【正文】 ”創(chuàng)建國際一流文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，促進(jìn)西安又好又快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。（四）風(fēng)險預(yù)測1，專業(yè)人才匱乏2，天氣狀況不佳影響辦展效三、展會價格和展會預(yù)算（一） 財務(wù)支出預(yù)算一、展覽場地及相關(guān)費用——2805400元具體費用包括 展覽場地租金：展期4天，共計：2250000元場地面積：50000 m2 （六個展廳）平日20元/ m2/天公眾假日25元/ m2/天備注： 從布展之日起至撤展日計算租金，室內(nèi)展館照明電、動力電、空調(diào)用電另計。在制定工作時間內(nèi)使用,超過工作時段，按小時收取加班費。場地租賃免費提供保潔、保安。 展館照明動力用電費：預(yù)算為18000元/4天220V/30A100+電費380V/40A200+電費380V/50A300+電費備注：押金2000元標(biāo)準(zhǔn)展位搭建費：30元/m2750個展位*9 m2*30=202500元, 特裝費需多加10元/平米/天展館地毯及鋪設(shè)費用： 10元/ m2共計50000元/展期備注： 按實耗地毯面積計算各展位為同一地毯，公共區(qū)域不鋪設(shè)地毯展位搭建加班費： 共計480000元備注：由主辦方統(tǒng)一聯(lián)系加班加班時間上限為4小時會議廳租金：共計40萬大宴會廳*4天網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)費用：共8000元備注：專用于官方網(wǎng)站的建設(shè)費用，用于布置網(wǎng)上展臺二、市場調(diào)研費——7000元具體費用包括問卷調(diào)查（網(wǎng)絡(luò)、紙質(zhì)、打?。?000元①材料費：400元 （，2000份）②人工費：600元數(shù)據(jù)調(diào)查（購買數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入費）：2000元實施調(diào)研：3000元資料費、復(fù)印費、通訊聯(lián)絡(luò)等辦公費用：1000元三、宣傳推廣相關(guān)費用——735200元具體費用包括廣告宣傳費用：共計486000元①電視廣告：60萬元A、廣告創(chuàng)意、拍攝、制作費：20萬元B、電視廣告播放代理費：25萬元C、移動電視廣告（公交）：5萬元②紙質(zhì)廣告：152000元A、紙面廣告制作：2000元B、報紙廣告：彩板4萬元,黑白1萬元C、雜志廣告：10萬元③網(wǎng)絡(luò)廣告：15000元A、制作費 旗幟、banner、logo：5000元B、網(wǎng)絡(luò)廣告投入宣傳費（網(wǎng)站合作、付費搜索引擎或者其他）：1萬元新聞宣傳費用共計：18000元①電視新聞:13000元電視新聞、滾動字幕播報：10000元網(wǎng)絡(luò)新聞投放：3000元②新聞發(fā)布會:7000元新聞發(fā)布會會場布置費用：7000元海報宣傳費用共計：10000元①設(shè)計制作、印刷、材料費：8000元②海報張貼租金：2000元宣傳資料印制共計：55000元①宣傳冊+秩序冊：20000元設(shè)計、印刷、材料（各5000本，2元/本，內(nèi)含參展商，贊助商性息等相關(guān)報道）：20000元：②DM宣傳單：35000元設(shè)計、印刷、材料（20萬份，35000元）宣傳人員辦公費：20000元四、招展與招商費用——605000元具體費用包括招展代理費用共計：565000元代理商傭金：30萬差旅費（外出招展人員）：5萬元勞務(wù)費：5萬元辦公費（含招展資料復(fù)印、印刷、辦公文具等）：5萬元電話營銷費：1萬元資料編印和郵寄費：5000元客戶聯(lián)系費（參展商，專家，相關(guān)政府人員）：5萬元宣傳推廣公關(guān)費：5萬元專業(yè)觀眾邀請及招商費用共計：100000元信件郵寄費：4萬元招商聯(lián)系費（贊助商，供應(yīng)方，合作伙伴）：5萬元辦公費：1元備用費用共計：20000元用于不可預(yù)見的支出費用：2萬元五、籌備相關(guān)費用——293440元具體費用包括 停車費用共計：51600元首小時4元/小時，首小時后2元/小時倉儲、運輸?shù)荣M用共計：61000元500 倉庫租賃 2元/m2每天500 m2*2*3天=6000元②倉儲服務(wù)管理費：1000元③裝卸服務(wù)：3000元備注：1）不足一噸按一噸計算，凡每增500KG按75元逐增。