某飼料集團內(nèi)部監(jiān)察審計制度-資料下載頁

【總結(jié)】中國最大的管理資源中心第1頁共5頁牧羊集團有

2025-05-27 20:40

某某制鞋集團內(nèi)部審計定位模式-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部審計的企業(yè)定位--談xx集團內(nèi)部審計的作用一、內(nèi)部審計的概念和起源所謂內(nèi)部審計，是指企業(yè)內(nèi)部建立的獨立的審計部門，基于內(nèi)部管理的需要，以公司內(nèi)部控制為對象，日常業(yè)務(wù)流程為內(nèi)容，按照董事會的要求，站在管理層的高度，堅持獨立、客觀、公正的原則，對企業(yè)內(nèi)部管理和其他相關(guān)方面做出評價和判斷，從而有效的降低內(nèi)部經(jīng)營風險，保證企業(yè)的良性運轉(zhuǎn)

2025-05-28 00:17

內(nèi)部控制制度審計辦法-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：內(nèi)部控制制度審計辦法 內(nèi)部控制制度審計辦法 第一章總則 第一條為建立健全公司內(nèi)部控制制度和約束機制，完善公司內(nèi)部控制體系，確保公司政令暢通和經(jīng)營目標的實現(xiàn),依據(jù)《公司內(nèi)部控制制度審計辦法...

2024-11-09 01:07

集團內(nèi)部交易實施辦法-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)部交易實施辦法1.目的（1）規(guī)范集團內(nèi)部交易行為，整合集團資源，發(fā)揮各主體協(xié)同作用，降低不經(jīng)濟行為（2）明確內(nèi)部交易范圍、定價、核算辦法，提供業(yè)績評價及考核依據(jù)2．適用范圍XXXX集團全資子公司、控股子公司。3．職責XXXX財務(wù)管理部負責收集、核算和報告內(nèi)部交易情況。各主體

2025-08-24 15:28

內(nèi)部控制制度審計實施辦法-資料下載頁

【總結(jié)】1內(nèi)部控制制度審計實施辦法為規(guī)范集團公司內(nèi)部審計人員審查與評價集團公司的內(nèi)部控制制度，促進集團公司加強內(nèi)部管理，建立健全有效的內(nèi)部控制制度，提高經(jīng)營管理效率和效果，根據(jù)《內(nèi)部審計準則》和《內(nèi)部審計制度》，制定本辦法。一、內(nèi)部控制制度審計的作用（一）內(nèi)部控制制度：是指集團公司內(nèi)部為保證實現(xiàn)經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)安

2024-11-10 18:10

內(nèi)部審計責任追究管理辦法-資料下載頁

【總結(jié)】BY/××××—××××QB2011-05-04YYYY-MM-DD發(fā)布2011-05-05YYYY-MM-DD實施北京市煙草專賣局（公司）發(fā)布內(nèi)部審計責任追究管理辦法QG/(A)-2011Q×

2025-04-15 22:42

審計證據(jù)重要考點-資料下載頁

【總結(jié)】第九章審計證據(jù)一、重要考點提示1．審計證據(jù)；2．分析程序；3．函證（本章不講，結(jié)合第十五章應(yīng)收賬款審計習題講解）。二、習題講解【考點一】審計證據(jù)【例題1·判斷題】注冊會計師不僅要了解被審計單位的會計政策還要了解被審計單位行業(yè)狀況、法律環(huán)境及監(jiān)管環(huán)境，因此注冊會計師如果僅依賴會計記錄中含有的信息本身已不足以提供充分的審計證據(jù)。(

2025-04-17 00:36

大唐電力集團審計制度—企業(yè)例行審計辦法-資料下載頁

【總結(jié)】―1―大唐集團制〔2020〕58號關(guān)于印發(fā)《中國大唐集團公司企業(yè)例行審計辦法（試行）》的通知集團公司各分支機構(gòu)、子公司，各直屬企業(yè)：為做好集團公司企業(yè)例行審計工作，根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》（中華人民共和國審計署〔2020〕第4號令）、《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》

