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安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度-文庫吧

2025-04-01 13:23 本頁面


【正文】 有收費(fèi)人員應(yīng)與財(cái)務(wù)核對發(fā)票使用情況、收入解繳情況。、所有工作人員經(jīng)手收取的開戶費(fèi)、收視費(fèi)、報(bào)停啟封、器材費(fèi)、罰款等一切費(fèi)用,必須照實(shí)開票。、各種收費(fèi)人員只能按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不允許任何人隨意抬高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),更不允許以職務(wù)之便,謀取私利。、任何收費(fèi)人員及其管理人員未經(jīng)站長同意,不得私自借出公款。、維修人員接到維修任務(wù)后,必須在當(dāng)日班次內(nèi)完成維修,不能按時(shí)完成的必須向部門經(jīng)理匯報(bào)原因,聽候指示。重復(fù)投訴、重點(diǎn)客戶及領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)達(dá)投訴而不能完成維修者,部門經(jīng)理要想公司主管領(lǐng)導(dǎo)和客戶說明原因。、處罰辦法: ① 值班服務(wù)員遲到、早退或者擅自離崗五分鐘以上者,每次扣發(fā)工資元。 ② 接待投訴時(shí)態(tài)度不好,引起用戶向上一級(jí)投訴時(shí),每次扣發(fā)當(dāng)班服務(wù)員工資元;同一服務(wù)員出現(xiàn)三次以上情況者予以內(nèi)部待崗,并對該片區(qū)負(fù)責(zé)人扣發(fā)工資元。③ 同一客戶在規(guī)定維修完成時(shí)間內(nèi)未完成維修而出現(xiàn)重復(fù)投訴,且無特殊原因而沒有得到維修者,或者重點(diǎn)客戶無特殊原因而沒有得到及時(shí)維修者,每次扣發(fā)相關(guān)維修人員工資元;大面積故障和重點(diǎn)客戶無特殊原因沒有得到及時(shí)維修時(shí),每次同時(shí)對片區(qū)負(fù)責(zé)人扣發(fā)工資元。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度財(cái)務(wù)室一、工作責(zé)任范圍(職能職責(zé))及責(zé)任體系、財(cái)務(wù)收支結(jié)算時(shí),必須按財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格進(jìn)行審查,包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額大小等。并填寫制相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的記帳憑證,記帳憑證的摘要必須抓住重點(diǎn),簡明扼要又能說明問題。、根據(jù)已審核的記帳憑證輸入電腦,并按記帳程序逐一用電腦記載各業(yè)事項(xiàng)。、財(cái)務(wù)記載必須日清月結(jié),不得積壓,借貸發(fā)生每頁帳上均須有累計(jì)數(shù),余額必須按日及時(shí)結(jié)出。月終必須做帳上月結(jié)工作。、財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)每月、每季、每年按帳核對實(shí)物,做到帳實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況向上級(jí)報(bào)告。、監(jiān)督倉庫有月未盤點(diǎn),并按月未盤點(diǎn)表與帳薄核對。出現(xiàn)差異要及時(shí)查找原因,按規(guī)定辦理報(bào)批和調(diào)整帳目,做到帳實(shí)、帳帳、帳表相符。、每月必須與出納核對各項(xiàng)現(xiàn)金收入,按照編制月度平衡表、應(yīng)收應(yīng)付余額表、匯總表。二、權(quán)力行使依據(jù)、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國注冊會(huì)計(jì)師法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計(jì)法》、其他法規(guī)三、主要工作流程根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。 編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明。 將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。 原始憑證→審核→編制憑證→登記明細(xì)分類賬→結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證→匯總→編制匯總表→登記總賬權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn):主要表現(xiàn)為:核算風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、出納風(fēng)險(xiǎn)、決算風(fēng)險(xiǎn)、人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等?!?huì)計(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)是指會(huì)計(jì)管理制度存在問題,管理手段不到位,從而使金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)遭受損失的可能性。比如內(nèi)控制度存在缺陷,會(huì)計(jì)核算、結(jié)算、決算和操作制度不規(guī)范,財(cái)務(wù)管理制度不健全或執(zhí)行不力等。會(huì)計(jì)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)是指會(huì)計(jì)人員由于自身的業(yè)務(wù)技能水平不高,素質(zhì)較低,責(zé)任心不強(qiáng)而使金融機(jī)構(gòu)資金和財(cái)產(chǎn)遭受損失的可能性。比如有的會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,在結(jié)算過程中不能識(shí)別偽造的票據(jù)。有的會(huì)計(jì)人員責(zé)任心不強(qiáng),泄露內(nèi)部信息,為別有用心的不法分子提供了可乘之機(jī)。更有甚者喪失會(huì)計(jì)職業(yè)道德,貪圖享受,盜竊、挪用單位或客戶資金,致使財(cái)產(chǎn)遭受損失。會(huì)計(jì)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為支付憑證風(fēng)險(xiǎn)、資金清算風(fēng)險(xiǎn)、印章等結(jié)算工具的管理風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)管理上違規(guī)操作形成的風(fēng)險(xiǎn)。