【正文】 05 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng) 理 管理者代表 綜合辦 庫(kù) 房 吸塑組 修剪安裝組 模壓組 供銷(xiāo)科 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科 06 質(zhì)量管理體系職能分配表 ●管理職責(zé) ▲主要職責(zé) △相關(guān)職責(zé) 職能部門(mén) 體系要求 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì) 量 科 綜合辦 供銷(xiāo)科 總要求 ● 文件要求 ● 總則 ● 質(zhì)量手冊(cè) ● 文件控制 △ ▲ △ 質(zhì)量記錄控制 △ ▲ △ 管理承諾 ● 以顧客為中心 ● 質(zhì)量方針 ● 策劃 ● 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● 管理評(píng)審 ● 資源提供 ● 人力資源 △ ▲ △ 設(shè)施 ▲ 工作環(huán)境 ▲ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃 △ 與顧客有關(guān)過(guò) 程 ▲ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ △ 刪除 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制 ▲ 總則 ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 ▲ 顧客滿意 ▲ 內(nèi)審 ▲ △ △ 過(guò)程監(jiān)視和 測(cè)量 ▲ △ △ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 ▲ 不合格品控制 ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ 改進(jìn) ▲ 持續(xù)改進(jìn) ▲ 糾正措施 ▲ 預(yù)防措施 ▲ 1 范圍 適用范圍則 本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于燈塔市豐達(dá)汽車(chē)零部件有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) HZ），它覆蓋 ISO19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》除標(biāo)準(zhǔn) 條款之外的所有的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系涉及的汽車(chē)內(nèi)飾件的生產(chǎn)和服務(wù)。能證實(shí)公司提供合格產(chǎn)品及滿意服務(wù)的能力，適 用于向第二方提供質(zhì)量證實(shí)，向第三方提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證的綱領(lǐng)性文件。 刪減說(shuō)明： 由于本公司無(wú)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)職責(zé)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品都是按顧客的產(chǎn)品圖、樣件、技術(shù)條件等要求供應(yīng)的，所以刪減 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)容。 a)GB/T19000:20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 b)GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 c） QC/T2908992 《汽車(chē)軟化儀表板表皮》 d） Q/DQLR0120xx 《聚氨酯軟化儀表板》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義。 本公司：指 GB/T19000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的“組織”。 質(zhì) 量：一組固有的特性滿足要求的程度。 產(chǎn) 品：過(guò)程的結(jié)果。 過(guò) 程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 程 序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 質(zhì) 量 管 理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控 制組織的管理活動(dòng)。 質(zhì) 量 策 劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì) 量 改 進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 不 合 格：未滿足要求。 缺 陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 4 質(zhì)量管理體系 概述 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制 . 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立 \實(shí)施和保持質(zhì)量管 理體系 。批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo) . 。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求 。激勵(lì)職工為提高質(zhì)量而發(fā)揮的積極性和創(chuàng)造性 . 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科是質(zhì)量管理體系歸口管理部門(mén) ,在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行 。負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量管理體系文件。 全體員工遵照?qǐng)?zhí)行 . 管理內(nèi)容和要求 總要求 本公司按照 GB/T19001:20xx ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立質(zhì)量體系并形成文件《質(zhì)量手冊(cè)》，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程見(jiàn)圖 41HZ 建立文件化的質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式，充分考慮行業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)需求和本公司情況，建立本公司的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。具體思路如下： a)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程見(jiàn)圖 42HZ質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系圖（包括顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程及管理過(guò)程），其應(yīng)用為所有的質(zhì)量管理體系和所涉及汽車(chē)注注塑件、吹塑件和沖壓件。它覆蓋了 ISO9001： 20xx 除 7 .3 之外的《質(zhì)量管理體系 要求》中的所有條款； b)上述過(guò)程的順序和相互作用，即為本公司質(zhì)量管理體系模式。對(duì)此模式的理解舉例： 1)按照 TX質(zhì)量管理體系模式 ,對(duì)質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、 分析與改進(jìn)四大過(guò)程編制相應(yīng)的程序文件；并指導(dǎo)各職能部門(mén)按照具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程編制對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件。 