：60萬(wàn)元A、廣告創(chuàng)意、拍攝、制作費(fèi)：20萬(wàn)元B、電視廣告播放代理費(fèi)：25萬(wàn)元C、移動(dòng)電視廣告（公交）：5萬(wàn)元②紙質(zhì)廣告：152000元A、紙面廣告制作：2000元B、報(bào)紙廣告：彩板4萬(wàn)元,黑白1萬(wàn)元C、雜志廣告：10萬(wàn)元③網(wǎng)絡(luò)廣告：15000元A、制作費(fèi) 旗幟、banner、logo：5000元B、網(wǎng)絡(luò)廣告投入宣傳費(fèi)（網(wǎng)站合作、付費(fèi)搜索引擎或者其他）：1萬(wàn)元新聞宣傳費(fèi)用共計(jì)：18000元①電視新聞:13000元電視新聞、滾動(dòng)字幕播報(bào)：10000元網(wǎng)絡(luò)新聞投放：3000元②新聞發(fā)布會(huì):7000元新聞發(fā)布會(huì)會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)用：7000元海報(bào)宣傳費(fèi)用共計(jì)：10000元①設(shè)計(jì)制作、印刷、材料費(fèi)：8000元②海報(bào)張貼租金：2000元宣傳資料印制共計(jì)：55000元①宣傳冊(cè)+秩序冊(cè)：20000元設(shè)計(jì)、印刷、材料（各5000本，2元/本，內(nèi)含參展商，贊助商性息等相關(guān)報(bào)道）：20000元：②DM宣傳單：35000元設(shè)計(jì)、印刷、材料（20萬(wàn)份，35000元）宣傳人員辦公費(fèi)：20000元四、招展與招商費(fèi)用——605000元具體費(fèi)用包括招展代理費(fèi)用共計(jì)：565000元代理商傭金：30萬(wàn)差旅費(fèi)（外出招展人員）：5萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)：5萬(wàn)元辦公費(fèi)（含招展資料復(fù)印、印刷、辦公文具等）：5萬(wàn)元電話營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)：1萬(wàn)元資料編印和郵寄費(fèi)：5000元客戶(hù)聯(lián)系費(fèi)（參展商，專(zhuān)家，相關(guān)政府人員）：5萬(wàn)元宣傳推廣公關(guān)費(fèi)：5萬(wàn)元專(zhuān)業(yè)觀眾邀請(qǐng)及招商費(fèi)用共計(jì)：100000元信件郵寄費(fèi)：4萬(wàn)元招商聯(lián)系費(fèi)（贊助商，供應(yīng)方，合作伙伴）：5萬(wàn)元辦公費(fèi)：1元備用費(fèi)用共計(jì)：20000元用于不可預(yù)見(jiàn)的支出費(fèi)用：2萬(wàn)元五、籌備相關(guān)費(fèi)用——293440元具體費(fèi)用包括 停車(chē)費(fèi)用共計(jì)：51600元首小時(shí)4元/小時(shí)，首小時(shí)后2元/小時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用共計(jì)：61000元500 倉(cāng)庫(kù)租賃 2元/m2每天500 m2*2*3天=6000元②倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)管理費(fèi)：1000元③裝卸服務(wù)：3000元備注：1）不足一噸按一噸計(jì)算，凡每增500KG按75元逐增。2）10噸以上，價(jià)格可與參展商面議。3）泡貨按體積計(jì)算：按80元/M3計(jì)算。4）人工搬運(yùn)：50KG/件以?xún)?nèi)按10元收費(fèi)。50KG/件按10元遞增。④運(yùn)輸費(fèi)：5萬(wàn)展具租賃費(fèi)共計(jì)：60840元：2 M高、3 M高20元/架/天(10+5)*20*4=1200元 (M)20元/輛/小時(shí)10輛*20*10=2000元 M高 100元/半天5臺(tái)*100*2=1000元 1500公斤 60元/輛/小時(shí)3*60*8=1440元9 M高100元/輛/小時(shí)2*100*4=800元 1(M) 100元/張/展期 50*100=5000元 (M)80元/張/展期 100*80=8000元 橫豎方三種規(guī)格 200元/個(gè)/展期 50*200=1000元I. 長(zhǎng)臂射燈 100W/220V10元/只/展期10*200=2000元J. 