【文章內(nèi)容簡介】 各類會議文件資料裝袋。、辦公室提前天做好會場布置。（三）文書檔案管理工作流程圖風險③風險②風險①歸還時檔管員應認真檢查文件的完整性及整潔情況外單位人員查閱檔案須出具單位證明，填寫借閱登記表并在檔案室查閱。一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復印的應由檔管員進行復印后登記借出。需要查閱檔案者，應由部門主管領導批準，重要文書檔案的查閱須請示所主管領導檔案的時間、利用檔案的管理檔管員對歸檔材料進行分類、裝訂、編目、機錄、標引、上架檔管員檢查移交材料的完整性，在確保歸檔材料齊全的情況下，雙方簽字交接并填寫移交清單檔案主管每月底將宣傳文稿、音像資料移交文檔材料權力運行風險表現(xiàn)：風險①：檔案管理員未按規(guī)定時間組織移交檔案，造成檔案資料不能及時進入檔案室，出現(xiàn)檔案丟失現(xiàn)象。風險②：未按規(guī)定的審批程序查閱、摘抄、復制或借用檔案。風險③：檔案管理不嚴，出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補的損失；擅自借閱、涂改、抽取、調(diào)換檔案材料，泄漏檔案內(nèi)容。防范措施：、加強學習教育。、嚴格執(zhí)行中華人民共和國檔案行業(yè)標準及縣局《檔案歸檔管理規(guī)定》。、加強崗位監(jiān)督，強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 （四）擬發(fā)文工作流程圖風險①單個或多個發(fā)文部門草擬公文發(fā)文部門負責人審核風險②辦公室核稿、規(guī)范公文格式并撰寫主題詞風險③辦公室負責人審核辦公室簽發(fā)會簽風險④辦公室登記、編號、打印、用印風險⑤發(fā)文部門領取成稿公文權力運行風險表現(xiàn)：風險①：起草的公文（包括轉發(fā)的公文），擬稿人和部門負責人未簽字后送辦公室核稿；未按規(guī)定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。風險②：抄襲、杜撰信息，宣傳稿件內(nèi)容虛假不實，造成虛假宣傳，造成職能不能落實或引發(fā)不良社會影響。風險③：發(fā)文不符合程序，審核把關不嚴，造成公文格式不標準，用字用語不規(guī)范。防范措施：、嚴格執(zhí)行《文印工作制度》，加強宣傳教育，增強責任意識。、嚴格規(guī)范機關公文處理，強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。、加強文秘崗位培訓。（五）印章管理工作流程圖保 管押印的提出有關領導批準行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等辦公室主任批準一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料風險①風險③審 批不予押印風險②打印登記押印權力運行風險表現(xiàn)：風險①：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設立專柜，印章被盜用、丟失，對單位造成不良的影響。風險②：違規(guī)使用印章對單位造成不良的影響。風險③：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。防范措施： 、加強學習教育。、嚴格執(zhí)行《印章使用制度》。、設立監(jiān)督崗，加強監(jiān)督管理；、強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。（六）后勤接待服務流程：部門負責人向臺長匯報接待任務臺長審批同意，辦公室開具用餐審批通知單風險①分管領導、經(jīng)辦人接待憑發(fā)票、用餐審批通知單、原始接待清單報賬 風險②權力運行風險表現(xiàn)：風險：經(jīng)辦人未經(jīng)請示同意擅自接待他人，造成不必要的開支。風險：超標準接待，出現(xiàn)浪費現(xiàn)象。防范措施：、嚴格執(zhí)行接待先申報和憑審批單接待制度。、加強財務審批把關，手續(xù)不齊費用自負。