【正文】 明、過程控制程序文件清單及其引用場合和相互作用的表述。本手冊按照GB/T190012008/ISO9001：2008標準條款的順序編寫。公司應有效控制一體化管理體系運行的文件，通過明確文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、評審、更新、標識、作廢、處置、再次批準的規(guī)定，以及識別和控制外來文件，并對上述過程進行有效管理。確保在文件的使用現(xiàn)場得到有效版本的文件，防止使用作廢文件。yta)辦公室負責體系文件和有關外來文件的接收、登記、保存和制備分發(fā)，保證使用場所能及時得到字跡清晰的有效文件。負責編制《文件控制程序》（***22001），對文件控制要求做出具體規(guī)定。并對各部門和項目部文件控制情況進行監(jiān)督、指導。 b)質量技術部負責對各部門編制的體系文件進行符合性審核。 c)各部門負責本部門所需文件的編制，并對文件的充分性、適宜性負責，包括對編制文件所依據(jù)的法規(guī)、標準的有效性負責。d)項目部編制的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序及管理方案等文件均是公司一體化管理體系文件在工程項目上的具體化，原則上應滿足《文件控制程序》（**22001）的要求；若顧客有要求，按照顧客要求編制該項目的文件控制程序。 a) 一體化管理手冊由**部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。b) 程序文件由各責任部門編制，部門負責人或其指定人員審核，通過跨部門審核和/或體系符合性審核后，由主管領導批準后發(fā)布實施。c) 建設公司通用的技術程序由質量技術部負責編制，質量技術部經(jīng)理/或其指定人員審核，總工程師批準后實施。d) 各文件批準人應確保文件的適宜性、充分性及可操作性。e) 各文件編制部門按文件適用范圍制定文件分發(fā)清單，指定文件“受控分發(fā)”和“非受控分發(fā)”的范圍，分發(fā)清單須經(jīng)部門負責人審批，由責任部門按分發(fā)清單制備分發(fā)。 文件分發(fā)公司辦公室和/或項目部責任部門負責執(zhí)行文件的分發(fā)，按分發(fā)清單進行分發(fā)、收回或處理過時和作廢的文件。當部門為法律和/或積累知識目的而保存失效和/或作廢的文件時，該文件應單獨貯存，并在文件封面上作明顯標識。1）文件分發(fā)范圍分發(fā)有“受控分發(fā)”和“非受控分發(fā)”兩種方式。a) 受控分發(fā)范圍公司各部門和個人使用的體系文件；提供認證中心備案或顧客現(xiàn)場使用的公司手冊及程序文件。b) 非受控分發(fā)范圍1)參與工程投標、或提供給顧客非現(xiàn)場使用以及為其他目的而分發(fā)、并難以回收的文件。2）文件使用者/部門應保持文件清晰，不涂改，便于查找。3）文件分發(fā)的形式：書面文件分發(fā)和電子文件分發(fā)。書面文件分發(fā)：分發(fā)部門應準備相應數(shù)量的文件。文件分發(fā)前應在首頁上加蓋專用紅章標識；電子文件分發(fā)：分發(fā)部門在公司局域網(wǎng)中建立程序文件發(fā)布的專用文件夾，程序文件在專用文件夾中發(fā)布，并獲取已讀的反饋信息，確保接收部門及時得到有效程序文件。文件的評審主要是評審文件的充分性、適宜性、有效性。當內、外環(huán)境變化時，應進行文件評審，以確定文件是否需要更新。文件的評審與更新應由原編制和審批部門執(zhí)行。在指定其他部門執(zhí)行更改審批時，該部門應該獲得該文件原審批所依據(jù)的有關背景資料。文件更新后應在修改頁上做出標識。當文件修改后，應及時分發(fā)到有關部門，防止使用過時的或作廢的文件。 外來文件的控制與公司一體化管理體系有關的外來文件，包括：適用法律法規(guī)、行業(yè)標準、上級主管部門和地方行政主管部門文件、顧客及外部組織的公文、信函等其控制要求詳見《文件控制程序》。 記錄的控制為了對一體化管理體系的有效運行和產(chǎn)品質量滿足要求及環(huán)境和職業(yè)健康安全績效滿足要求提供充分的證實，應保持記錄清晰、易于識別和檢索，包括對記錄的保護、貯存、保存期限、處置實施有效控制。記錄分為一體化管理體系的有效運行記錄及產(chǎn)品質量記錄，各項記錄應在相應文件中做出規(guī)定。a) 質量技術部：負責編制公司《記錄控制程序》（**22002）文件，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制；負責保存公司管理評審記錄、公司實施的一體化管理體系內審記錄、過程監(jiān)視和測量記錄、采取的糾正和/或預防措施記錄、體系文件符合性審核記錄；糾正和/或預防措施等記錄。