【正文】 ★○○○○○○、風(fēng)險評價和控制措施的確定○★○○○★○ 法規(guī)法規(guī)和其他要求○○★○○○○ 目標(biāo)和方案★★★○○★○、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限★○★○○○○ 能力、培訓(xùn)和意識★○★○○○○、參與和協(xié)商○★★○○○○★○○○○○○ 文件控制○★★○○○○ 運(yùn)行控制○○★★★★★○○○○○★○ 績效測量和監(jiān)視○○★○○★○○○★○○○○ 事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施○★○○○★○○★★○○○○○★★○○○○ 管理評審★★○○○○○注：★代表主管/主要職責(zé) ○代表配合/次要職責(zé)1 范圍 總則本公司根據(jù)GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)和CB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，規(guī)定了公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系各過程活動的要求。通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，達(dá)到持續(xù)提供顧客滿意的工程。 應(yīng)用本手冊適用于公司與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的各部門，覆蓋的工程產(chǎn)品范圍是：房屋建筑工程施工；本公司只負(fù)責(zé)對房屋建筑施工，不進(jìn)行設(shè)計（按照甲方提供圖紙施工），（GB/），此刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文，本手冊發(fā)布時均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T 190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(idt ISO 9000:2005)GB/T 190012008 質(zhì)量管理體系 要求(idt ISO 9001:2008)GB/T 240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T 240042004 環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T 280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T 19000200GB/T 19001200GB/T 240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 總要求公司按GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T 19001200GB/T240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。公司編制了“管理手冊”、“質(zhì)量目標(biāo)”、 “環(huán)境目標(biāo)”、“職業(yè)健康安全目標(biāo)”、“程序文件”及相應(yīng)的支持文件，各部門必須嚴(yán)格按文件要求實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)，以持續(xù)滿足顧客的要求和期望。為了達(dá)到上述目的，公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系必須： 通過對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃，確定公司要控制的過程和過程之間的相互關(guān)系及其在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的作用。 通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針制定和目標(biāo)管理，明確各部門在各過程中的職責(zé)和控制要求。 公司提供充足的人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、測量工具，并通過顧客滿意度調(diào)查、市場調(diào)研、內(nèi)部溝通等方式，保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源和信息。、內(nèi)審、管理評審、信息交流、合規(guī)性評價、過程及工程質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)測等手段來測量和監(jiān)視這些過程的有效性。 公司通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析，對不合格采取糾正和預(yù)防措施，以不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，不斷滿足社會和顧客需求。 公司的外包過程為：經(jīng)識別公司外包過程，為設(shè)備租賃和勞務(wù)外包，將按照GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范第9章的要求進(jìn)行控制。 文件控制求實(shí)施控制。 文件要求 總則根據(jù)GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T 19001200GB/T 240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立文件化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，其結(jié)構(gòu)為：第一層 管理手冊、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)第二層 程序文件/管理制度（GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)建立的管理制度可以程序文件形式編制）第三層 支持性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、施工規(guī)范、圖紙、技術(shù)文件、施工圖集及各種記錄等。與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件還包括有關(guān)法律法規(guī)、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他外來文件等。 管理手冊 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)，是指導(dǎo)公司內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動的最高指導(dǎo)原則，其他任何要求和活動不得違反本手冊規(guī)定。管理手冊內(nèi)容應(yīng)包括：a) 公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍的說明；b) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；c) 公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述；d) 對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程及其相互作用關(guān)系的描述；有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。公司制定了《文件控制程序》和《文件管理制度》，以保證與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性、有效性。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a) 所有文件的批準(zhǔn)與發(fā)布，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 《管理手冊》、年度《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；c) 《程序文件》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核和會簽，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；d) 各類支持文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批發(fā)放，必要時經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放；e) 外來文件的發(fā)放，有關(guān)政策性文件由綜合部審查、發(fā)放。有關(guān)技術(shù)性文件及標(biāo)準(zhǔn)，由綜合部進(jìn)行適用性審查、發(fā)放，并分別建立收發(fā)臺帳。 凡質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的各個場所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本，并建立本部門的《文件控制清單》。作廢文件按原發(fā)放范圍收回。 文件應(yīng)保持清晰、整潔、易于識別。 文件的發(fā)放和收回由文件管理員負(fù)責(zé)登記和標(biāo)識，以便能及時從發(fā)放和使用地點(diǎn)撤出失效文件。對由各種原因而保留作廢文件時，都必須標(biāo)識出紅色“作廢保留”字樣。 綜合部每年組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評審，需要對文件進(jìn)行修改時，應(yīng)按評審意見完成修改并確認(rèn)后，重新批準(zhǔn)發(fā)放。并需識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)?！段募刂瞥绦颉罚募牡膶徟鷻?quán)和制定的審批權(quán)相一致。 記錄的控制為了對記錄進(jìn)行控制和管理，提供質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)并實(shí)施有效的追溯，公司制定《記錄控制程序》。 記錄的形式：書面或電子檔。 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。 記錄的填寫要字跡清晰，填寫齊全，易于辨認(rèn)和識別。 