【正文】 文件控制范疇。在《文件控制程序》中，對(duì)以下方面的控制作出規(guī)定：a文件發(fā)布得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性。b必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。c確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識(shí)別。d確保使用文件的場(chǎng)合得到相應(yīng)文件的有效版本。e文件應(yīng)保持清晰易于識(shí)別。f確保外來(lái)文件得到識(shí)別并控制其分發(fā)。g防止作廢文件的非預(yù)期使用，因任何原因保留作廢時(shí)，對(duì)作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。本公司在編制程序文件時(shí)已建立并保持相應(yīng)的HACCP記錄,《記錄控制程序》規(guī)定了HACCP記錄的控制要求：a及時(shí)齊全清晰地形成且易于識(shí)別。b進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，應(yīng)方法適當(dāng)、環(huán)境適宜、文件存取、利于檢索。ｃ對(duì)保存期限和處置方式進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合要求和HACCP體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。12 、 管理職責(zé)本企業(yè)最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立實(shí)施HACCP管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a向員工傳遞滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)及重要性；b制定食品安全方針；c確定食品安全目標(biāo)在各式各樣層次上的制定；d進(jìn)行管理評(píng)審確保HACCP體系的有效運(yùn)行；e確保HACCP管理體系運(yùn)行和生產(chǎn)需要配制所需資源。最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確定顧客需求和期望,，監(jiān)視有關(guān)信息并對(duì)獲取和利用這些信息予以規(guī)定。最高管理者制定質(zhì)量方針，對(duì)食品安全方針的實(shí)施作出規(guī)定并確保：a適應(yīng)本公司宗旨，與總體經(jīng)營(yíng)方針相一致；b滿足要求，并持續(xù)改進(jìn)HACCP管理體系有效性的承諾；c提供公司質(zhì)量安全目標(biāo)制定和評(píng)審的框架；d在公司各層上進(jìn)行溝通、調(diào)動(dòng)員工的積極性；e對(duì)食品安全方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；食品安全目標(biāo)與食品方針一致，食品安全目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品所需目標(biāo)和要求，食品安全目標(biāo)是可測(cè)量的，并在本企業(yè)各層次上予以展開(kāi)和確定，包括相關(guān)職能部門和個(gè)人。 HACCP管理體系策劃最高管理者應(yīng)確保HACCP管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保證變更期間HACCP管理體系的完整性，最高管理者在確保識(shí)別和策劃食品安全目標(biāo)所需的資源，HACCP策劃應(yīng)包括：a HACCP管理體系所需要的過(guò)程；b識(shí)別各階段的HACCP特性以及所需要的資源；c保證與管理活動(dòng)、原料購(gòu)進(jìn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程及其活動(dòng)處于受控狀態(tài)；，包括外包過(guò)程的識(shí)別和控制；ｅ驗(yàn)證活動(dòng)的準(zhǔn)則，方法及所需產(chǎn)生的HACCP記錄；ｆ文件的相容性及HACCP管理體系的持續(xù)改進(jìn)；、權(quán)限和溝通本公司最高管理者應(yīng)在內(nèi)部規(guī)定各級(jí)人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，并加強(qiáng)溝通。最高管理者對(duì)本公司全體員工的職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定。為確保各司其職，各盡其責(zé)，使HACCP管理體系有效運(yùn)作，要適量地進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通?？偨?jīng)理a總經(jīng)理對(duì)公司HACCP管理負(fù)全面責(zé)任，并承擔(dān)決策責(zé)任；b負(fù)責(zé)建立HACCP管理體系，并使之在運(yùn)行中不斷完善；c認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品的法律、法規(guī)；d批準(zhǔn)和頒布公司《HACCP計(jì)劃手冊(cè)》、制定食品安全方針，確保食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；e確定資源要求，確保資源的獲得；f主持管理評(píng)審；g明確各部門HACCP職責(zé)，并督促實(shí)施；h任命、授權(quán)HACCP小組組長(zhǎng)；i組織有關(guān)部門和人員協(xié)商確定合格供方名單。