【正文】 有收費人員應(yīng)與財務(wù)核對發(fā)票使用情況、收入解繳情況。、所有工作人員經(jīng)手收取的開戶費、收視費、報停啟封、器材費、罰款等一切費用，必須照實開票。、各種收費人員只能按標(biāo)準(zhǔn)收費，不允許任何人隨意抬高或降低收費標(biāo)準(zhǔn)，更不允許以職務(wù)之便，謀取私利。、任何收費人員及其管理人員未經(jīng)站長同意，不得私自借出公款。、維修人員接到維修任務(wù)后，必須在當(dāng)日班次內(nèi)完成維修，不能按時完成的必須向部門經(jīng)理匯報原因，聽候指示。重復(fù)投訴、重點客戶及領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)達投訴而不能完成維修者，部門經(jīng)理要想公司主管領(lǐng)導(dǎo)和客戶說明原因。、處罰辦法： ① 值班服務(wù)員遲到、早退或者擅自離崗五分鐘以上者，每次扣發(fā)工資元。 ② 接待投訴時態(tài)度不好，引起用戶向上一級投訴時，每次扣發(fā)當(dāng)班服務(wù)員工資元；同一服務(wù)員出現(xiàn)三次以上情況者予以內(nèi)部待崗，并對該片區(qū)負(fù)責(zé)人扣發(fā)工資元。③ 同一客戶在規(guī)定維修完成時間內(nèi)未完成維修而出現(xiàn)重復(fù)投訴，且無特殊原因而沒有得到維修者，或者重點客戶無特殊原因而沒有得到及時維修者，每次扣發(fā)相關(guān)維修人員工資元；大面積故障和重點客戶無特殊原因沒有得到及時維修時，每次同時對片區(qū)負(fù)責(zé)人扣發(fā)工資元。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運行制度財務(wù)室一、工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)）及責(zé)任體系、財務(wù)收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度嚴(yán)格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額大小等。并填寫制相應(yīng)的會計科目的記帳憑證，記帳憑證的摘要必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。、根據(jù)已審核的記帳憑證輸入電腦，并按記帳程序逐一用電腦記載各業(yè)事項。、財務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓，借貸發(fā)生每頁帳上均須有累計數(shù)，余額必須按日及時結(jié)出。月終必須做帳上月結(jié)工作。、財產(chǎn)財務(wù)每月、每季、每年按帳核對實物，做到帳實相符。發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況向上級報告。、監(jiān)督倉庫有月未盤點，并按月未盤點表與帳薄核對。出現(xiàn)差異要及時查找原因，按規(guī)定辦理報批和調(diào)整帳目，做到帳實、帳帳、帳表相符。、每月必須與出納核對各項現(xiàn)金收入，按照編制月度平衡表、應(yīng)收應(yīng)付余額表、匯總表。二、權(quán)力行使依據(jù)、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國注冊會計師法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計法》、其他法規(guī)三、主要工作流程根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。 編制會計報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進行分析說明。 將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。 原始憑證→審核→編制憑證→登記明細(xì)分類賬→結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證→匯總→編制匯總表→登記總賬權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：主要表現(xiàn)為：核算風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、出納風(fēng)險、決算風(fēng)險、人員素質(zhì)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。　會計管理風(fēng)險是指會計管理制度存在問題，管理手段不到位，從而使金融機構(gòu)資產(chǎn)遭受損失的可能性。比如內(nèi)控制度存在缺陷，會計核算、結(jié)算、決算和操作制度不規(guī)范，財務(wù)管理制度不健全或執(zhí)行不力等。會計人員素質(zhì)風(fēng)險是指會計人員由于自身的業(yè)務(wù)技能水平不高，素質(zhì)較低，責(zé)任心不強而使金融機構(gòu)資金和財產(chǎn)遭受損失的可能性。比如有的會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，在結(jié)算過程中不能識別偽造的票據(jù)。有的會計人員責(zé)任心不強，泄露內(nèi)部信息，為別有用心的不法分子提供了可乘之機。更有甚者喪失會計職業(yè)道德，貪圖享受，盜竊、挪用單位或客戶資金，致使財產(chǎn)遭受損失。會計結(jié)算風(fēng)險表現(xiàn)為支付憑證風(fēng)險、資金清算風(fēng)險、印章等結(jié)算工具的管理風(fēng)險。會計核算風(fēng)險主要是指由于會計核算及會計管理上違規(guī)操作形成的風(fēng)險。