b)安全生產(chǎn)辦公室：負責收集項目部環(huán)境及職業(yè)健康安全管理信息、環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合統(tǒng)計記錄，負責保存環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效監(jiān)視和測量記錄、安全文明施工監(jiān)督檢查記錄、職業(yè)病防治監(jiān)督檢查記錄等。c) 辦公室：負責保存公司體系文件原件，分發(fā)、回收、處理的記錄；文件分發(fā)監(jiān)督檢查記錄；大型或重點工程項目的施工組織設計等記錄；文件控制活動執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查記錄。d) 戰(zhàn)略規(guī)劃部：負責制定并保存公司設備臺帳、公司固定資產(chǎn)采購計劃的審批及管理記錄、顧客滿意度監(jiān)視測量的記錄、服務控制記錄、工程分包、服務分包等管理活動的監(jiān)督管理記錄、工程合同履行情況的監(jiān)督檢查記錄、合格供應商清單、工程項目目標考核記錄。e) 人力資源部：制定并保存公司人力資源管理記錄、人員培訓和資格考核的監(jiān)督檢查記錄，職業(yè)病員工管理的相關記錄。f) 事業(yè)部：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、顧客要求的確定和評審、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品監(jiān)視和測量等活動的監(jiān)督檢查記錄。g) 社會事務部：公司總部消防保衛(wèi)監(jiān)督檢查記錄；公司總部培訓考核記錄、辦公設施配備、維護記錄、總部環(huán)境、職業(yè)健康安全運行記錄等。h) 項目部：應根據(jù)項目的實際情況，分配和落實記錄控制的各項職責，在相應文件中做出明確的規(guī)定，并有效執(zhí)行。a) 產(chǎn)品質量記錄由施工班組按程序和作業(yè)指導書的要求填寫，并經(jīng)檢驗人員驗證，在辦理交工驗收手續(xù)前由責任部門保存；具備交工驗收條件后移交工程交工的責任部門，制備需存檔的檔案副本后，在交工時移交顧客。檔案副本移交檔案管理部門存檔。b) 體系運行記錄，由各責任單位按照活動所依據(jù)的程序和作業(yè)指導書規(guī)定的格式進行填寫并保存。有存檔要求的，制備檔案副本交檔案責任部門存檔。c) 供方形成的記錄是產(chǎn)品質量記錄的一部分，應按上述a)和b)的要求予以保存。記錄的內容及保存期限見《記錄控制程序》（**22002）。a) 存檔的記錄應予以編碼、標識、分類、編目，并對收集、查閱、貯存、保管和處理作出規(guī)定；b) 存檔的記錄應清晰，便于存取和檢索，并應規(guī)定保存的期限；c) 貯存記錄的檔案室應具有適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質和丟失；d) 對有特殊要求的記錄（如射線膠片、試驗材料、試件和樣品等），應單獨貯存，并滿足其要求的環(huán)境條件。185 管理職責 管理承諾公司總經(jīng)理承諾建立、健全質量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并保證有效運行；創(chuàng)造員工充分參與的環(huán)境，增強員工意識；貫徹落實法律法規(guī)要求和顧客需求，制定一體化方針和目標，確保各項活動獲得所需的資源；實施管理評審，持續(xù)改進其有效性。、權限與溝通。 以顧客為關注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，通過建立顧客滿意度監(jiān)視和測量體系，識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括應盡的與產(chǎn)品有關的責任或義務及法律法規(guī)方面的要求，滿足顧客的需要，通過公司一體化管理體系有效運行和持續(xù)改進，爭取超越顧客期望。 公司一體化管理方針公司最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展愿景、生產(chǎn)經(jīng)營宗旨、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求制定公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理方針，并指導公司一體化管理體系的建立、運行和持續(xù)改進。 