HACCP小組組長(zhǎng)a 建立并組織實(shí)施公司食品安全管理體系；b 組織編寫(xiě)HACCP計(jì)劃c 向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況；d 主持食品安全管理內(nèi)部審核及體系的確認(rèn)和驗(yàn)證工作；HACCP小組a 在小組組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施HACCP體系的開(kāi)發(fā)、建立、保持和評(píng)審；b 負(fù)責(zé)HACCP體系研究，危害分析，制定本公司HACCP計(jì)劃；c 制訂、修改、驗(yàn)證、監(jiān)督、實(shí)施HACCP計(jì)劃；d 編寫(xiě)GMP和SSOP文件；e 負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)；f 作為HACCP小組的成員，首先需要接受全面培訓(xùn)，具備有關(guān)知識(shí)和技能；培訓(xùn)內(nèi)容包括食品衛(wèi)生法典、HACCP體系及應(yīng)用準(zhǔn)則、所從事生產(chǎn)的食品安全的危害與預(yù)防、SSOP知識(shí)、食品的生物、化學(xué)及物理危害知識(shí)等；g HACCP小組成員需要有實(shí)事求是的態(tài)度和敬業(yè)精神；h HACCP小組成員需要掌握所在崗位的食品安全衛(wèi)生要求及危害的預(yù)防措施。生產(chǎn)公司a按公司有關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝要求按質(zhì)按量生產(chǎn)出合格產(chǎn)品；b組織并實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生打掃及消毒工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生干凈、整潔，達(dá)到符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的要求；c定期對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及個(gè)人衛(wèi)生檢查；d組織生產(chǎn)人員對(duì)產(chǎn)品工藝和技術(shù)參數(shù)學(xué)習(xí)和掌握；e組織生產(chǎn)人員學(xué)習(xí)和掌握生產(chǎn)各類產(chǎn)品的基本技能，并按相關(guān)要求組織實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程中作好相應(yīng)記錄，同時(shí)制定相應(yīng)的生產(chǎn)管理操作規(guī)程；f負(fù)責(zé)設(shè)備與公司產(chǎn)品生產(chǎn)的使用性；j保證機(jī)器設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)需要；h對(duì)故障狀態(tài)的機(jī)器及時(shí)修復(fù)，發(fā)揮資產(chǎn)的效用功能；i及時(shí)收集國(guó)際國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的先進(jìn)工藝和設(shè)備，對(duì)公司工藝、設(shè)備的改進(jìn)提出計(jì)劃。新品開(kāi)發(fā)部a負(fù)責(zé)給生產(chǎn)公司提供合格、良好的配料；b負(fù)責(zé)獲取適當(dāng)?shù)?、充分的新產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)信息；c負(fù)責(zé)新品開(kāi)發(fā)工作，不斷推廣采用新工藝新技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量；d負(fù)責(zé)組織實(shí)施新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，新工藝的試驗(yàn)和實(shí)施；e負(fù)責(zé)搜索國(guó)家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定和發(fā)布本公司工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或管理制度，禁止危害物的使用。f負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝管理，對(duì)生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、控制；g協(xié)調(diào)質(zhì)管部做好成品、半成品和原料的檢驗(yàn)工作，確保原料和產(chǎn)品質(zhì)量；h參加公司質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)、不合格的發(fā)生進(jìn)行分析評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。