防范措施： 、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》和財務(wù)條例，加強經(jīng)費管理，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，遵守資金使用的有關(guān)規(guī)定。認(rèn)真執(zhí)行票據(jù)審核手續(xù)，保證在使用上合理支出。 、按財政統(tǒng)一要求，支配使用經(jīng)費。 、加強個人黨性修養(yǎng)，從嚴(yán)要求和約束自己，不徇私情。四、管理制度為了加強局會計核算與監(jiān)督，嚴(yán)會計操作風(fēng)險是指在會計操作過程中，沒有嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，會計崗位設(shè)置不合理、會計電算化不完善致使金融機構(gòu)財產(chǎn)遭受損失的可能性。格財務(wù)審批制度，節(jié)約費用開支，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，特制定本制度。、局機關(guān)工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細(xì)算、勤儉辦事的原則，嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀(jì)律。、財務(wù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《審計法》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持原則，堅守制度，處理好每一筆財務(wù)帳目，理好財、管好錢、做好帳。、財務(wù)人員要做到日清月結(jié)，每月向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)報告一次上月財務(wù)收支情況，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手。、嚴(yán)格財經(jīng)審批權(quán)限。凡是局機關(guān)、下屬單位部門的財務(wù)支出，無論金額大小均要事先報經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意。、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定。局機關(guān)、下屬單位部門所有收支由縣結(jié)算中心統(tǒng)一管理，集中建帳。嚴(yán)格執(zhí)行錢帳物分離，即：管物不管錢帳，管帳不管錢物，管錢不管帳物。、嚴(yán)格財經(jīng)手續(xù)。支出發(fā)票一律使用正式發(fā)票，原則上經(jīng)手人、證明人、分管和主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)四者簽字齊全方可報銷，否則，財務(wù)人員有權(quán)拒付。、因公出差等按有關(guān)規(guī)定如實填報，填寫報銷單要詳細(xì)寫明起止時間、地點、報銷標(biāo)準(zhǔn)等。凡填報不實者，主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)可拒絕簽字，財會人員拒絕報銷。、局干部職工出差等公務(wù)需要提前借款的，必須經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借支，借款金額最多不得超過核算所需經(jīng)費，并在回局后及時辦理核銷手續(xù)。其他個人非公務(wù)一律不得借款。、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。現(xiàn)金管理按照結(jié)算、存入、支撥、轉(zhuǎn)借的要求，做到手續(xù)清楚，公私分明，存放可靠?，F(xiàn)金管理人員不得公款私存，否則，按違紀(jì)論處。過夜庫存現(xiàn)金不得超過元，否則，由于保管不當(dāng)，出現(xiàn)短款、丟失或失盜等現(xiàn)象，責(zé)任自負(fù)。、辦公用品采購。日常消耗性辦公用品采購的方法和程序：（）局領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求，報辦公室匯總；（）辦公室將全局辦公用品需求情況向局長請示匯報，待批準(zhǔn)后確定全局辦公用品采購計劃；（）由辦公室和財務(wù)室按需求、按規(guī)定統(tǒng)一購買、保管，并填寫《辦公用品采購登記單》；（）局領(lǐng)導(dǎo)和各單位部門根據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；（）費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票或上級規(guī)定許可的正規(guī)票據(jù)和采購用品詳單辦結(jié)。、大宗辦公用品、固定資產(chǎn)和重大支出由局班子會議集體研究決定按有關(guān)規(guī)定辦理。、固定資產(chǎn)管理。單位固定資產(chǎn)指定專人管理，并將固定資產(chǎn)進行分類分項登記、編號，建立財產(chǎn)管理卡片，會計帳簿必須設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，年度末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。固定資產(chǎn)一律不準(zhǔn)私人侵占或帶回家用，嚴(yán)禁以物易物或贈送、轉(zhuǎn)讓。工作人員調(diào)離原單位時，必須將借用或領(lǐng)用的設(shè)備等歸還，并由相關(guān)管理人員簽章清帳后方可辦理調(diào)離手續(xù)，否則由管理人員負(fù)責(zé)追回或賠償。 