擱板1 (M) 10元/塊/展期80*10=800元 10元/根/展期10*80=800元 10元/塊/展期10*30=300元 三孔+兩空 4元/只/展期2*155*4=1240元 8元/張/展期8*155*2=2480元 U型、Q型、圓頭 1元/個(gè)/展期500*1=500元 9 ，12m2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 50元/塊/展期（80*3+40*4）*20=20000元 展位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 15元/塊/展期120*15=1800元 5元/塊/展期150塊*5=750元 200元/端/展期200*3*3=1800元 50元/個(gè)/展期50*3*3=450元（飲水機(jī)、打印機(jī)、DVD電視設(shè)備等）共計(jì)10000元六、配套活動(dòng)費(fèi)用——725600元具體費(fèi)用包括開(kāi)幕式費(fèi)用共計(jì)：528000元① 主席臺(tái)搭建（地毯\背景板\擋板等）：8000元② 花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、PVC氣球、禮炮等：18000元③ 彩旗、禮儀小姐、綬帶等：4000元④ 演員邀請(qǐng)及服裝租賃：420000元⑤ 音響設(shè)備等：2000元會(huì)議、研討會(huì)共計(jì)：7500元① 會(huì)場(chǎng)布置金額總共為3000元② 提供茶水、音響設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空調(diào)等費(fèi)用800元/天*3天③ 貴賓會(huì)晤室：20座400元/天共計(jì)1200元，提供茶水 、空調(diào)、的服務(wù)員一名④ 會(huì)議橫幅制作50元/條，會(huì)議噴繪背景制作300元/塊6*50=300 300*2=600共計(jì)：900元新聞發(fā)布會(huì)共計(jì)：17000元① 主席臺(tái)搭建（場(chǎng)地租金\地毯\背景板\擋板等）：8000元② 花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、升空小氣球等：3000元③ 彩旗、禮儀小姐、綬帶等：4000元④ 音響設(shè)備等：2000元晚宴共計(jì)：97000元① 場(chǎng)地布置主要包括舞臺(tái)的搭建、地毯、燈光等共計(jì)21000元② 花卉、貴賓胸花等：2000元③ 彩旗、禮儀小姐、綬帶等：6000元④ 音響設(shè)備等：3000元⑤ 餐飲：60000元⑥ 其他費(fèi)用：5000元頒獎(jiǎng)禮暨閉幕式共計(jì)：42000元① 主席臺(tái)搭建（地毯\背景板\擋板等）：8000元② 花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、PVC氣球、禮炮等：18000元③ 彩旗、禮儀小姐、綬帶等：4000元④ 禮品及證書(shū)：10000元⑤ 音響設(shè)備等：2000元其他特殊布置費(fèi)用：30000元七、其他相關(guān)費(fèi)用——133500元具體費(fèi)用包括 辦公費(fèi)用共計(jì)：500元① 胸牌、席卡制作費(fèi)等（設(shè)計(jì)、編訂、印刷）300元② 文具紙張等相關(guān)用于辦公的費(fèi)用 200元 接待費(fèi)共計(jì)：70000元酒店房間、交通費(fèi)、餐飲：70000元 茶歇點(diǎn)心共計(jì)：3000元包括會(huì)議茶歇點(diǎn)心等：3000元 裝飾品共計(jì)：1000元開(kāi)幕式、會(huì)議及展覽會(huì)場(chǎng)1000元 服裝共計(jì)：1000元展覽會(huì)紀(jì)念LOGO衫 1000元 紀(jì)念品共計(jì)：5000元禮品環(huán)保袋+小禮品 5000元 門(mén)票制作共計(jì)：2000元設(shè)計(jì)、印刷 2000元 一次性物資費(fèi)共計(jì)：1000元一次性水杯等一次性用品 1000元 保險(xiǎn)費(fèi)用共計(jì)：50000元展品保險(xiǎn)、觀展客意外傷害保險(xiǎn)、會(huì)展設(shè)備安裝與拆卸工程保險(xiǎn)、會(huì)展融資信用保險(xiǎn)費(fèi)用共計(jì)5萬(wàn)元八、其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用（賠償費(fèi)等）——50萬(wàn)總支出：5，798，140元（二）展會(huì)收入預(yù)算一、政府撥款：200萬(wàn)二、展位費(fèi)收入共計(jì)：800萬(wàn)元展位類(lèi)型價(jià)格備注特裝展位4000元/ m2（最少36平方米起租）光地不配備任何設(shè)施，由參展商自備或委托組委會(huì)指定搭建公司設(shè)計(jì)、裝修標(biāo)準(zhǔn)展位10000元/9 m2轉(zhuǎn)角展位加收10%展位費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)展位配置：三圍板、地毯、一張咨詢(xún)臺(tái)、兩把椅子、二只射燈、一個(gè)220V電源插座、參展單位楣板三、贊助收入共計(jì)：300萬(wàn)廣告收入（擋板、幕墻廣告、展館內(nèi)廣告、宣傳手冊(cè)廣告等等）：250萬(wàn)贊助明細(xì)見(jiàn)贊助策劃方案?？偸杖耄?3，000，000元（三）利潤(rùn)預(yù)算總支出5，798，140元總收入13，000，000元總利潤(rùn)7，201，860元四、展會(huì)人員分工計(jì)劃部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)主管成員備注總指揮1人負(fù)責(zé)本次會(huì)議的進(jìn)程監(jiān)控，檢查每天各部門(mén)，同時(shí)按照項(xiàng)目需求進(jìn)行各部門(mén)調(diào)動(dòng)，處理突發(fā)事件，對(duì)整個(gè)會(huì)議總指揮的作用總協(xié)調(diào)1+1人協(xié)助總監(jiān)督、負(fù)責(zé)會(huì)議總協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)好項(xiàng)目過(guò)程中各自單位人員工作會(huì)場(chǎng)部會(huì)前設(shè)計(jì)會(huì)議流程，講師、嘉賓出場(chǎng)安排，會(huì)場(chǎng)人員分工。會(huì)中負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)與流程相關(guān)的所有事項(xiàng)的安排，控制會(huì)議流程進(jìn)程，維持會(huì)場(chǎng)秩序，會(huì)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)各事項(xiàng)的處理，協(xié)調(diào)以下人員的高效運(yùn)作，保證舞臺(tái)與臺(tái)下的協(xié)調(diào)，按既定流程完成會(huì)議進(jìn)程，控制與協(xié)調(diào)突發(fā)事件的處理舞臺(tái)組燈控： 音控： 投影：會(huì)前舞美編排監(jiān)督，投影安裝，音樂(lè)監(jiān)控，燈光監(jiān)控，節(jié)目預(yù)備催場(chǎng)2人對(duì)上臺(tái)講師、嘉賓及節(jié)目進(jìn)行提前告知保安機(jī)動(dòng)10人負(fù)責(zé)明星保安，會(huì)場(chǎng)秩序維護(hù)，配合處理會(huì)議進(jìn)行的細(xì)節(jié)內(nèi)容或突發(fā)事件拍攝組拍攝 公司負(fù)責(zé)會(huì)議全程拍照、攝影及相關(guān)器材準(zhǔn)備布置組布置 公司負(fù)責(zé)按照會(huì)議要求進(jìn)行會(huì)場(chǎng)布置 場(chǎng)外 場(chǎng)內(nèi)布置設(shè)計(jì) 布置會(huì)場(chǎng)外布置： 會(huì)場(chǎng)內(nèi)布置： 房間布置： 產(chǎn)品、獎(jiǎng)品陳列：簽到組6人負(fù)責(zé)所有參會(huì)人員簽到、記錄、發(fā)禮包禮儀組30人負(fù)責(zé)嘉賓的引領(lǐng)及會(huì)中舞臺(tái)物料等遞送工作接待部接待：所有美容院人員配合會(huì)前、會(huì)后客戶(hù)接待安排，做好會(huì)中全程跟進(jìn)工作。負(fù)責(zé)嘉賓、客戶(hù)的交通、以及員工的交通、接站、往返接送等事項(xiàng)。會(huì)中做好照顧客戶(hù)、簽單、協(xié)助氣氛等工作后勤部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好以下五個(gè)部門(mén)的工作，并及時(shí)做好每個(gè)時(shí)間段的安排和總結(jié)溝通組12人負(fù)責(zé)配合各部門(mén)與酒店