某公司授權(quán)管理內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程-文庫吧
2025-04-03 03:33 本頁面
【正文】 3 財務(wù)目標(biāo) 授權(quán)體系的建立，能有效提高公司工作效率，降低運行成本，為更好的實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)目標(biāo)提供保障。 4 合規(guī)目標(biāo) 授權(quán)體系的建立、執(zhí)行必須符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險 1 戰(zhàn)略風(fēng)險 公司授權(quán)管理機制不健全，出現(xiàn)授權(quán)混亂、重復(fù)授權(quán)、授權(quán)過度、授權(quán)失控等情況，造成公司運作不正常，阻礙公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，損害投資者利益。 2 經(jīng)營風(fēng)險 授權(quán)體系過于保守，不能有效激勵公司員工，增強團(tuán)隊合力。 授權(quán)不當(dāng)或授權(quán)手段、方式不合理，造成公司損失，將削弱公司競爭力，不利于企業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)靈活性的增強，降低組織決策的效率和水平。 授權(quán)制度執(zhí)行不徹底，無法為公司提供人才儲備，造成公司管理人員缺乏后備力量。 3 財務(wù)風(fēng)險 授權(quán)體系不合理，造成公司工作效率低下，管理成本增大，危害企業(yè)財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。 4 合規(guī)風(fēng)險 授權(quán)體系的建立、執(zhí)行違反國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，受到處罰。 三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 1 授權(quán)體系的建立及批準(zhǔn) 公司成立以公司董事長任組長的授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，小組下設(shè)辦公室，與綜合管理部合署辦公，綜合管理部負(fù)責(zé)人任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司授權(quán)體系的規(guī)劃、建設(shè)、調(diào)整，授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組直接向董事會負(fù)責(zé)。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的責(zé)任是建立全公司有效的授權(quán)體系，目標(biāo)是做到人盡其才，減少資源浪費，在讓員工承擔(dān)起責(zé)任的同時，又可以有效激勵員工，既能培養(yǎng)員工，又可以讓員工擁有成就感。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃和公司管理現(xiàn)狀，對公司各部門、各崗位進(jìn)行調(diào)查研究，提出行之有效的公司授權(quán)體系建設(shè)框架。 公司應(yīng)該根據(jù)不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略需求，來調(diào)整公司的授權(quán)體系。 公司的授權(quán)體系必須與公司的戰(zhàn)略發(fā)展始終保持完美匹配。 公司的授權(quán)體系必須在適應(yīng)公司發(fā)展的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整必須應(yīng)適度進(jìn)行，調(diào)整的方向應(yīng)和企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展需要相呼應(yīng)，適應(yīng)公司的營運狀況，以充分發(fā)揮整體和個人的優(yōu)勢，獲得更多的收益。
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