【正文】 毀，填寫“文件銷毀申請單”。 文件的查閱和借閱 公司內部員工需要查閱文件時，應到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應及時歸還，保存者有責任督促其及時歸還，并檢 查歸還文件是否完整。 因合同要求，顧客需要借閱質量、環(huán)境手冊及程序文件時，應由相關人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負責及時收回文件。 外來文件控制 外來文件中技術文件及產品標準由品控部統(tǒng)一管理，并填寫“受控文件清單”。 對非紙張性文件應做好文件備份工作，原盤存于行政部計算機中供單位使用，備份盤由行政主辦妥善保存。 《文件發(fā)放清單》 《文件借閱記錄》 《文件銷毀申請單》 《受控文件清單》 為了更好的促進公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解員工的思維與更好的培養(yǎng)員工良好素質及操作技能，特制定本制度。 本公司分公司。 文 件 名 稱 文 件編號 培訓 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1／ 2 編制 審核 批準 日期 日期 日期 9 公司各部門主管負責提報年度培訓需求計劃或臨時性的培訓需求并由行政部督導或組織實施。 人事行政部門負責審查各部門的培訓需求。 負責年度員工培訓計劃的匯總及確認。 負責新進員工培訓及公 共類技能培訓。 負責主辦或協(xié)辦培訓計劃考核。 負責培訓結果的登記及記錄保存與維護。 負責聯(lián)系培訓部門，培訓教材的準備、培訓的實施及培訓成效的考核。 廠長負責核準年度培訓計劃。 新入職的員工必須經過行部門全面培訓上崗，否則遲到一律不予聘用； 所有培訓必需做培訓計劃和記錄，記錄須清晰完整； 每次培訓內容記錄必須由參訓人員簽字確認后有效。 管理人員全年總培訓時間不少于 32 小時，員工不少于 40 小時。 定義： 新進員工職前 培訓：即新進員工招聘進廠報到時由行政辦組織進行職前培訓，使其了解公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度并認識了解。 新進員工試用培訓：指新進員工于試用期間由其直屬主管施于工作指導使其熟悉作業(yè)技能。 員工在職培訓：指經試用期滿合格的正式員工的培訓，可分為“專業(yè)培訓”及“一般性培訓”兩 種。 培訓實施可分為： 內訓：由公司主管及相關人員自任 講師。 外訓：指由公司派員工到廠外接受培訓。 相關記錄： 文 件 名 稱 文件編號 培訓 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2／ 2 編制 審核 批準 日期 日期 日期 10 《入職員工培訓表》 《培訓考核記錄表》 １目的 規(guī)范采購流程，加強采購管理，降低采購成本。 適用范圍 本制度僅限于分公司在部授權范圍內使用 職責和權限 事業(yè)部負責工廠固定資產、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購品的采購。工廠內由倉庫主辦負 責申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行。 采購流程： 部 門 采購流程 說 明 記 錄 文 件 名 稱 文件編號 采購管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1/2 編制 審核 批準 日期 日期 日期 11 配送部 配送主管根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產計劃制定采購計劃 《 采購計劃 》 廠長 廠長對采購內容進行核實 / 配送部 配送主管發(fā)采購計劃至總部匯總批準 / 總部 總部和有資格的供應商簽定采購定單 《 采購定單 》 配送部 總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠 《 采購定單 》《發(fā)桶計劃》 配送部 工廠根據(jù)定單進行驗收 《 采購定單 》，《送貨單》 作為生產輔料的事來部制造部指定供應商 處采購，由品控主管負責執(zhí)行。 固定資產采購按照 [20xx]026 號文件《事業(yè)部經濟合同審批權限實施細則》第四條第六款執(zhí)行。 工廠負責生產備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品以及化學材料，普通實驗儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購。 生產備配由生產辦設備管理員負責申請和采購，由生產主管負責確認和核查。 化學試劑、普通實驗儀器由品控部化驗員負責申請，由品控主管負責確認和采購，由廠長負責核查。 消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負責申請和采 購，由財務會計負責確認和核查。 采購人員負責價格咨詢。 財務主管負責采購申請單的審核。 廠長負責采購申請單的審批。 4 采購流程和動作 申請人員應在物料采購申請單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。特別要求在備注欄注明。 按照職責和權限規(guī)定對物料采購申請單上的物資進行確認 。確認內容包括：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。 確認無誤后，申請人必須對采購物料詢價，事業(yè)部負責采購的物品可按上批價或累計平均價報價，在備注說明。其物料均應對供貨商咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。 4。 財務主管主要對采購數(shù)量和物料報價進行審核，確認數(shù)量符合實際厙存，價格真實可行。 廠長對物料采購申請做最終審批。 由規(guī)定的人員參照物料采購申請單采購。采購前應對供應商進行供應資格認證（長期合作質量穩(wěn)定的供應商可適當放寬），內容包括： A） 合 法經營，能夠提供齊全執(zhí)照； 文 件 名 稱 文件編號 采購管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2/2 編制 審核 批準 日期 日期 日期 采購計劃 廠長審核 報總部批準 采 購 接收采購定單 工廠收貨 12 B） 提拱物品質量合格并且穩(wěn)定； C） 價格適中，供貨準確及時； D） 有良好的售后服務和信譽； 倉庫管理員對采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號驗收，生產辦對設備和勞保用品類進行質量驗收，化驗室對化工原料和試劑進行質量驗收，財務部對福利生活以及辦公類用品進行驗收。 