營(yíng)銷中心a貫徹落實(shí)公司HACCP管理體系相關(guān)職責(zé)；b負(fù)責(zé)公司銷售合同評(píng)審、合同修改，協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作，保存合同評(píng)審記錄；c負(fù)責(zé)協(xié)助顧客提貨、運(yùn)貨，為顧客搞好交付服務(wù)工作；d負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，掌握市場(chǎng)需求信息，確定顧客需求，為生產(chǎn)、研發(fā)、食品安全改進(jìn)提供可靠依據(jù)；e負(fù)責(zé)與顧客溝通，分析顧客需求，并在內(nèi)部及時(shí)傳遞；f參與顧客滿意度的調(diào)查工作。采購(gòu)部a負(fù)責(zé)獲取充分的、適宜的產(chǎn)品采購(gòu)要求的信息；b負(fù)責(zé)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則并對(duì)供方進(jìn)行能力評(píng)價(jià)和選擇合格供方；c負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的資格評(píng)價(jià)和勝任采購(gòu)工作的人員；d實(shí)施采購(gòu)、保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求和檢驗(yàn)報(bào)告、證書(shū)的完整性。e做好必要的記錄。質(zhì)管部a負(fù)責(zé)制定本廠的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；b負(fù)責(zé)本廠年度計(jì)劃的制定、落實(shí)、實(shí)施；c負(fù)責(zé)組織、編制、修訂、發(fā)放并回收公司HACCP體系文件；d協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持HACCP管理體系；e負(fù)責(zé)公司HACCP管理體系內(nèi)部審核工作，配合認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)外審工作。f負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn),過(guò)程檢驗(yàn),最終產(chǎn)品檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào)告,保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；g負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)控工作；h負(fù)責(zé)組織質(zhì)驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。i負(fù)責(zé)本廠檢驗(yàn)、計(jì)量器具的管理及按規(guī)定期限的送檢工作；j及時(shí)了解和掌握生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息，組織公司質(zhì)量分析會(huì)，組織有關(guān)部門分析質(zhì)量波動(dòng)原因，提出糾正或預(yù)防措施，確保過(guò)程質(zhì)量；k負(fù)責(zé)顧客投訴和消費(fèi)者意見(jiàn)處理報(bào)告。行政部a負(fù)責(zé)本公司員工的組織培訓(xùn)工作；b負(fù)責(zé)本公司人事檔案管理工作；c負(fù)責(zé)本公司員工招聘工作；d負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；e負(fù)責(zé)公司車輛管理工作；f負(fù)責(zé)公司水、電器等供應(yīng)抄收工作；g負(fù)責(zé)公司通訊器材的管理工作；h負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部環(huán)境的整治協(xié)調(diào)工作。最高管理者明確利用各種會(huì)議、板報(bào)、記錄、報(bào)表、內(nèi)部文件、簡(jiǎn)報(bào)等多種方式，目的在不同層次和有關(guān)職能部門之間就HACCP體系的過(guò)程及其有效性方面進(jìn)行溝通，確保HACCP管理體系持續(xù)進(jìn)行。本公司已建立《管理評(píng)審控制程序》按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)HACCP管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性，充分性和有效性，管理評(píng)審還包括評(píng)價(jià)HACCP管理體系改進(jìn)會(huì)，變更需要以及對(duì)食品安全方針和食品安全目標(biāo)的評(píng)審。a內(nèi)部和外部審核結(jié)果；b顧客意見(jiàn)及反饋；c過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性；d糾正措施和預(yù)防措施情況；e以往管理評(píng)審的跟蹤措施及效果；f經(jīng)策劃的可能影響HACCP體系的變更；g改進(jìn)的建議。