2024-11-08 04:07

某集團公司內(nèi)部審計制度-資料下載頁

【總結(jié)】19/24橫店集團控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構(gòu)設(shè)置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權(quán)限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強

2025-04-12 22:16

集團內(nèi)部審計工作總結(jié)doc-資料下載頁

【總結(jié)】集團內(nèi)部審計工作總結(jié) 在集團公司的正確領(lǐng)導下，堅持以黨的十八大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞集團...

2024-11-26 01:00

內(nèi)部審計管理辦法[大全]-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：內(nèi)部審計管理辦法[大全] 公司規(guī)章制度 內(nèi)部審計管理辦法 公司規(guī)章制度 （二）參與優(yōu)化公司各項業(yè)務(wù)流程，并對流程各環(huán)節(jié)進行檢查和監(jiān)督。 （三）經(jīng)理級以上（含經(jīng)理級）及重要崗位的人員任...

2024-10-08 22:03

集團內(nèi)部投融資管理辦法-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部投融資管理辦法第一章 總則第一條為有效實行集團化管理，規(guī)范集團公司和所屬子公司（含直接控股與間接控股，下稱各子公司）的投融資行為，整合企業(yè)金融資產(chǎn)，加強融資管理和財務(wù)監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財務(wù)風險，維護集團整體利益，根據(jù)國家法律、法規(guī)，結(jié)合集團實際情況，制定本辦法。第二條集團公司成立投資公司（資金結(jié)算中心）實行融資、投資一體化管理。第三條融資包括權(quán)益性

2025-04-13 03:27

集團內(nèi)部投融資管理辦法-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部投融資管理辦法第一章總則第一條為有效實行集團化管理，規(guī)范集團公司和所屬子公司（含直接控股與間接控股，下稱各子公司）的投融資行為，整合企業(yè)金融資產(chǎn)，加強融資管理和財務(wù)監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財務(wù)風險，維護集團整體利益，根據(jù)國家法律、法規(guī)，結(jié)合集團實際情況，制定本辦法。第二條集團公司成立投資公

2025-09-27 07:10

集團內(nèi)部往來管理暫行辦法-資料下載頁

【總結(jié)】集團內(nèi)部往來管理暫行辦法第五章集團公司內(nèi)部交易事項的處理第一節(jié)集團公司內(nèi)部交易事項概述一、集團公司內(nèi)部交易事項的含義集團公司內(nèi)部交易事項是指集團公司內(nèi)部母公司與其所屬的子公司之間以及各子公司之間發(fā)生的除股權(quán)投資以外的各種往來業(yè)務(wù)及交易事項。二、集團公司內(nèi)部交易事項的類型（一

2025-09-27 03:27

集團內(nèi)部人事調(diào)動管理辦法-資料下載頁

【總結(jié)】集團內(nèi)部人事調(diào)動管理辦法　　為進一步規(guī)范集團內(nèi)部人事調(diào)動工作，保證集團內(nèi)部各部門、子公司的員工調(diào)動工作能夠有序、及時的完成，適應(yīng)集團各部門、子公司的發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。一、調(diào)動類別1.調(diào)動：指因工作需要，集團公司職能部門與子公司，或子公司與子公司之間的跨公司（獨立法人公司）人員調(diào)動，調(diào)動人的工資、檔案、社保、公積金等轉(zhuǎn)入新公司，勞動合同重新簽訂。2.借調(diào)：由于某項工

2025-04-09 11:02

s集團內(nèi)部審計證據(jù)編審辦法(已改無錯字)

s集團內(nèi)部審計證據(jù)編審辦法-資料下載頁

s集團內(nèi)部審計證據(jù)編審辦法(參考版)

s集團內(nèi)部審計證據(jù)編審辦法-文庫吧資料

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