【正文】 大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對(duì)于重大安全風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向街道安監(jiān)辦和區(qū)安監(jiān)局報(bào)告。七、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1. 完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2. 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)中心每半年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。八、考核辦法（略）九、常用檢查表格表1 工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱： No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）易發(fā)生事故類型現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別建議新增（改進(jìn)）防范措施備注分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。表2 安全風(fēng)險(xiǎn)清單（示例）序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位較大危險(xiǎn)因素易發(fā)生的事故類型主要防范措施依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人（一）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所1化學(xué)品倉庫（專用儲(chǔ)存室、專用場(chǎng)所）（1）易燃、有毒化學(xué)品（如油漆、天拿水等）（2）腐蝕性化學(xué)品（硫酸、硝酸、氫氧化鈉等）火災(zāi)爆炸中毒和窒息灼燙（1）應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的倉庫內(nèi)，防止泄漏或受熱。應(yīng)按其危險(xiǎn)特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫貯存，嚴(yán)禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場(chǎng)所和倉庫，嚴(yán)禁煙火。（2）倉庫應(yīng)消防設(shè)施齊全，通道暢通。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)、防泄漏等措施。《常用化學(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存通則》（GB156031995）《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB 179142013）《腐蝕性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB 179152013）重大制表人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：，審定人為主要負(fù)責(zé)人。附件2：隱患排查治理制度（示例）為推動(dòng)全員參與自主排查隱患，逐漸建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責(zé)任制。并按照有關(guān)規(guī)定組織開展隱患排查治理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實(shí)行隱患閉環(huán)管理，特建立此項(xiàng)制度。一、成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組組 長(zhǎng)： XXX （主要負(fù)責(zé)人）副組長(zhǎng)： XXX （安全負(fù)責(zé)人） XXX （設(shè)備部負(fù)責(zé)人）XXX （生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人）XXX （倉管部負(fù)責(zé)人）XXX （行政部負(fù)責(zé)人）XXX （財(cái)政部負(fù)責(zé)人）……成 員：XXX、…… （二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1. 主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)隱患排查全面負(fù)責(zé)。2. 安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。3. 各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4. 設(shè)備部負(fù)責(zé)具體實(shí)施公用輔助系統(tǒng)的隱患排查治理等工作。5. 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的隱患排查治理工作。6. 崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查治理工作。（三）隱患排查治理辦公室設(shè)置主 任：XXX 副主任：XXX、XXX成 員：XXX、XXX、XXX、XXX辦公室：安環(huán)部聯(lián)系人：XXX、XXX辦公室職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室在安環(huán)部處，由XXX（安全負(fù)責(zé)人）兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1. 制定隱患排查治理工作實(shí)施方案，明確隱患排查治理程序、方法措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；2. 指導(dǎo)、督促各部門、車間開展隱患排查工作；4. 組織相關(guān)人員對(duì)全公司隱患排查治理工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；5. 承辦上級(jí)部門隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。二、隱患排查依據(jù)及范圍公司依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，對(duì)所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍進(jìn)行隱患排查。三、隱患排查方法及頻次、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單，明確隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進(jìn)行隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立隱患和風(fēng)險(xiǎn)清單及數(shù)據(jù)庫，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。組織有關(guān)人員對(duì)本企業(yè)可能存在的重大隱患作出認(rèn)定，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。，制定隱患治理方案和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，對(duì)排查的隱患及時(shí)進(jìn)行治理，對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采取有效管控措施。