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括擬采取的與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a HACCP管理體系及其過(guò)程有效性和改進(jìn)；b與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c資源需求應(yīng)保持并妥善保存管理評(píng)審的記錄。1餅干HACCP計(jì)劃產(chǎn)品描述產(chǎn)品名稱韌性餅干（荷蘭蛋奶、蔥油蔬菜、苔燒薄脆、味覺(jué)藝術(shù)噴蛋拉花、噴蛋餅、花生片餅干、卡布奇諾餅干、太妃餅干、紅棗餅干、杏仁餅干 ）主要原料小麥粉、白砂糖、食用植物油、奶粉、奶油、精鹽、膨松劑、鮮雞蛋、碳酸氫胺、碳酸氫鈉、焦亞硫酸鈉、食用香料。重要產(chǎn)品特性感官：外形完整，花紋清晰或無(wú)花紋，一般有針孔，厚薄基本均勻，不收縮，不變形，可以有均勻泡點(diǎn)，不得有較大或較多的凹底。呈棕黃色、金黃色或該品種應(yīng)有的色澤，色澤基本均勻，表面有光澤，無(wú)白粉，不應(yīng)有過(guò)焦、過(guò)白的現(xiàn)象。具有該品種應(yīng)有的香味，無(wú)異味。口感松脆細(xì)膩，不粘牙。理化指標(biāo)：水分/%≤4 堿度（以碳酸鈉計(jì)）/%≤4 酸價(jià)（以脂肪計(jì)）（KOH）/（mg/g）≤5 過(guò)氧化值（以脂肪計(jì)）/（g/100g）≤ 總砷（以As計(jì)）/（mg/kg） ≤ 鉛（Pb）/（mg/kg） ≤ 微生物指標(biāo)：菌落總數(shù)/(cfu/g) ≤2000大腸菌群/（MPN/100g） ≤30霉菌計(jì)數(shù)/（cfu/g） ≤50致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）不得檢出預(yù)期用途銷售方式普通消費(fèi)者批發(fā)食用方法開(kāi)袋即食包裝類型內(nèi)層食品級(jí)復(fù)合膜包裝外層紙箱包裝保質(zhì)期常溫下12個(gè)月標(biāo)簽說(shuō)明符合GB77182004運(yùn)輸要求運(yùn)輸工具干燥、清潔，符合食品衛(wèi)生要求儲(chǔ)存條件貯存于專用食品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清潔、干燥、通風(fēng)工藝流程 CCP1 CCP1 CCP1 CCP1 各種輔料驗(yàn)收面粉驗(yàn)收食用植物油驗(yàn)收白糖驗(yàn)收配小料5 和面 CCP2 6 成型碳酸氫鈉重金屬、氯化物型雞蛋驗(yàn)收7刷蛋7刷蛋（此工序只適用于噴蛋拉花噴蛋餅）8烘烤10冷卻11 裝內(nèi)托12 內(nèi)包裝16 入庫(kù)貯存14 裝箱13 金屬探測(cè)儀15 檢驗(yàn) CCP3 工藝描述 原料驗(yàn)收所有原料及輔助材料必須由經(jīng)公司評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)后確認(rèn)的合格供方提供，進(jìn)廠原材料必須隨產(chǎn)品由本批次產(chǎn)品的化驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)管辦驗(yàn)收合格后方可驗(yàn)收入庫(kù)。把各種添加劑根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)按比例加水后，攪拌成液體。先把面、糖、油等主要原料及一些輔助材料按照一定工藝、配方投入和面機(jī)，按規(guī)定的時(shí)間攪拌后放置10分鐘，進(jìn)入成型工序。把和好的面團(tuán)經(jīng)輸送帶輸送至滾壓、滾印機(jī)，使面團(tuán)成型。：在餅坯表面噴灑蛋漿（只使用于噴蛋拉花、噴蛋餅）。把成型的餅坯經(jīng)輸送帶輸送至烤爐，按標(biāo)準(zhǔn)爐溫對(duì)餅坯進(jìn)行烘烤。對(duì)烘烤后的餅干表面噴灑食用植物油。將噴油后的餅干經(jīng)輸送帶輸送至冷卻線進(jìn)行自然冷卻。對(duì)冷卻后的餅干用專用內(nèi)托進(jìn)行盛放。對(duì)1干進(jìn)行首次包裝。對(duì)首次包裝的產(chǎn)品是否含有雜質(zhì)，用探測(cè)儀進(jìn)行檢測(cè)。用專用紙箱對(duì)餅干進(jìn)行第二次維護(hù)。質(zhì)管部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。經(jīng)質(zhì)管部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，由質(zhì)管部開(kāi)具入庫(kù)通知單后入庫(kù),離地25cm,離墻30cm儲(chǔ)存。 危 害 分 析 工 作 單公司名稱：********食品企業(yè) 產(chǎn)品：韌性餅干 銷售和貯存方式：經(jīng)銷式銷售，倉(cāng)庫(kù)離地存放地址：河南汝州市北環(huán)路 預(yù)期用途和消費(fèi)者：即食、一般消費(fèi)者 ①工序 ②確定在這工序中引入的控制的或增加的潛在危害③ 潛在的食品安全危害是顯著的嗎？（是/否） ④對(duì)第三列的判斷提出依據(jù) ⑤ 應(yīng)用什么預(yù)防措施來(lái)防止顯著危害 ⑥這一步是關(guān)鍵控制點(diǎn)嗎？面粉 驗(yàn)收 CCP1 生物的：蟲(chóng)害、致病微生物 是 面粉在對(duì)方運(yùn)輸貯存中可能含有蟲(chóng)害、致 病微生物