【正文】 822007《水利水電工程清污機型式基本參數(shù) 技術(shù)條件》DL/T9462005《水利水電建設(shè)用起重機》GB/T144062011《通用橋式起重機》及與公司產(chǎn)品相適應(yīng)的國家（行業(yè)）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙資料及技術(shù)要求。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)修訂或改版時，公司應(yīng)及時按最新版本執(zhí)行，必要時修訂相關(guān)體系文件。 有關(guān)本公司文件的縮寫： 浙水機： ZSJ 質(zhì)量管理體系：QMS 第三章 總則 目的 本公司根據(jù)GB/T190012016 idt ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》、及TSGZ00042007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求等,管理體系并實施、改進，以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 通過管理體系的有效運行，包括管理體系持續(xù)改進的過程以及保證滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意,確?？冃У母倪M。 建立、應(yīng)用、實施管理體系是本公司在管理上的一項戰(zhàn)略性決策。 運用方法 采用過程方法建立、實施質(zhì)量管理體系，以及改進其有效性。 本公司通過識別、使用資源和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的各過程都運用輸入、輸出和活動以使質(zhì)量管理體系有效運作。 過程方法在質(zhì)量管理體系中運作時，我們已注意到以下方面的重要性： a）理解并滿足質(zhì)量的要求； b）從增值的角度考慮控制質(zhì)量管理體系各過程； c）獲得質(zhì)量管理體系過程績效和有效性的結(jié)果； d）基于客觀的測量，持續(xù)改進本公司質(zhì)量管理體系；e）本公司將運用PDCA方式指導(dǎo)質(zhì)量體系各過程運作?！≠|(zhì)量管理手冊是本企業(yè)的法規(guī)，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文件編制、開展質(zhì)量活動時，都必須遵守本手冊的規(guī)定。，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)處理，其他部門不得擅自提供。 質(zhì)量管理手冊的管理　質(zhì)量管理手冊由管理者代表、辦公室、質(zhì)安部配合并組成編寫小組編寫、修改、換版和報審，質(zhì)量管理手冊章節(jié)內(nèi)經(jīng)由各相關(guān)部門主管認(rèn)可，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施?！≠|(zhì)量管理手冊由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、造冊、登記、發(fā)放、回收及歸檔管理。　質(zhì)量管理手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)，發(fā)放受控的手冊時登記、蓋受控章，發(fā)放非受控的手冊時登記、蓋非受控章?！≠|(zhì)量管理手冊持有者須妥善保管，不得丟失與外借，不得任意涂改或拆卸。手冊持有者調(diào)離本公司時必須將手冊交回辦公室；本手冊換版或作廢時由辦公室負(fù)責(zé)全數(shù)回收作廢，蓋“作廢”章。　質(zhì)量管理手冊的更改與換版　質(zhì)量管理手冊的更改必須經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)更改、通知和換頁，換頁范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)受控質(zhì)量管理手冊的所有持有者（不包括企業(yè)外部非受控手冊的持有者）?！‘?dāng)本公司經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時，則對本手冊進行換版，新版本頒發(fā)時舊版本即行廢止。　當(dāng)發(fā)生下述情況時，由總經(jīng)理提出并授權(quán)，由辦公室、質(zhì)安部實施修改或換版。――當(dāng)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變動；――公司的公司機構(gòu)或職能發(fā)生較大變動；――手冊引用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或政策、法規(guī)改變；――管理體系審核或管理評審后提出重大修改；　質(zhì)量管理手冊的解釋　　　質(zhì)量管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表、質(zhì)安部及辦公室。第四章 公司的環(huán)境 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門公司編制《組織環(huán)境理解和分析管理程序》，在建立質(zhì)量管理體系時，辦公室配合總經(jīng)理確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部（包括法律、法規(guī)、先進技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、社會、經(jīng)濟性及市場環(huán)境等），有助于理解外部環(huán)境。和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等）因素。有助于理解內(nèi)部環(huán)境識別外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)相關(guān)環(huán)境?？赡軐镜哪繕?biāo)造成影響的變更和趨勢，資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更，公司辦公室對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。 理解相關(guān)方的需求和期望 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門。公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和期望確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。公司總經(jīng)理應(yīng)確定: a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b)相關(guān)方的要求和期望。主動調(diào)查，監(jiān)視顧客需求、期望和滿意 。 c) 識別相關(guān)方的需求和期望成為合規(guī)性義務(wù)；d) 應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進和變革機會的識別。公司辦公室對質(zhì)量管理體系相關(guān)的利益相關(guān)方的要求進行確定，并監(jiān)視和評審所確定相關(guān)方及其要求。 確定質(zhì)量管理體系的范圍： 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門 本公司質(zhì)量管理體系既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評價。無論是內(nèi)部管理，還是外部第三方管理體系的認(rèn)證、評價。，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。，以此證明本公司質(zhì)量管理體系實施的績效及的持續(xù)適宜性、符合性、有效性和充分性。、邊界：，保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，通過不斷改進體系，增強顧客滿意。 體系適用于公司提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，包括：水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機、清污設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝。、第二方評審、內(nèi)部審核。：機械加工（車、銑、鏜、磨、鉆、數(shù)控等）、鍛/鑄造、鈑金/焊接、熱處理、裝配（部件組套）、油漆/噴漆、總裝（調(diào)試）、產(chǎn)品檢驗/包裝[識別：焊接、熱處理為特殊過程]/鑄鋼件、噴涂件部分為外包；生產(chǎn)地址：浙江省東陽市錢江路168號（行業(yè)）相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機、清污設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝，標(biāo)準(zhǔn)所有條款均由公司組織實施，無不適用情況。 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門 公司應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）應(yīng)對按照風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施的要求所確定的風(fēng)險和機遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進過程和質(zhì)量管理體系。 在必要的程度上，公司應(yīng)：a）保持成文信息以支持過程運行；b）保留確認(rèn)其過程按策劃進行的成文信息。