【正文】 第三章 采購計劃第八條 采購計劃制訂的依據(jù)采購計劃應根據(jù)經營計劃、由店管部匯總的各店日常經營需求計劃、各部門的采購申請、年度預算、庫存情況、公司資金供應情況等確定，對經營急需物品，應優(yōu)先考慮。第九條 采購計劃種類根據(jù)采購物品的不同應分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。（一） 年度采購計劃根據(jù)公司年度經營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分的分析和收集的基礎上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預測制訂，該計劃也是制訂年度財務預算的主要依據(jù)之一。（二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預測、市場行情制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。（三） 日采購計劃是在對月度采購計劃進行分解基礎上，依據(jù)店管部對各單店每日經營所需物品的匯總審核后制訂。第十條 各店日常經營需求計劃各店根據(jù)每天的經營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃，主要包括每天的銷售主產品及各種配料、一次性消耗物品等。第十一條 采購申請的提出及審批權限采購申請應注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術要求、供應廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。各種物品的采購申請應由以下各部門提出：(一) 工程項目所需公司采購的材料、設備等，由項目負責人根據(jù)合同及設計任務書所作的預算，結合工程進度編制材料、設備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經部門負責人或授權人審核后，報開發(fā)副總審批；(二) 日常經營所需的原材料、輔助材料、產成品（包括外協(xié)產品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經營需求及加工要求提出采購申請，經部門負責人或授權人審核后，報經營副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經部門負責人或授權人審核后，由公司主管領導審批；(四) 經營、辦公等需要的大件設備和工具（屬于固定資產投資類）由使用部門在年初編制固定資產采購申請；由公司總經理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經部門負責人或授權人審核后，由總經理審批；(六) 庫房管理員可根據(jù)日常領料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經理審批；(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設備等，由技術中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經部門負責人或授權人審核后，報營運副總審批。(八) 以上各類物品如在年度預算外或超過年度預算，應經公司總經理審批。(九) 部門負責人/授權人審核本部門的采購申請時應檢查請購單的內容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應予以糾正。(十) 經審批后的采購申請表由采購部審核匯總。審核內容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內容、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內等。第十二條 采購計劃的管理(一) 采購計劃由采購部根據(jù)經審批后的采購申請制訂，日采購計劃由采購部經理批準執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總批準執(zhí)行，年度采購計劃需報請公司總經理審批。(二) 采購計劃應同時報送財務部審核，以利于公司資金的安排。(三) 采購部經理應審查各部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。 (四) 對于在采購計劃內無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。(五) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。(六) 未列入采購計劃內的物品不能進行采購。如確屬急需物品，應填寫緊急采購申請表，由部門負責人審批后，由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。第四章 采購執(zhí)行第十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由采購部根據(jù)經批準的采購計劃組織實施。采購應按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴格按照采購計劃按質、按量、按時進行采購。第十四條 采購方式的選擇采購人員應按照采購物品及外協(xié)產品的不同，分別采取以下幾種方式進行采購：定點供應商長期議價采購、比價采購和招標采購。屬于定點供應商供貨范圍內的物品，不管價值多少，可以直接從定點供應商處采購。不在定點供應商供貨范圍內的物品，需采用招標采購或比價采購。(一) 定點供應商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達到規(guī)模采購，并保證采購物品質量的穩(wěn)定性與標準，以下消耗較大且常用物品應盡量采用定點供應商長期議價供貨的方式：178。 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。 糧油、各種調料等；178。 飲料類；178。 經營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；178。 熟食、涼菜類委托對外加工產品。(二) 招標采購的物品范疇：1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設備：178。 進口材料和設備 ≥5萬元；178。 國產檢測儀表 ≥3萬元；178。 計算機、顯示器以及附件≥5萬元；178。 電子類產品 ≥1萬元；178。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元。2. 工程裝修項目中需公司采購的材料、關鍵設備等；3. 一年內可在同一供應商處累計采購金額超過5萬元的某類物品。(三) 比價采購的物品范疇：除定點供應商供貨范圍內以及符合招標采購條件的物品外的采購，以三家(包括三家)以上供應商的報價加以比較，最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。第十五條 采購詢價的發(fā)出采購人員按照采購計劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產品的市場行情、公司相關人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協(xié)產品的供應商進行充分的詢價、議價。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產品的品名、質量要求、數(shù)量、服務、交貨期、交貨方式、地點、付款辦法等因素。(二) 詢價方式應采用書面詢價，要求供應商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應獲得采購部經理批準。(三) 采購人員應要求供應商在接到詢價資料后至少７天內以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應商拒絕報價，則應將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應商沒有任何答復，采購人員應打電話或電子郵件與供應商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價資料與否？)。(四) 在詢價過程中供應商如要求對采購物品及外協(xié)產品內容、技術要求、規(guī)范等作進一步澄清，采購員應該協(xié)調相關人員盡快作出答復，以使供應商有條件作出適當報價。(五) 同類、同規(guī)格產品的詢價應有三家以上供應商的價格資料，同時應建立采購詢價比價臺帳。臺帳內容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質、質量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。第十六條 詢價資料的整理(一) 采購員接到供應商的報價后，要評審報價的完整性和準確性，并了解報價的詳細構成，需要時應通過會議或電話溝通以弄清供應商的報價。同時應整理收到的詢價資料備查。(二) 若供應商報價的物品與請購物品略有不同或屬代用品者，采購人員應在請購單上詳細注明相關信息，并報經采購部經理、使用部門或請購部門同意并備案。(三) 采購員應確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應商用以成本細分的方式再次報價。第十七條 采購價格平臺的建立采購部信息管理員應依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購價格平臺），并根據(jù)情況隨時更新，充實，以備相關人員選用。價格平臺應包含以下內容：（一） 材料（設備）名稱；（二） 規(guī)格型號；（三） 主要技術指標；（四） 價格區(qū)間；（五） 廠家（或供應商）；（六） 索引。第十八條 采購價格核準：(一) 招標采購物品的價格由評標小組決定。在質量、服務標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價格最低者中標。如分歧較大，由公司主管領導或公司總經理決定。(二) 供應商長期報價采購物品及外協(xié)產品，在事先議定的價格范圍內，由采購部經理核準；超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，分別報公司主管領導或公司總經理審批。(三) 比價采購物品，一次采購金額小于5000元的，由采購部經理審批；一次采購金額大于5000元的，由采購部經理審核后，呈公司主管領導或總經理批準。第十九條 訂購(一) 供應商及采購價格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。(二) 訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經核準的采購價格有差異時，采購人員應按采購價格核準的審批程序進行重新審批，緊急情況下可直接報請營業(yè)副總審批。 (三) 屬于下列特殊情況的，可實行委托采購。1. 特殊材料與物品，采購部無法進行采購時，經公司主管領導審批后，可委托業(yè)務部門進行采購，但應嚴格執(zhí)行本辦法的相關規(guī)定。2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計在300元以內的，可委托單店自行采購，店管部負責監(jiān)督單店的采購是否嚴格執(zhí)行本辦法的相關規(guī)定。(四) 需預付定金、長期需用的原材料、經營用物品等、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應與供應商簽訂采購合同。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經理的授權；2. 采購員負責根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報采購部經理審批并簽署意見，必要時，監(jiān)察部應參與合