在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小繪制企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖及作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。企業(yè)根據(jù)責(zé)任分工組織整改。主要負(fù)責(zé)人針對(duì)重大隱患組織制定治理方案。治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求、應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)在隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。 ，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收。重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)組織本企業(yè)的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。四、信息報(bào)送企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡及安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，及時(shí)將隱患排査治理情況和風(fēng)險(xiǎn)管控情況向從業(yè)人員通報(bào)。企業(yè)應(yīng)運(yùn)用隱患自查、自改、自報(bào)信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)對(duì)隱患排査、報(bào)告、治理、銷賬等過程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計(jì)分析，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫，并按照當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和有關(guān)部門的要求，定期或?qū)崟r(shí)報(bào)送隱患排查治理情況。 完美WORD格式 附件3：安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫建設(shè)（示例） 危險(xiǎn)化學(xué)品（儲(chǔ)存、生產(chǎn)、使用）安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 加油站安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 金屬粉塵企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 木粉塵企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 電鍍企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 電子制造企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 塑膠制造企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 鋰離子電池企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 涉氨制冷企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 建筑企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫 完美WORD格式 危險(xiǎn)化學(xué)品（儲(chǔ)存、生產(chǎn)、使用）企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫（示例）序號(hào)場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位較大危險(xiǎn)因素易發(fā)生的事故類型主要防范措施依據(jù)責(zé)任人（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所1化學(xué)品倉庫（專用儲(chǔ)存室、專用場(chǎng)所）（1）易燃、有毒化學(xué)品（如油漆、天拿水等）（2）腐蝕性化學(xué)品（硫酸、硝酸、氫氧化鈉等）火災(zāi)爆炸中毒和窒息灼燙（1）應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的倉庫內(nèi)，防止泄漏或受熱。應(yīng)按其危險(xiǎn)特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫貯存，嚴(yán)禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場(chǎng)所和倉庫，嚴(yán)禁煙火。（2）倉庫應(yīng)消防設(shè)施齊全，通道暢通。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)、防泄漏等措施。（3）危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫與其他建筑物之間應(yīng)符合防火間距。（4）電氣設(shè)施應(yīng)采用相應(yīng)等級(jí)的防爆型電氣；做好防雷防靜電措施。（5）安裝易燃易爆、有毒有害氣體報(bào)警裝置。（6）不得在倉庫內(nèi)分裝作業(yè)。（7）按規(guī)定發(fā)放、正確佩戴符合規(guī)定的勞動(dòng)防護(hù)用品（包括應(yīng)急眼罩、空氣呼吸器、乳膠手套等），現(xiàn)場(chǎng)安裝洗眼器、沖洗淋浴裝置。（8）倉庫設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)。（9）人員應(yīng)佩戴相應(yīng)防護(hù)用品，做好崗前、崗中、離職后的健康體檢?！冻Ｓ没瘜W(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存通則》（GB156031995）《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB 179142013）《腐蝕性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB 179152013）2儲(chǔ)罐區(qū)（罐區(qū)）（1）易燃、有毒化學(xué)品（如甲苯、丙酮等）（2）腐蝕性化學(xué)品（硫酸、硝酸等）火災(zāi)爆炸中毒和窒息灼燙（1）甲、乙、丙類液體儲(chǔ)罐區(qū)，液化石油氣儲(chǔ)罐區(qū)，可燃、助燃?xì)怏w儲(chǔ)罐區(qū)，可燃材料堆垛，應(yīng)與裝卸區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)及辦公區(qū)分開布置。（2）儲(chǔ)罐區(qū)及管線應(yīng)做好防雷、防靜電、防泄漏等措施，并確保完好有效。（3）儲(chǔ)罐區(qū)及裝卸作業(yè)區(qū)應(yīng)安裝易燃易爆、有毒有害氣體泄漏報(bào)警系統(tǒng)。（4）可燃液體的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)和高液位報(bào)警器。（5）儲(chǔ)罐應(yīng)配備罐內(nèi)滅火設(shè)施。（6）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)的檢維修作業(yè)，作業(yè)前辦理相應(yīng)的作業(yè)票。（7）接觸腐蝕性等有毒有害的場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急沖淋裝置。