與過程有關(guān)的名詞解釋 過程：利用輸入提供預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。l 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實現(xiàn)預(yù)計質(zhì)量目標(biāo)的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。l 管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，公司策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。 相關(guān)的成文信息《職能分配與過程關(guān)系表》《組織環(huán)境理解和分析管理程序》《相關(guān)方的需求和期望清單及應(yīng)對表》第五章 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門公司總經(jīng)理應(yīng)證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入與事故的業(yè)務(wù)過程；d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。總經(jīng)理應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： a）識別和應(yīng)對公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險；b）公司保持以增強顧客滿意為焦點，將確定產(chǎn)品的生產(chǎn)滿足顧客要求；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)為焦點；d）通過自己的產(chǎn)品的生產(chǎn)去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。始終致力于增強顧客滿意。 方針 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門 制定質(zhì)量方針： 總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針，確保方針：a) 適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其公司的戰(zhàn)略方向； b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，包括滿足適用要求的承諾和對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。 C)公司質(zhì)量方針：以客戶為導(dǎo)向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進取,持續(xù)改進,讓客戶滿意。 溝通質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針應(yīng)：a) 作為成文信息，可獲得并保持； b) 在公司內(nèi)各層次得到溝通、理解和應(yīng)用； c) 適用時，可向利益相關(guān)方獲取。 d）在持續(xù)適宜性方面得到評審。 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門總經(jīng)理應(yīng)確保整個公司內(nèi)相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理。 對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果，報告質(zhì)量管理體系的績效及其和任何改進的需求，特別是向總經(jīng)理報告； 確保在整個公司提高滿足顧客要求的意識，推動以顧客為關(guān)注焦點。 確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系的變更時保持其完整性。，并負(fù)責(zé)規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進行持續(xù)改進有效運行；；，并傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。，并監(jiān)督處理顧客的重大信息和投訴意見。；；；。，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進行持續(xù)改進有效運行；，確認(rèn)質(zhì)量管理體系有效運行；，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；、并監(jiān)督實現(xiàn)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。．辦公室職責(zé)權(quán)限；，并監(jiān)視和評審；；，提高員工質(zhì)量意識，確保員工能力滿足要求；；、及配合做好管理評審工作。．營銷部/服務(wù)中心職責(zé)權(quán)限，對市場信息做好登記、整理、處理、反饋、跟蹤，建立顧案；，做好合同管理與合同履行，以及合同歸檔工作；；、統(tǒng)計、改善及必要時回饋客戶及有權(quán)對客戶的質(zhì)量投訴作出處理。、協(xié)調(diào)。．供應(yīng)部職責(zé)權(quán)限，具有采購的能力； 編制采購計劃并且組織實施；、評估、與管理及外發(fā)產(chǎn)品的管理；。．技術(shù)研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限，為實施和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過程中產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實施策劃所確定的措施； ；。、并做好監(jiān)視評審；；，并按要求對設(shè)備/設(shè)施的日常保養(yǎng)。5,3,7．質(zhì)安部職責(zé)權(quán)限；；；；、生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量控制和懂產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗的管理；；，并做好不合格糾正和持續(xù)改進；、傳遞、處理；；；、保留的受控管理。．生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限；；；，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。．生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限；；。．倉庫職責(zé)權(quán)限、成品倉庫的入庫、出庫、庫存的管理，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)、保證先進先出。．特殊工種職責(zé)權(quán)限，服從領(lǐng)導(dǎo)安排；；。．檢驗員職責(zé)權(quán)限；；。．內(nèi)審員職責(zé)權(quán)限 進行內(nèi)部審核準(zhǔn)備工作，編制審核實施計劃和檢查表；。； 對糾正措施計劃進行驗證其有效性。．機修工職責(zé)權(quán)限，做到修理及時；，及時加油。 相關(guān)的成文信息 《崗位職責(zé)及任職要求》第6 章 策劃 公司應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 過程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門《應(yīng)對風(fēng)險和機遇管理程序》，管理者代表配合總經(jīng)理對所有可能應(yīng)對風(fēng)險和機遇的活動進行了分析和管理，并將各部門應(yīng)對風(fēng)險和機遇，及存在的風(fēng)險和機遇逐一排查。，考慮公司內(nèi)、外其環(huán)境背景和公司的風(fēng)險 和機遇，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意增強公司有利影響；避免或減少公司不利的影響；實施持續(xù)改進。 ：風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施如何在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施，對質(zhì)量管理體系評價這些措施的有效性，采取的任何風(fēng)險和機遇都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)?？蛇x的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受。，部門/科室/班組開展風(fēng)險和機遇評價工作。按風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施評出過程中的風(fēng)險控制清單。 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 過程的責(zé)任者： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司級的質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)分解，定期檢查績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，提供資源。過程相關(guān)責(zé)任：各部門制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，并有效實施。 公司辦公室應(yīng)配合總經(jīng)理/管理者代表對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a) 與質(zhì)量方針保持一致可測量的； b) 考慮到適用的要求與產(chǎn)品合格的服務(wù)