在合適的環(huán)境及設(shè)施中保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并規(guī)定記錄的保存期限，對存檔文件的管理應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。 記錄不應(yīng)隨意涂改，確實(shí)需要更改，必須加蓋印章或簽字。5 管理職責(zé) 管理承諾穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的工程和服務(wù)是企業(yè)的生命，總經(jīng)理通過以下活動，對公司建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 向全體員工傳達(dá)和宣傳以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和法律法規(guī)要求，使其理解本部門和本人崗位工作對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動的重要性。采取各種活動和方式可以是：培訓(xùn)班、知識講座、內(nèi)部刊物、會議等。 制定質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針。 確保質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的制訂和分解。 建立管理體系組織結(jié)構(gòu) 進(jìn)行管理評審。 確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 提供顧客滿意的工程，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，將通過以下活動確認(rèn)并滿足顧客的要求。 確定顧客的需求和期望：經(jīng)營部通過市場調(diào)研、預(yù)測、與顧客的溝通、工程要求的評審，識別并確定顧客的要求。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為工程要求。 項(xiàng)目部根據(jù)顧客要求和市場需求，將顧客對工程的要求和期望轉(zhuǎn)化為工程特性,并按文件規(guī)定提供滿足顧客要求的工程。 通過質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的承諾，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的要求，通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的目標(biāo)。 確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過各種方式，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織調(diào)查顧客對公司提供工程的滿意程度，采取相應(yīng)措施，確保顧客滿意。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理以質(zhì)量環(huán)境管理原則為基礎(chǔ)，針對公司實(shí)際情況，組織制定質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并確保其：a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，包括遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；b) 對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾，包括在施工過程中及交工后認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；c) 追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平，為提供制定和評審質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架，便于質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的分解；d) 在公司內(nèi)得到溝通和理解，達(dá)到上下理解一致，并傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員。 公司的質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針是：質(zhì)量方針：強(qiáng)化質(zhì)量意識， 實(shí)施科學(xué)管理，創(chuàng)建一流工程， 塑造九鼎建設(shè)品牌， 滿足客戶需求。環(huán)境方針：環(huán)保守法， 科技進(jìn)步， 綠色施工， 持續(xù)改進(jìn)。 職業(yè)健康安全方針: 以人為本， 防范優(yōu)先， 控制風(fēng)險， 遵守法規(guī)， 持續(xù)改進(jìn)， 不斷提高安全意識。 公司每年通過管理評審對質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針定期進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解；b) 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及工程的具體特性，及滿足工程要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，各部門年度質(zhì)量目標(biāo)分解見相關(guān)文件，建立實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。d) 公司質(zhì)量目標(biāo)：工程交驗(yàn)一次合格率大于98%，合同履約率100%，顧客滿意度大于95%綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期統(tǒng)計分析各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每年管理評審時對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效進(jìn)行一次評審，必要時進(jìn)行修訂,執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理在對管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中,確保管理體系始終滿足質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的要求，制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和相關(guān)的支持文件，并保證必要的資源配置。在對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持管理體系的完整性。 公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需過程:管理過程、資源配置過程、工程實(shí)現(xiàn)過程、監(jiān)測改進(jìn)過程，以及公司依據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)確定的，能夠控制的或能夠施加影響的那些環(huán)境因素和危險源。a) 管理過程：提出相關(guān)要求、制定公司的質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、確定職責(zé)、權(quán)限的分配并實(shí)施管理、進(jìn)行內(nèi)部溝通、開展管理評審；b) 資源配置過程：確定資源需求、進(jìn)行人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)，配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施、提供適宜的工作環(huán)境；c) 工程實(shí)現(xiàn)過程：識別顧客要求、評審工程要求、組織生產(chǎn)和服務(wù)及交付；d) 監(jiān)測改進(jìn)過程：通過內(nèi)審和管理評審確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，通過過程和工程的監(jiān)視和測量，控制工程的不合格。通過數(shù)據(jù)分析、合規(guī)性評價、糾正措施、預(yù)防措施，確保持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到社會和顧客滿意。 上述過程通過手冊相關(guān)條款和程序文件對其順序、相互關(guān)系、子過程的條款及控制方法予以描述。 環(huán)境因素 安環(huán)部組織實(shí)施初始環(huán)境評審，對公司當(dāng)前的環(huán)境管理狀況進(jìn)行摸底調(diào)查，尋找與標(biāo)準(zhǔn)的差距、改進(jìn)的重點(diǎn)和方向。根據(jù)所確定的重要環(huán)境因素、法律法規(guī)要求和公司自身的特點(diǎn)制定合理的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制操作性程序。 公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識別控制程序》，對活動或施工中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和更新，確定重要環(huán)境因素并予以控制。將環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素確定的信息形成文件并及時更新。 識別環(huán)境因素的范圍覆蓋公司施工過程中所有的活動和各個方面并考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動和生產(chǎn)等因素。 識別環(huán)境因素時，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下各種類型：a) 向大氣排放的污染物。b) 向水體排放的污染物。c) 固體廢棄物污染。d) 噪聲對周圍環(huán)境的影響。e) 對周圍居民生活的影響。f) 煤、電、水、氣 及原材料和自然資源使用對環(huán)境影響。g) 放射性污染的影響。h) 土壤污染及生態(tài)方面的影響。評價環(huán)境因素時將考慮環(huán)境影響的規(guī)模、程度、頻率、持續(xù)時間對法律法規(guī)和其他要求的遵守、變更影響的難易程度消除影響的成本，其他活動或過程的變化所帶來的影響、相關(guān)方關(guān)注程度，以及公司的社會公眾形象等。、風(fēng)險評價和風(fēng)