2）過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等過(guò)程進(jìn)行管理； 3）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 4）對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控 和分析及采取措施，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 此外，被稱(chēng)為“ PDCA”的方法適用于所有過(guò)程的確定和改進(jìn)，其模式簡(jiǎn)述如下： P— 策劃：根據(jù)顧客要求和本公司的質(zhì)量方針，為提供結(jié)果建立必要的質(zhì)量目標(biāo)和顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程； D— 實(shí)施：實(shí)施過(guò)程； C— 檢查：根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果； A— 改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。 C）上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法在后續(xù)章節(jié)和有關(guān)程序中規(guī)定。 d）各職能部門(mén)、各主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本部門(mén)、本系統(tǒng)所需資源的配備、所需信息的暢通。 e）對(duì)過(guò)程 的監(jiān)視、分析和測(cè)量由過(guò)程的主要職能部門(mén)負(fù)責(zé)在相關(guān)程序中作出規(guī)定并組織實(shí)施。 f）為了實(shí)現(xiàn)上述過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，本手冊(cè)和有關(guān)程序?qū)?yīng)采取的措施作了具體的規(guī)定。當(dāng)發(fā)生偏差時(shí)，其主要職能部門(mén)要負(fù)責(zé)制定糾正或預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)措施有效性。 質(zhì)量管理體系的日常管理與運(yùn)作由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)。 本公司外包過(guò)程是塑料件、產(chǎn)品骨架、包裝物生產(chǎn)與加工和產(chǎn)品性能試驗(yàn)過(guò)程。對(duì)其分包方應(yīng)簽訂合同書(shū)、或質(zhì)量保證書(shū)等。 文件要求 總則 (1) 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 本公司形成文件的質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊(cè) c） 質(zhì)量管理體系運(yùn)作所要求的形成文件和程序。如：文件控制、記錄控制、培訓(xùn)、內(nèi)部審核、不合格控制、糾正措施、預(yù)防措施等。 圖 41 長(zhǎng)春市環(huán)眾汽車(chē)部件有限公司質(zhì)量管理體系過(guò)程模式 圖例： 增值活動(dòng) 信息流 輸入 輸出 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 要求 顧 客 滿意 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)管理承諾 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé) \權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 工作環(huán)境 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 8． 3 求合格品控制 8． 5 改進(jìn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 4 采購(gòu) 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控 制 產(chǎn)品 圖 42 HZ質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系圖 d） 為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件。如質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范、規(guī)定、安排、方法、準(zhǔn)則、方式、尤其是特殊特性、控制計(jì)劃、工藝流程卡等作業(yè)指導(dǎo)文件。 e） 為完成活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件、記錄。 (2) 建立文件化的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，通俗地概括為三名話：寫(xiě)要做的；做已說(shuō)的；記已顧客及相關(guān)方要求 質(zhì)量方針的制定現(xiàn)貫徹 質(zhì)量目標(biāo)的制定、落實(shí)和調(diào)整 明確職責(zé)和權(quán)限 任命管理者代表 確保內(nèi)部溝通 管理評(píng)審過(guò)程 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理 管理與顧客有關(guān)的過(guò)程 過(guò)程策劃 采購(gòu)控制 生產(chǎn)過(guò)程管理 產(chǎn)品最終檢驗(yàn) 售后服務(wù) 內(nèi)部質(zhì)量審核 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 不合格品控制 顧客滿意情況評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)分析 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控 糾正預(yù)防措施 顧 客 文件資料的控制 記錄的控制 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 做的。 (3) 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、規(guī)模、過(guò)程及其相互作用的 復(fù)雜程度及員工能力來(lái)編制質(zhì)量管理體系文件。其質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分四層：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制等指導(dǎo)文件）、記錄表樣。 見(jiàn)圖 43 HZ 文件化的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì) 量 計(jì) 劃 (4) 由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行所需的，與質(zhì)量手冊(cè)相一致的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件，并組織各職能部門(mén)編制與實(shí)施。 (5) 文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒 體。 質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)本公司《質(zhì)量手冊(cè)》。質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各過(guò)程的相互作用的描述可采用流程圖、文字說(shuō)明等方式，也可以采用章魚(yú)圖進(jìn)行識(shí)別過(guò)程，采用烏龜圖進(jìn)行過(guò)程分析。其內(nèi)容包括： a） 反應(yīng)體系覆蓋的產(chǎn)品范圍以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的范圍，包括任何刪減和細(xì)節(jié)與合理性說(shuō)明； b） 為質(zhì)量管理體系各過(guò)程策劃、運(yùn)作與控制所編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c） 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的相互關(guān)系的接口，職責(zé)的明確規(guī)定。 文件控制 辦公室是文件控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作 廢、回收等管理工作；編制 Q/《文件控制程序》，并組織實(shí)施。其內(nèi)容應(yīng)規(guī)定： a） 文件在發(fā)布前須得具有資格人員的評(píng)審和審批，以確保文件的充分性與適用性； b） 當(dāng)文件更改時(shí)，須對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更新后須再次批準(zhǔn)； c） 辦公室負(fù)責(zé)制定本公司《有效文件清單》，以確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d） 辦公室將有效版本清單