（8）儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)及裝卸操作安全規(guī)程。（9）易燃易爆液體溶劑應(yīng)從槽車等大型容器底部注入，若不得已在上部灌裝時(shí)，應(yīng)將注入管伸入容器內(nèi)離其底部不大于200mm處，在注入管未浸入液面前，其流速應(yīng)限制在1m/s以內(nèi)。（10）作業(yè)人員應(yīng)佩戴適合作業(yè)場(chǎng)所安全要求和作業(yè)特點(diǎn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，做好崗前、崗中、離職后的健康體檢?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162014）《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 500742014）《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 504932009）《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB501602008)《危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)作業(yè)安全通則》（AQ30182008）3危險(xiǎn)化學(xué)品工業(yè)管道及管道附近區(qū)域管道內(nèi)易燃易爆氣體和液體、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品火災(zāi)爆炸中毒和窒息（1）危險(xiǎn)化學(xué)品管道應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯標(biāo)志。（2）應(yīng)當(dāng)建立、健全危險(xiǎn)化學(xué)品管道巡護(hù)制度，配備專人進(jìn)行日常巡護(hù)。（3）應(yīng)按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行定期檢測(cè)、維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令43號(hào)）4危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、搬運(yùn)作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、搬運(yùn)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品，遇火源可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等事故?；馂?zāi)爆炸中毒和窒息（1）制訂危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、搬運(yùn)作業(yè)操作安全規(guī)程。（2）對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，增強(qiáng)員工安全意識(shí)。（3）在裝卸現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)有“禁止煙火”的明顯標(biāo)志，周圍遠(yuǎn)離火種，禁止無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。禁止攜帶火柴、打火機(jī)等進(jìn)入裝卸現(xiàn)場(chǎng)，禁止吸煙和打手機(jī)。（4）裝卸過程中要做好靜電接地措施，控制液體輸送流速，在注入管未浸入液面前，其流速應(yīng)限制在1m/s以內(nèi)。（4）搬運(yùn)過程中應(yīng)防止野蠻操作，避免摔碰、撞擊、拖拉、摩擦、顛簸、震蕩、翻滾，以防引起爆炸，不得使用非防爆叉車進(jìn)入甲乙類倉庫。（二）涂料、油漆生產(chǎn)場(chǎng)所1生產(chǎn)車間（1）生產(chǎn)設(shè)備防護(hù)不全或帶電，可能造成人員機(jī)械傷害或觸電事故；（2）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的易燃易爆氣體和有毒氣體，導(dǎo)致爆炸和人員窒息。機(jī)械傷害觸電火災(zāi)爆炸中毒窒息（1） 甲、乙類廠房離周圍民用建筑物之間防火間距不應(yīng)小于25m，距明火或散發(fā)火花的地點(diǎn)不應(yīng)小于30m，距重要的公共建筑不應(yīng)小于50m。（2） 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施布置，原料、產(chǎn)品堆放，人、車行道布置，都不應(yīng)妨礙安全作業(yè)。設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)裝置齊全有效。（3）車間安全疏散門不少于兩個(gè)，通道和出入口應(yīng)保持通暢。（4）安裝易燃易爆、有毒有害氣體報(bào)警裝置。（5）設(shè)置防雷防靜電措施，并定期檢測(cè)合格。（6）設(shè)置安全警示標(biāo)志。（7）設(shè)置機(jī)械通風(fēng)裝置。（8）員工做好崗前、崗中、離職后的健康體檢。《涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ 30402010）《涂料生產(chǎn)企業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》（AQ52042008）2研磨機(jī)、三輥機(jī)、攪拌機(jī)、分散機(jī)（1）設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程防護(hù)不全或帶電，可能造成人員機(jī)械傷害或觸電事故；（2）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的易燃易爆氣體和有毒氣體，導(dǎo)致爆炸和人員窒息。機(jī)械傷害觸電火災(zāi)爆炸中毒和窒息（1）研磨機(jī)、三輥機(jī)、分散機(jī)、攪拌機(jī)除短時(shí)間調(diào)試、洗機(jī)外不得空轉(zhuǎn)；停機(jī)時(shí)分散機(jī)、攪拌機(jī)應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩。（2）安裝易燃易爆、有毒有害氣體報(bào)警裝置。（3）應(yīng)采用防爆型研磨機(jī)、三輥機(jī)、攪拌機(jī)、分散機(jī)。（4）作業(yè)過程中控制流速，做好防靜電措施。（5）設(shè)置崗位操作安全規(guī)程及安全警示標(biāo)志；員工佩戴相應(yīng)防護(hù)用品；做好崗前、崗中、離職后的健康體檢。《涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ 30402010）《涂料生產(chǎn)企業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》（AQ52042008）3危險(xiǎn)化學(xué)品充裝、計(jì)量作業(yè)場(chǎng)所充裝、計(jì)量作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品火災(zāi)爆炸中毒和窒息（1）應(yīng)按照所生產(chǎn)樹脂的工藝技術(shù)規(guī)程（或作業(yè)指導(dǎo)書）要求操作。（2）應(yīng)按照工藝技術(shù)規(guī)程的要求配料，計(jì)量要準(zhǔn)。（3）注意投料順序、加料速度，輕拿輕放，防止液體物料四濺或固體粉料飛揚(yáng)，保持崗位的環(huán)境衛(wèi)生。涂料生產(chǎn)企業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》（AQ52042008）4樹脂合成反應(yīng)釜二層平臺(tái)防護(hù)缺失或作業(yè)環(huán)境不良高處墜落（1）作業(yè)面操作平臺(tái)結(jié)構(gòu)應(yīng)