（七）出具介紹信工作流程圖使用人申請風險①視情況由臺長、分管領導批準臺辦公室主任指導關風險②辦公室開介紹信、蓋章、登記、使用人簽字權力運行風險表現(xiàn)：風險①：出具介紹信時對審批手續(xù)不全或不符合用印規(guī)定的，沒有申請報告，未經(jīng)領導批準或經(jīng)辦公室主任把關，開具介紹信后，造成不良后果；擅自開具空白和空頭介紹信，造成不良后果。風險②：開具介紹信未登記，使用人未簽字；介紹信保管和使用，未指定專人、設立專柜，造成介紹信的丟失。防范措施：、嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領導干部個人重大事項報告制度》、《印信使用制度》。、加強教育，增強責任意識。、強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 （八）物資采購分配工作流程圖根據(jù)年度預算安排編制采購計劃經(jīng)臺長辦公會決定，報局黨組批準批準部門提出物資采購要求辦公室請示物資采購項目一般物品由主管臺領導批準大宗物資和設備采購由臺長辦公會研究決定，并按報批權限報上級審批風險①采購經(jīng)辦人編制大宗物資和設備采購計劃后報主管臺領導批準根據(jù)購貨發(fā)票、驗收報告辦理支付手續(xù)風險②辦公室驗收入庫，對貴重物品實行登記并建立臺帳根據(jù)工作需要按計劃分配使用，辦公室工作人員對物品領取登記并建立使用臺帳風險③定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開權力運行風險表現(xiàn)：風險①：購置資產(chǎn)時，違反政府采購有關規(guī)定采購物品，產(chǎn)生收受回扣等不廉潔行為。風險②：資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，導致固定資產(chǎn)的流失。風險③：分配資產(chǎn)時，不按實際需要進行分配，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，產(chǎn)生不廉潔行為。防范措施：、加強學習教育。、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《物質(zhì)采購分配制度》。、設立物質(zhì)采購奉陪處置監(jiān)督崗。、強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。四、廣播電視編輯、記者、播音員、主持人責任管理制度：、遵守法律、法規(guī)、規(guī)章；、尊重公民、法人和其他組織的合法權益；、堅持正確的輿論導向；、恪守職業(yè)道德，堅持客觀、真實、正確的原則；、嚴守工作紀律、服從所在機構的管理，認真履行崗位職責；、樹立良好的公眾形象和健康向上的精神風貌；、依法應當履行的其他義務。安仁縣廣播電影電視局權力規(guī)范運行制度安仁電廣網(wǎng)絡有限公司三、 工作責任范圍（職能職責）及責任體系.負責全縣有線電視網(wǎng)絡的建設、管理、運營、維護工作；.開展全縣有線電視基本業(yè)務和增值業(yè)務的經(jīng)營；.國家政策允許有線電視網(wǎng)絡開展的其他業(yè)務；安仁電廣網(wǎng)絡有限公司實行總經(jīng)理負責下的崗位分工責任制，總經(jīng)理主持全面工作，并對本公司工作全面負責，其他同志按照崗位分工，分別承擔各自的工作職責。四、 權力行使依據(jù)（一）《中華人民共和國公司法》（二）《有線電視管理暫行辦法》（三）湘價服（）號文件和郴價服（）號文件（四）其他法規(guī)三、主要工作流程、辦理時限及風險防范用戶辦理有線電視安裝工作。申請—交費—安裝—通視。一般在個工作日內(nèi)辦結，最長不超過個工作日。有線電視安裝流程圖一、申請：用戶憑身份證或單位證明到我公司收費大廳，按要求填寫有線電視安裝申請單。風險①二、交費：申請用戶或申請單位填寫好申請單，經(jīng)我公司技術人員確認后，即繳納初裝費和收視費。收費人員將用戶檔案錄入電腦。用戶繳完規(guī)費后，領取有線電視安裝材料。