適用范圍適用于公司一體化管理方針的制定、頒布、貫徹、評審、修訂與實施的管理。 職責 最高管理者負責制定、評審、修訂并頒布公司一體化管理方針。 最高管理者授權管理者代表組織宣傳和貫徹一體化管理方針。、事業(yè)部、項目部在體系的建立和實施中貫徹一體化管理方針。 制訂要求：1）相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范、顧客及相關方要求；2）適合于組織活動、產(chǎn)品或服務與質量、環(huán)境影響及職業(yè)健康安全危害/風險的性質、規(guī)模；3）污染預防；4）公司過去和現(xiàn)在的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績效；5）公司重要環(huán)境因素和重大危險；6）持續(xù)改進。 一體化管理方針的制定應突出公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點，闡明公司的宗旨、方向和奮斗目標，明確對管理績效進行持續(xù)改進的承諾，以及遵守適用的法律、法規(guī)的承諾，能為公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的制定提供框架。 方針的修改與評審1）當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動和/或一體化管理體系內外條件發(fā)生較大變化，或不能滿足法律、法規(guī)及其它要求、相關方要求時，應及時對方針進行修訂。2）定期評審（如：管理評審時），必要時加以調整或修改。3）當公司的一體化管理方針變化時應及時向相關方通報。 方針的傳達與實施1）方針應形成文件，并通過各種形式確保其傳達到公司全體員工和代表它工作的人員。如通過培訓、內部刊物、板報等形式傳達，確保其對方針的理解。2）通過制定相應的目標、指標、方案及過程運行控制文件來貫徹一體化管理方針。 策劃 目標及指標依據(jù)公司一體化管理方針、適用的法律、法規(guī)要求，已識別的質量管理過程及確定的重要環(huán)境因素、重大危險源，顧客及相關方的合理要求，公司自身的財務、運行和經(jīng)營要求及可選擇技術方案，確定公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。并將其分解到各相關職能和層次，使各職能部門、事業(yè)部、項目部建立并保持文件化的目標與指標，確保遵守法律、法規(guī)要求并獲持續(xù)改進。同時建立并保持文件化的、旨在實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的管理方案（針對每一目標、指標建立或完善相應的管理方案/技術措施/制度/辦法等）。公司目標管理由戰(zhàn)略規(guī)劃部負責，具體分為三個方面：管理性目標、生產(chǎn)經(jīng)營目標和一體化管理目標。質量技術部每年根據(jù)公司一體化管理方針及生產(chǎn)經(jīng)營需要，負責編制并發(fā)布《公司一體化年度目標》經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準。質量技術部根據(jù)《公司一體化年度目標》，將一體化管理目標在公司各職能部門、事業(yè)部及公司所屬項目部進行分解；各單位在分解確定本單位目標、指標時，不得低于公司的目標指標。質量技術部對各單位目標、指標的完成情況進行考核。當出現(xiàn)如下情況時，應對目標進行修訂：1）公司的重要環(huán)境因素和重大危險源發(fā)生變化；2）公司的一體化方針發(fā)生改變時；3）有關的法律法規(guī)發(fā)生重大變化；4）管理評審認為原定的目標不適宜；5）相關方提出新的合理要求；6）階段目標已達到，需提新的目標。修訂后的目標應由原審核和批準部門主管領導進行審核和批準，并重新分解，由相關部門組織實施。公司進行管理體系策劃分為兩個階段，即建立管理體系時的策劃和管理體系運行中體系改進、變更時的策劃。輸出的文件是質量環(huán)境職業(yè)健康一體化管理手冊及程序文件。總經(jīng)理應確保公司管理體系策劃以及內外環(huán)境發(fā)生重大變化導致體系發(fā)生變更時的策劃，即通過一體化管理體系，識別體系中各過程、環(huán)境因素、危險源及其相互關系，并通過建立或完善相應的管理方案/措施/規(guī)定等來實現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標及指標。