2）10噸以上，價格可與參展商面議。3）泡貨按體積計算：按80元/M3計算。4）人工搬運：50KG/件以內(nèi)按10元收費。50KG/件按10元遞增。④運輸費：5萬展具租賃費共計：60840元：2 M高、3 M高20元/架/天(10+5)*20*4=1200元 (M)20元/輛/小時10輛*20*10=2000元 M高 100元/半天5臺*100*2=1000元 1500公斤 60元/輛/小時3*60*8=1440元9 M高100元/輛/小時2*100*4=800元 1(M) 100元/張/展期 50*100=5000元 (M)80元/張/展期 100*80=8000元 橫豎方三種規(guī)格 200元/個/展期 50*200=1000元I. 長臂射燈 100W/220V10元/只/展期10*200=2000元J. 擱板1 (M) 10元/塊/展期80*10=800元 10元/根/展期10*80=800元 10元/塊/展期10*30=300元 三孔+兩空 4元/只/展期2*155*4=1240元 8元/張/展期8*155*2=2480元 U型、Q型、圓頭 1元/個/展期500*1=500元 9 ，12m2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 50元/塊/展期（80*3+40*4）*20=20000元 展位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 15元/塊/展期120*15=1800元 5元/塊/展期150塊*5=750元 200元/端/展期200*3*3=1800元 50元/個/展期50*3*3=450元（飲水機(jī)、打印機(jī)、DVD電視設(shè)備等）共計10000元六、配套活動費用——725600元具體費用包括開幕式費用共計：528000元① 主席臺搭建（地毯\背景板\擋板等）：8000元② 花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、PVC氣球、禮炮等：18000元③ 彩旗、禮儀小姐、綬帶等：4000元④ 演員邀請及服裝租賃：420000元⑤ 音響設(shè)備等：2000元會議、研討會共計：7500元① 會場布置金額總共為3000元② 提供茶水、音響設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空調(diào)等費用800元/天*3天③ 貴賓會晤室：20座400元/天共計1200元，提供茶水 、空調(diào)、的服務(wù)員一名④ 會議橫幅制作50元/條，會議噴繪背景制作300元/塊6*50=300 300*2=600共計：900元新聞發(fā)布會共計：17000元① 主席臺搭建（場地租金\地毯\背景板\擋板等）：8000元② 花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、升空小氣球等：3000元③ 彩旗、禮儀小姐、綬帶等：4000元④ 音響設(shè)備等：2000元晚宴共計：97000元① 場地布置主要包括舞臺的搭建、地毯、燈光等共計21000元② 花卉、貴賓胸花等：2000元③ 彩旗、禮儀小姐、綬帶等：6000元④ 音響設(shè)備等：3000元⑤ 餐飲：60000元⑥ 其他費用：5000元頒獎禮暨閉幕式共計：42000元① 主席臺搭建（地毯\背景板\擋板等）：8000元② 花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、PVC氣球、禮炮等：18000元③ 彩旗、禮儀小姐、綬帶等：4000元④ 禮品及證書：10000元⑤ 