風險②三、安裝：我公司安裝人員，根據(jù)收費大廳開出的安裝單，在天內(nèi)給予接通信號。風險③四、通視：保持圖像、音質(zhì)清晰，并按正常管理進行維護。權力運行風險表現(xiàn)：風險①：申請證件不符合法定形式；風險②：不按要求做好錄入業(yè)務系統(tǒng)，技術人員不作為或失職、瀆職行為；風險③：安裝人員無故不受理、遲辦理，用戶私裝暗線不符合要求。防范措施：、提交證明不齊全的，告知不受理的依據(jù)、條件。、加強業(yè)務學習，熟練掌握業(yè)務技能。、加強優(yōu)質(zhì)文明服務意識，對不作為和失職、瀆職行為嚴肅處理。、強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。四、經(jīng)營管理規(guī)章制度（一）收費管理制度、大廳收費人員必須每天填寫收費日報表，上交財務部一份，并將當天收入及時解繳公司開戶銀行。、每月日左右，所有收費人員應與財務核對發(fā)票使用情況、收入解繳情況。、所有工作人員經(jīng)手收取的開戶費、收視費、報停啟封、搬遷費、器材費、罰款等一切費用，必須照實開票。、各種收費人員只能按標準收費，不允許任何人隨意抬高或降低收費標準，更不允許以職務之便，謀取私利。、任何收費人員及其管理人員未經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理兩人同意，不得私自借出公款。、公司所有優(yōu)免費用必須經(jīng)總經(jīng)理審批。在收費過程中（含用戶收費、安裝收費、稽查收費等）嚴禁私自不開票收費、打白條收費、利用公司資產(chǎn)或業(yè)務私自撈取好處費等損害公司利益的行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處違紀金額的倍罰款，再次違反的給予待崗處理。（二）客戶投訴管理制度 、有線電視客戶投訴由投訴室受理。投訴室每天上午：—：必須安排專人接待用戶投訴。 、接待客戶上門或電話投訴必須文明禮貌、態(tài)度和藹，并及時辦理登記?？蛻綦娫捦对V必須在電話鈴響四聲內(nèi)接聽電話，接電話時的規(guī)定用語是：“您好！安仁電廣網(wǎng)絡。請講——”。電話中用語必須文明禮貌，避免與用戶產(chǎn)生矛盾。、接待投訴時必須登記清楚用戶編碼、故障情況、聯(lián)系電話，并及時交給運行維護部內(nèi)勤人員或輪班副經(jīng)理，且辦理交接登記手續(xù)。重復投訴、重點客戶及公司領導轉達投訴的投訴單，必須特別注明，另行登記。、運行維護部每天實行兩班工作制，上午班負責：：時段發(fā)生的投訴維修或用戶安裝工作，下午班負責：：時段發(fā)生的投訴維修或用戶安裝。接到客戶投訴通知單后，運行維修部內(nèi)勤人員或輪班副經(jīng)理必須分別登記，分發(fā)到各維修組。并將維修情況按程序按時返回審監(jiān)部。重復投訴、重點客戶及公司領導轉達投訴的，維修結果必須向部門經(jīng)理直接匯報。、維修人員接到維修任務后，必須在當日班次內(nèi)完成維修，不能按時完成的必須向部門經(jīng)理匯報原因，聽候指示。重復投訴、重點客戶及領導轉達投訴而不能完成維修者，部門經(jīng)理要想公司主管領導和客戶說明原因。、處罰辦法： ① 值班服務員遲到、早退或者擅自離崗五分鐘以上者，每次扣發(fā)工資元。 ② 接待投訴時態(tài)度不好，引起用戶向上一級投訴時，每次扣發(fā)當班服務員工資元；同一服務員出現(xiàn)三次以上情況者予以內(nèi)部待崗，并對該部門經(jīng)理扣發(fā)工資元。③ 同一客戶在規(guī)定維修完成時間內(nèi)未完成維修而出現(xiàn)重復投訴，且無特殊原因而沒有得到維修者，或者重點客戶無特殊原因而沒有得到及時維修者，每次扣發(fā)相關維修人員工資元；大面積故障和重點客戶無特殊原因沒有得到及時維修時，每次同時對部門經(jīng)理扣發(fā)工資元。安仁縣廣播電影電視局權力規(guī)范運行制度工會辦一、工作責任范圍（職能職責）及責任體系（）維護職工的合法利益和民主權利。（）動員和組織職工積極參加建設和改革，完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務。