防范措施: 、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)條例,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,遵守資金使用的有關(guān)規(guī)定。認(rèn)真執(zhí)行票據(jù)審核手續(xù),保證在使用上合理支出。 、按財(cái)政統(tǒng)一要求,支配使用經(jīng)費(fèi)。 、加強(qiáng)個(gè)人黨性修養(yǎng),從嚴(yán)要求和約束自己,不徇私情。四、管理制度為了加強(qiáng)局會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督,嚴(yán)會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)是指在會(huì)計(jì)操作過程中,沒有嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,會(huì)計(jì)崗位設(shè)置不合理、會(huì)計(jì)電算化不完善致使金融機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)遭受損失的可能性。格財(cái)務(wù)審批制度,節(jié)約費(fèi)用開支,提高資金使用效益,根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定,特制定本制度。、局機(jī)關(guān)工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細(xì)算、勤儉辦事的原則,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。、財(cái)務(wù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī),堅(jiān)持原則,堅(jiān)守制度,處理好每一筆財(cái)務(wù)帳目,理好財(cái)、管好錢、做好帳。、財(cái)務(wù)人員要做到日清月結(jié),每月向主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告一次上月財(cái)務(wù)收支情況,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手。、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)審批權(quán)限。凡是局機(jī)關(guān)、下屬單位部門的財(cái)務(wù)支出,無論金額大小均要事先報(bào)經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意。、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定。局機(jī)關(guān)、下屬單位部門所有收支由縣結(jié)算中心統(tǒng)一管理,集中建帳。嚴(yán)格執(zhí)行錢帳物分離,即:管物不管錢帳,管帳不管錢物,管錢不管帳物。、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)。支出發(fā)票一律使用正式發(fā)票,原則上經(jīng)手人、證明人、分管和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)四者簽字齊全方可報(bào)銷,否則,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。、因公出差等按有關(guān)規(guī)定如實(shí)填報(bào),填寫報(bào)銷單要詳細(xì)寫明起止時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等。凡填報(bào)不實(shí)者,主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)可拒絕簽字,財(cái)會(huì)人員拒絕報(bào)銷。、局干部職工出差等公務(wù)需要提前借款的,必須經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借支,借款金額最多不得超過核算所需經(jīng)費(fèi),并在回局后及時(shí)辦理核銷手續(xù)。其他個(gè)人非公務(wù)一律不得借款。、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度?,F(xiàn)金管理按照結(jié)算、存入、支撥、轉(zhuǎn)借的要求,做到手續(xù)清楚,公私分明,存放可靠?,F(xiàn)金管理人員不得公款私存,否則,按違紀(jì)論處。過夜庫存現(xiàn)金不得超過元,否則,由于保管不當(dāng),出現(xiàn)短款、丟失或失盜等現(xiàn)象,責(zé)任自負(fù)。、辦公用品采購。日常消耗性辦公用品采購的方法和程序:()局領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求,報(bào)辦公室匯總;()辦公室將全局辦公用品需求情況向局長請示匯報(bào),待批準(zhǔn)后確定全局辦公用品采購計(jì)劃;()由辦公室和財(cái)務(wù)室按需求、按規(guī)定統(tǒng)一購買、保管,并填寫《辦公用品采購登記單》;()局領(lǐng)導(dǎo)和各單位部門根據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取,領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額;()費(fèi)用結(jié)算,憑有稅發(fā)票或上級(jí)規(guī)定許可的正規(guī)票據(jù)和采購用品詳單辦結(jié)。、大宗辦公用品、固定資產(chǎn)和重大支出由局班子會(huì)議集體研究決定按有關(guān)規(guī)定辦理。、固定資產(chǎn)管理。單位固定資產(chǎn)指定專人管理,并將固定資產(chǎn)進(jìn)行分類分項(xiàng)登記、編號(hào),建立財(cái)產(chǎn)管理卡片,會(huì)計(jì)帳簿必須設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),年度末要進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn),做到帳、卡、物相符。固定資產(chǎn)一律不準(zhǔn)私人侵占或帶回家用,嚴(yán)禁以物易物或贈(zèng)送、轉(zhuǎn)讓。工作人員調(diào)離原單位時(shí),必須將借用或領(lǐng)用的設(shè)備等歸還,并由相關(guān)管理人員簽章清帳后方可辦理調(diào)離手續(xù),否則由管理人員負(fù)責(zé)追回或賠償。 