安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運行制度農(nóng)村廣播電視總站一、工作責(zé)任范圍及責(zé)任體系、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村廣播電視發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施。、負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)、村二級分站從業(yè)人員的管理和教育培訓(xùn)工作。、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村有線電視節(jié)目資源費的收繳工作。農(nóng)村廣播電視總站實行站長負(fù)責(zé)下崗位分工責(zé)任制，站長主持全面工作，并對本站工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。二、權(quán)力行使依據(jù)、《廣播電視設(shè)施保護條例》、《廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)管理辦法》三、主要工作流程，辦理時限及風(fēng)險防范鄉(xiāng)村二級分站要求聯(lián)網(wǎng)，由農(nóng)網(wǎng)總站負(fù)責(zé)人及分管副局長審核承保人資質(zhì)，承包人寫出申請，雙方簽訂承包合同，經(jīng)局長同意。一般在一個工作日內(nèi)辦結(jié)，最長不超過個工作日。四、管理制度、建立財務(wù)制度，加強財務(wù)管理，所有收入及時入庫，任何人不得坐支，抵支和挪用，所有支出必須先報局長批準(zhǔn)后方可列支，否則費用自負(fù)。、建立考勤制度，加強工作作風(fēng)建設(shè)，實行上班簽到，下鄉(xiāng)報告制，凡上班不簽到視作曠工處理，曠工一天，罰扣日平均工資的倍，所有下鄉(xiāng)人員，必須報告局長，并在考勤表上注明，否則作曠工處理。、建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，提高隊伍素質(zhì)，每周一舉行一次工作列會，匯總上周工作情況，安排下周工作。、建設(shè)激勵機制，獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣，對認(rèn)真工作人員予以獎勵，對工作責(zé)任心不強的從業(yè)人員予以批評教育乃至經(jīng)濟處罰。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運行制度電視臺一、工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)）及責(zé)任體系負(fù)責(zé)縣委、縣政府的宣傳工作，傳播政務(wù)信息；承擔(dān)新聞發(fā)布和有關(guān)外宣工作；組織新聞業(yè)務(wù)培訓(xùn)。電視臺實行臺長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制。臺長主持全面工作，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。二、權(quán)力行使依據(jù).《新聞人員從業(yè)規(guī)定》.《廣播電視管理條例》.《中華人民共和國廣告法》.《廣播電視宣傳檔案、資料管理辦法》.《新聞出版保密規(guī)定》.《領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告制度》.國家廣播電影電視部《關(guān)于加強廣播電臺、電視臺、有線電視臺播出管理的通知》。.其他法規(guī)三、主要工作流程（一）廣播電視臺節(jié)目采編播審流程圖 為了對電視臺節(jié)目進行有效監(jiān)管，防止差錯，堵塞漏洞，提升質(zhì)量，根據(jù)上級有關(guān)精神及電視臺宣傳管理制度制定本流程。 一、《安仁新聞》：電視臺宣傳例會進行部署—→部門策劃實施—→記者采訪交稿—→編輯改稿—→主任審簽—→審評組審簽—→編輯合成—→審評組審評打分—→簽單上傳—→節(jié)目監(jiān)看 二、《焦點》：電視臺宣傳例會進行部署—→部門策劃實施—→填寫選題申報表—→編輯簽字—→總編辦主任簽字—→總編審簽—→派出記者采訪—→部門負(fù)責(zé)人審簽稿件—→編輯主任審簽稿件—→審評組審簽稿件—→制作人員制作—→審評組審評打分—→編輯主任簽單—→上傳播出—→監(jiān)看 備注： ①電視劇等引進節(jié)目必須具備國家規(guī)定的所有合法證件，經(jīng)專人審看簽字后方可播出，并執(zhí)行重播重審制度。 ②重大稿件及急稿可直接報總編審批，若仍有疑問則逐級上報。（二）臺務(wù)會議工作流程圖()提出會議申請()組織實施(）是否同意(）會議審批、審批同意，送承辦部門組織實施。、審批不同意，退回申請。局分管領(lǐng)導(dǎo)臺長于當(dāng)日對部門提出的會議申請進行審批會議承辦部門分管負(fù)責(zé)人依據(jù)上級要求或工作需要,提前一周提出會議申請，報臺長、局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。、承辦部門負(fù)責(zé)人根據(jù)局、臺領(lǐng)導(dǎo)批示和會議要求提前天發(fā)出會議通知。、承辦部門負(fù)責(zé)人將會議議程及有關(guān)會議材料提前天交辦公室文檔崗裝袋。、辦公室根據(jù)局、臺領(lǐng)導(dǎo)批示和會議要求牽頭組織會務(wù)保障工作。、辦公室根據(jù)局、臺領(lǐng)導(dǎo)指示起草會議的有關(guān)文字材料，提前天印裝。、辦公室提前天將