當公司生產(chǎn)、活動或服務內容以及相關法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時，應及時評價并更新公司在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方面的信息。質量技術部在管理者代表的領導下，協(xié)同各職能部門對公司管理體系進行總體策劃，根據(jù)《中國核工業(yè)第二三建設公司組織管理規(guī)程》的規(guī)定，明確各部門職責，制定管理體系文件，通過不斷地培訓、宣傳教育來增強員工質量、環(huán)境和安全意識，提高員工素質，不斷提高管理水平。 環(huán)境因素、危險源的辨識與評價**辦公室：對公司環(huán)境因素和危險源清單進行管理。制定公司環(huán)境因素和危險源清單模板，審核確定社會事務部及公司所屬項目部識別上報的環(huán)境因素和危險源，并對社會事務部及公司所屬項目部環(huán)境因素和危險源識別、評價工作進行監(jiān)督。**部：對公司總部辦公區(qū)域的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價和更新并建立清單。**部： 負責開展項目部環(huán)境因素和危險源識別、評價及更新工作，制定項目部“環(huán)境因素清單”、“危險源清單”、“重要環(huán)境因素清單”、“重大危險源清單” 。、危險源的辨識與評價管理 各單位或項目部負責進行環(huán)境因素、危險源調查、識別、評價，形成《環(huán)境因素調查表》、《危險源調查表》、《環(huán)境因素評價表》、《危險源評價表》，根據(jù)評定準則確定重要環(huán)境因素及重大危險源，編制形成《環(huán)境因素清單》、《危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險源清單》。識別過程中產(chǎn)生的信息應做為文件進行管理并及時更新。安全生產(chǎn)辦公室將經(jīng)確認和批準的公司“環(huán)境因素清單”、“危險源清單”、“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險源清單”分別分發(fā)至社會事務部、公司所屬項目部。、評價及更新的時機 公司相關職能部門及公司所屬項目部應在項目/活動/服務開始之前，或項目/活動/服務發(fā)生變更時進行辨識和評價；公司相關職能部門及公司所屬項目部應根據(jù)本部門的產(chǎn)品、活動，或服務及新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務識別能夠控制或施加影響的環(huán)境因素和危險源考慮及時更新和重新識別、評價本部門的環(huán)境因素和危險源方面的信息?！董h(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價程序》和《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》。 社會事務部及公司所屬項目部應根據(jù)環(huán)境因素、危險源識別與風險評價的結果，對本單位或項目部所存在的不同級別環(huán)境因素和風險進行控制策劃，對環(huán)境因素和風險進行綜合控制，并對策劃控制實施過程和結果的績效進行測量和監(jiān)測，及時糾正存在的問題，保證控制計劃實施的有效性。 公司安全生產(chǎn)辦公室根據(jù)公司各相關職能部門對公司所屬項目部、社會事務部的績效監(jiān)視和測量結果，對公司環(huán)境因素和危險源控制的績效進行評價，并將結果報管理者代表。 法律、法規(guī)及其他要求相關法律法規(guī)及其它要求是公司環(huán)境因素識別與評價、危險源辨識、風險評價及控制的重要依據(jù)。也是設定目標、指標，制定管理方案，實施運行控制、監(jiān)視和測量等活動的重要依據(jù)之一。為此公司建立了法律、法規(guī)及其他要求獲取、識別、更新的渠道，以確保公司產(chǎn)品、活動或服務能夠滿足相關法律、法規(guī)及其他要求。、法規(guī)的識別、獲取與更新戰(zhàn)略規(guī)劃部負責公司總的法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、更新的管理；收集各部門及事業(yè)部報至的法律、法規(guī)和其他要求清單，編制公司適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并對公司法律、法規(guī)的遵循