音響設(shè)備等：2000元其他特殊布置費用：30000元七、其他相關(guān)費用——133500元具體費用包括 辦公費用共計：500元① 胸牌、席卡制作費等（設(shè)計、編訂、印刷）300元② 文具紙張等相關(guān)用于辦公的費用 200元 接待費共計：70000元酒店房間、交通費、餐飲：70000元 茶歇點心共計：3000元包括會議茶歇點心等：3000元 裝飾品共計：1000元開幕式、會議及展覽會場1000元 服裝共計：1000元展覽會紀(jì)念LOGO衫 1000元 紀(jì)念品共計：5000元禮品環(huán)保袋+小禮品 5000元 門票制作共計：2000元設(shè)計、印刷 2000元 一次性物資費共計：1000元一次性水杯等一次性用品 1000元 保險費用共計：50000元展品保險、觀展客意外傷害保險、會展設(shè)備安裝與拆卸工程保險、會展融資信用保險費用共計5萬元八、其他不可預(yù)見費用（賠償費等）——50萬總支出：5，798，140元（二）展會收入預(yù)算一、政府撥款：200萬二、展位費收入共計：800萬元展位類型價格備注特裝展位4000元/ m2（最少36平方米起租）光地不配備任何設(shè)施，由參展商自備或委托組委會指定搭建公司設(shè)計、裝修標(biāo)準(zhǔn)展位10000元/9 m2轉(zhuǎn)角展位加收10%展位費標(biāo)準(zhǔn)展位配置：三圍板、地毯、一張咨詢臺、兩把椅子、二只射燈、一個220V電源插座、參展單位楣板三、贊助收入共計：300萬廣告收入（擋板、幕墻廣告、展館內(nèi)廣告、宣傳手冊廣告等等）：250萬贊助明細(xì)見贊助策劃方案?？偸杖耄?3，000，000元（三）利潤預(yù)算總支出5，798，140元總收入13，000，000元總利潤7，201，860元四、展會人員分工計劃部門名稱部門主管成員備注總指揮1人負(fù)責(zé)本次會議的進(jìn)程監(jiān)控，檢查每天各部門，同時按照項目需求進(jìn)行各部門調(diào)動，處理突發(fā)事件，對整個會議總指揮的作用總協(xié)調(diào)1+1人協(xié)助總監(jiān)督、負(fù)責(zé)會議總協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)好項目過程中各自單位人員工作會場部會前設(shè)計會議流程，講師、嘉賓出場安排，會場人員分工。會中負(fù)責(zé)會場與流程相關(guān)的所有事項的安排，控制會議流程進(jìn)程，維持會場秩序，會場現(xiàn)場各事項的處理，協(xié)調(diào)以下人員的高效運作，保證舞臺與臺下的協(xié)調(diào)，按既定流程完成會議進(jìn)程，控制與協(xié)調(diào)突發(fā)事件的處理舞臺組燈控： 音控： 投影：會前舞美編排監(jiān)督，投影安裝，音樂監(jiān)控，燈光監(jiān)控，節(jié)目預(yù)備催場2人對上臺講師、嘉賓及節(jié)目進(jìn)行提前告知保安機(jī)動10人負(fù)責(zé)明星保安，會場秩序維護(hù)，配合處理會議進(jìn)行的細(xì)節(jié)內(nèi)容或突發(fā)事件拍攝組拍攝 公司負(fù)責(zé)會議全程拍照、攝影及相關(guān)器材準(zhǔn)備布置組布置 公司負(fù)責(zé)按照會議要求進(jìn)行會場布置 場外 場內(nèi)布置設(shè)計 布置會場外布置： 會場內(nèi)布置： 房間布置： 產(chǎn)品、獎品陳列：簽到組6人負(fù)責(zé)所有參會人員簽到、記錄、發(fā)禮包禮儀組30人負(fù)責(zé)嘉賓的引領(lǐng)及會中舞臺物料等遞送工作接待部接待：所有美容院人員配合會前、會后客戶接待安排，做好會中全程跟進(jìn)工作。負(fù)責(zé)嘉賓、客戶的交通、以及員工的交通、接站、往返接送等事項。會中做好照顧客戶、簽單、協(xié)助氣氛等工作后勤部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好以下五個部門的工作，并及時做好每個時間段的安排和總結(jié)溝通組12人負(fù)責(zé)配合各部門與酒店