相關的核查人員對采購進行不定期的抽查，對采購過程中質量、價格等出入較大的情況必須由采購人員作出書面說明，對采購過程中弄虛作假、假公濟私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級、撤職、開除處罰。 檢驗合格的物品按照事業(yè)部財務部《倉儲管理制度 》辦理，檢驗不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。 相關文件 [20xx]026 號文件《事業(yè)部經濟合同審批權限實施細則》 字 [20xx]026 號文件《事業(yè)部關于資金付款審批權限的規(guī)定》 事業(yè)部財務部《倉儲管理制度》 附錄：《物料申購單》 分公司 物料申購單 日期 年 月 日 序號 物料名稱 規(guī)格型號 單位 單價 數(shù)量 金額 備注 申購人： 審核： 批準： 目的： 為了更全面地控制好產品質量，進一步完善公司質量保障體系，同時加強生產現(xiàn)場質量控制力度，明確質量問題責任歸屬，落實質量控制自檢、互檢及巡檢工作，質量方面做到日清日高，特制訂本辦法 。 適用范圍： 適用于生產車間和驗桶、裝卸工序。 要求： 員工要嚴格按照 《 各工序作業(yè)指導書 》以及各相關制度進行操作。 巡檢頻率： 生產部、品控部每 天巡檢一次，按生產現(xiàn)場質量考核細則和工序質量抽查扣罰標準進處罰。 文 件 名 稱 文件編號 生產過程質量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 １ /３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 13 月底考核 ： 工人工資全額進行考核，其中 60%由班組長根據(jù)平時工作情況考核； 20％生產主管根據(jù)生產現(xiàn)場質量考核細則進行考核； 20％由品控部根據(jù)工廠合格率進行考核或處罰。 質量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標準： 工廠合格率 質量考核分 說 明 %% 90100 每上升 考核得２分 % 100 合格率達到質量考核滿分 .%－ % 100120 每超 考核得 4 分 相關 文件： 《 各工序作業(yè)指導書 》、《 車間衛(wèi)生管理制度 》 《生產工藝內控指標》、《 生產現(xiàn)場質量考核細則 》 附錄 《 生產現(xiàn)場質量考核細則 》 序號 工序名稱 存在問題 考核扣分 （分 /次） １ 一般違章操作（設備誤操作等視情節(jié)輕重考核） 550 嚴重違章操作（視情節(jié)輕重） 50按事故論處 未及時填寫記錄 10 記錄與實際不符，弄虛作假 2050 未按規(guī)定檢測（未釀成事故） 20 未按規(guī)定檢測（釀成質量事故，視情節(jié)輕重） 50按事故論處 指標不符流入下道工序（未經有關部門準 許，視情節(jié)） 100按事故論處 參數(shù)異常未及時匯報（視情節(jié)） 20按事故論處 2 文 件 名 稱 文件編號 生產過程質量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 ２ /３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 14 20 ３ 預 處 理 520 50按事故論處 30 50按事故論處 20 10 20100 10 10 20 50按事故論處 5按事故論處 ４ 50按事故論處 100按事故論處 10 20 20按事故論處 20 50 50按事故論處 2050 20 接上表： ４ 20 520 50按事故論處 50 10 10 5 100按事故論處 ５ 50按事故論處 5 30 550 文 件 名 稱 文件編號 生產過程質量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 ３ /３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 15 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50 10 ６ 5 50按事故論處 10 10 30 20 100 ７ 搬運出貨 50 100 10 20 100 10 50 50按事故論處 目的 ： 加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產品安全造成的危害 。 一、個人衛(wèi)生： A) 健 康規(guī)范 根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產廠必須確保所以工作人員每年一次由當?shù)匦l(wèi)生防疫部門進行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進廠的員工也必須取 得健康證才能上崗。 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐癥狀的病癥）結核病、化膿性滲出性皮膚病等。 生產及原料包材貯存區(qū)內的一切工傷事故應當立即向管理人員（車間主任等）報 文 件 名 稱 文件編號 車間衛(wèi)生管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1/４ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 16 告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應確保采用了正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產品、原料、包材及水的工作。 B) 著裝規(guī)范 所有進入公司工廠（車間）的人員都應穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的 需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。 有潔凈要求的崗位人員制服應選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。 上除了必要的拉練、