【正文】 第三章 采購計劃第八條 采購計劃制訂的依據(jù)采購計劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計劃、各部門的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對經(jīng)營急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。第九條 采購計劃種類根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。（一） 年度采購計劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預(yù)測制訂，該計劃也是制訂年度財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。（二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。（三） 日采購計劃是在對月度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。第十條 各店日常經(jīng)營需求計劃各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。第十一條 采購申請的提出及審批權(quán)限采購申請應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。各種物品的采購申請應(yīng)由以下各部門提出：(一) 工程項目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項目負責人根據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報開發(fā)副總審批；(二) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報經(jīng)營副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導審批；(四) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；(六) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經(jīng)理審批；(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報營運副總審批。(八) 以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。(九) 部門負責人/授權(quán)人審核本部門的采購申請時應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。(十) 經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。第十二條 采購計劃的管理(一) 采購計劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂，日采購計劃由采購部經(jīng)理批準執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總批準執(zhí)行，年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理審批。(二) 采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。(三) 采購部經(jīng)理應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。 (四) 對于在采購計劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。(五) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。(六) 未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負責人審批后，由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。第四章 采購執(zhí)行第十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由采購部根據(jù)經(jīng)批準的采購計劃組織實施。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴格按照采購計劃按質(zhì)、按量、按時進行采購。第十四條 采購方式的選擇采購人員應(yīng)按照采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進行采購：定點供應(yīng)商長期議價采購、比價采購和招標采購。屬于定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價值多少，可以直接從定點供應(yīng)商處采購。不在定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標采購或比價采購。(一) 定點供應(yīng)商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標準，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點供應(yīng)商長期議價供貨的方式：178。 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。 糧油、各種調(diào)料等；178。 飲料類；178。 經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；178。 熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品。(二) 招標采購的物品范疇：1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備：178。 進口材料和設(shè)備 ≥5萬元；178。 國產(chǎn)檢測儀表 ≥3萬元；178。 計算機、顯示器以及附件≥5萬元；178。 電子類產(chǎn)品 ≥1萬元；178。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元。2. 工程裝修項目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等；3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計采購金額超過5萬元的某類物品。(三) 比價采購的物品范疇：除定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標采購條件的物品外的采購，以三家(包括三家)以上供應(yīng)商的報價加以比較，最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。第十五條 采購詢價的發(fā)出采購人員按照采購計劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進行充分的詢價、議價。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點、付款辦法等因素。(二) 詢價方式應(yīng)采用書面詢價，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準。(三) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應(yīng)商拒絕報價，則應(yīng)將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價資料與否？)。(四) 在詢價過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復，以使供應(yīng)商有條件作出適當報價。(五) 同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價格資料，同時應(yīng)建立采購詢價比價臺帳。臺帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。第十六條 詢價資料的整理(一) 采購員接到供應(yīng)商的報價后，要評審報價的完整性和準確性，并了解報價的詳細構(gòu)成，需要時應(yīng)通過會議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報價。同時應(yīng)整理收到的詢價資料備查。(二) 若供應(yīng)商報價的物品與請購物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請購單上詳細注明相關(guān)信息，并報經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請購部門同意并備案。(三) 采購員應(yīng)確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細分的方式再次報價。第十七條 采購價格平臺的建立采購部信息管理員應(yīng)依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購價格平臺），并根據(jù)情況隨時更新，充實，以備相關(guān)人員選用。價格平臺應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一） 材料（設(shè)備）名稱；（二） 規(guī)格型號；（三） 主要技術(shù)指標；（四） 價格區(qū)間；（五） 廠家（或供應(yīng)商）；（六） 索引。第十八條 采購價格核準：(一) 招標采購物品的價格由評標小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價格最低者中標。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導或公司總經(jīng)理決定。(二) 供應(yīng)商長期報價采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準；超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，分別報公司主管領(lǐng)導或公司總經(jīng)理審批。(三) 比價采購物品，一次采購金額小于5000元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于5000元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準。第十九條 訂購(一) 供應(yīng)商及采購價格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。(二) 訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經(jīng)核準的采購價格有差異時，采購人員應(yīng)按采購價格核準的審批程序進行重新審批，緊急情況下可直接報請營業(yè)副總審批。 (三) 屬于下列特殊情況的，可實行委托采購。1. 特殊材料與物品，采購部無法進行采購時，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進行采購，但應(yīng)嚴格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計在300元以內(nèi)的，可委托單店自行采購，店管部負責監(jiān)督單店的采購是否嚴格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。(四) 需預(yù)付定金、長期需用的原材料、經(jīng)營用物品等、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)；2. 采購員負責根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報采購部經(jīng)理審批并簽署意見，必要時，監(jiān)察部應(yīng)參與合