安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度農(nóng)村廣播電視總站一、工作責(zé)任范圍及責(zé)任體系、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村廣播電視發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施。、負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)、村二級(jí)分站從業(yè)人員的管理和教育培訓(xùn)工作。、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村有線電視節(jié)目資源費(fèi)的收繳工作。農(nóng)村廣播電視總站實(shí)行站長負(fù)責(zé)下崗位分工責(zé)任制,站長主持全面工作,并對本站工作全面負(fù)責(zé),其他同志按照崗位分工,分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。二、權(quán)力行使依據(jù)、《廣播電視設(shè)施保護(hù)條例》、《廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)管理辦法》三、主要工作流程,辦理時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范鄉(xiāng)村二級(jí)分站要求聯(lián)網(wǎng),由農(nóng)網(wǎng)總站負(fù)責(zé)人及分管副局長審核承保人資質(zhì),承包人寫出申請,雙方簽訂承包合同,經(jīng)局長同意。一般在一個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié),最長不超過個(gè)工作日。四、管理制度、建立財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,所有收入及時(shí)入庫,任何人不得坐支,抵支和挪用,所有支出必須先報(bào)局長批準(zhǔn)后方可列支,否則費(fèi)用自負(fù)。、建立考勤制度,加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),實(shí)行上班簽到,下鄉(xiāng)報(bào)告制,凡上班不簽到視作曠工處理,曠工一天,罰扣日平均工資的倍,所有下鄉(xiāng)人員,必須報(bào)告局長,并在考勤表上注明,否則作曠工處理。、建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,提高隊(duì)伍素質(zhì),每周一舉行一次工作列會(huì),匯總上周工作情況,安排下周工作。、建設(shè)激勵(lì)機(jī)制,獎(jiǎng)勤罰懶,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,對認(rèn)真工作人員予以獎(jiǎng)勵(lì),對工作責(zé)任心不強(qiáng)的從業(yè)人員予以批評教育乃至經(jīng)濟(jì)處罰。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度電視臺(tái)一、工作責(zé)任范圍(職能職責(zé))及責(zé)任體系負(fù)責(zé)縣委、縣政府的宣傳工作,傳播政務(wù)信息;承擔(dān)新聞發(fā)布和有關(guān)外宣工作;組織新聞業(yè)務(wù)培訓(xùn)。電視臺(tái)實(shí)行臺(tái)長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制。臺(tái)長主持全面工作,其他同志按照崗位分工,分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。二、權(quán)力行使依據(jù).《新聞人員從業(yè)規(guī)定》.《廣播電視管理?xiàng)l例》.《中華人民共和國廣告法》.《廣播電視宣傳檔案、資料管理辦法》.《新聞出版保密規(guī)定》.《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度》.國家廣播電影電視部《關(guān)于加強(qiáng)廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、有線電視臺(tái)播出管理的通知》。.其他法規(guī)三、主要工作流程(一)廣播電視臺(tái)節(jié)目采編播審流程圖 為了對電視臺(tái)節(jié)目進(jìn)行有效監(jiān)管,防止差錯(cuò),堵塞漏洞,提升質(zhì)量,根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神及電視臺(tái)宣傳管理制度制定本流程。 一、《安仁新聞》:電視臺(tái)宣傳例會(huì)進(jìn)行部署—→部門策劃實(shí)施—→記者采訪交稿—→編輯改稿—→主任審簽—→審評組審簽—→編輯合成—→審評組審評打分—→簽單上傳—→節(jié)目監(jiān)看 二、《焦點(diǎn)》:電視臺(tái)宣傳例會(huì)進(jìn)行部署—→部門策劃實(shí)施—→填寫選題申報(bào)表—→編輯簽字—→總編辦主任簽字—→總編審簽—→派出記者采訪—→部門負(fù)責(zé)人審簽稿件—→編輯主任審簽稿件—→審評組審簽稿件—→制作人員制作—→審評組審評打分—→編輯主任簽單—→上傳播出—→監(jiān)看 備注: ①電視劇等引進(jìn)節(jié)目必須具備國家規(guī)定的所有合法證件,經(jīng)專人審看簽字后方可播出,并執(zhí)行重播重審制度。 ②重大稿件及急稿可直接報(bào)總編審批,若仍有疑問則逐級(jí)上報(bào)。(二)臺(tái)務(wù)會(huì)議工作流程圖()提出會(huì)議申請()組織實(shí)施()是否同意()會(huì)議審批、審批同意,送承辦部門組織實(shí)施。、審批不同意,退回申請。局分管領(lǐng)導(dǎo)臺(tái)長于當(dāng)日對部門提出的會(huì)議申請進(jìn)行審批會(huì)議承辦部門分管負(fù)責(zé)人依據(jù)上級(jí)要求或工作需要,提前一周提出會(huì)議申請,報(bào)臺(tái)長、局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。、承辦部門負(fù)責(zé)人根據(jù)局、臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)批示和會(huì)議要求提前天發(fā)出會(huì)議通知。、承辦部門負(fù)責(zé)人將會(huì)議議程及有關(guān)會(huì)議材料提前天交辦公室文檔崗裝袋。、辦公室根據(jù)局、臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)批示和會(huì)議要求牽頭組織會(huì)務(wù)保障工作。、辦公室根據(jù)局、臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)指示起草會(huì)議的有關(guān)文字材料,提前天印裝。、辦公室提前天將
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