【正文】 提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并持續(xù)改進(jìn)其績效能力產(chǎn)生影響或潛在影響的相關(guān)方。包括：顧客、最終用戶、股東、銀行、供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等。公司通過調(diào)查、訪談、會議、管理評審等方式了解上述相關(guān)方的要求，并定期評審以確定這些相關(guān)方的需求是否被滿足，并不斷提升滿足這些需求和期望的能力，全體員工對相關(guān)方的需求和期望應(yīng)當(dāng)理解，并在工作中落實(shí)。 確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍 管理體系覆蓋六氟環(huán)氧丙烷、六氟丙酮三水化合物、雙酚AF、六氟異丙醇的生產(chǎn)與服務(wù)及相關(guān)管理活動。工作區(qū)域?yàn)榻K省贛榆縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。管理體系覆蓋組織機(jī)構(gòu)圖中所有部門。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝成熟、穩(wěn)定，“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用，公司確保該要求，不影響公司產(chǎn)品和服務(wù)的符合性、不影響增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)。 管理體系及其過程 對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進(jìn)行識別，并將不同管理體系相同過程進(jìn)行整合，確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要過程，通過制定工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)的方式規(guī)定過程活動的程序、方法、過程結(jié)果、過程目標(biāo)和檢查細(xì)則，確保管理過程有效的運(yùn)行，這些過程的形成文件的信息詳見公司《程序文件匯編》。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則 總經(jīng)理通過實(shí)施以下活動體現(xiàn)其在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。 a) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b) 組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和管理目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c) 將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； d) 促進(jìn)管理者在體系策劃和運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e) 識別公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； f) 在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動參與并配合； g) 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果； h) 通過培訓(xùn)、考核、獎懲制度，促使、指導(dǎo)和支持員工提高自身素質(zhì)，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性做貢獻(xiàn)； i) 提供資源、支持、推動持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； j) 明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理組織相關(guān)部門，通過市場研究、顧客調(diào)查、銷售合同訂單評審、管理評審等方式，開展以下活動，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 識別顧客和相關(guān)方的需求和期望，并通過有效的途徑傳達(dá)到各層次。b) 在符合法律、法規(guī)要求下滿足顧客及相關(guān)方要求,實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)。 方針 制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、安全方針（見本手冊質(zhì)量方針和目標(biāo)）,方針應(yīng)： a)與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，適合于組織、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與環(huán)境、職業(yè)健康影響。b)包括持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性，污染預(yù)防、遵守法律法規(guī)，改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的承諾。c)提供制定和評審管理目標(biāo)的框架，便于目標(biāo)逐層分解。d) 管理方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并得到有效控制，定期對其適應(yīng)性進(jìn)行評審，每年至少進(jìn)行一次。e) 應(yīng)通過各種途經(jīng)向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，接受社會監(jiān)督。 溝通方針 公司在本手冊中對質(zhì)量、環(huán)境、安全方針進(jìn)行公開聲明，在宣傳欄張貼，在公司內(nèi)部會議進(jìn)行宣講、溝通，使全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在日常工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、安全方針。在與相關(guān)方溝通時，向相關(guān)方說明公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針。 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定各部門職能與權(quán)限（見附錄E《職能分配矩陣表》），以保證管理體系的有效運(yùn)行，明確各部門和管理體系涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，采用培訓(xùn)、會議等方式進(jìn)行溝通，使各級管理人員明確自己的職責(zé)與權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)并保證所有活動符合規(guī)定要求?？偨?jīng)理：a) 制定或組織制定并批準(zhǔn)和頒布公司管理方針、批準(zhǔn)管理手冊、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案。b) 任命（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）管理體系的管理者代表；c) 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；d) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；e) 保證三個管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源；f) 主持召開管理評審會，審批管理評審報(bào)告。管理者代表a)確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程得到建立和保持。b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求。c)貫徹國家和地方的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，提高企業(yè)全員環(huán)境保護(hù)及職業(yè)病預(yù)防、安全衛(wèi)生等方面的意識；d)采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客及相關(guān)方的要求的意識和質(zhì)量、環(huán)境、安全參與意識。e)就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。公司各部門經(jīng)理a)組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司管理方針；b)組織本部門員工識別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并按公司要求對重大環(huán)境和重大安全職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；c)負(fù)責(zé)本部門體系主管方面的全面推行和運(yùn)行，督促和檢查主管人員作好體系行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)；d)審核或?qū)徟静块T編制的管理文件； e)整改內(nèi)審本部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)； f)負(fù)責(zé)提供管理評審（本部門主管工作方面），并落實(shí)管理評審會議決議。行政部 a)是公司三大體系的綜合部門，負(fù)責(zé)公司管理體系的策劃、建立與實(shí)施；b)組織編制公司管理體系文件，負(fù)責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測量。c)負(fù)責(zé)管理文件和記錄的控制管理；d)負(fù)責(zé)制定公司中長期和短期員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；e)協(xié)助獲取、識別、更新公司適用的質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)。f)負(fù)責(zé)協(xié)助公司內(nèi)、外部質(zhì)量、職業(yè)健康安全衛(wèi)生與環(huán)境管理體系的信息交流工作。安全環(huán)境部a)負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別、評價、更新管理，建立和保持《環(huán)境因素識別、評價控制程序》；b)負(fù)責(zé)組織識別公司生產(chǎn)、管理活動的危險(xiǎn)源，并組織評價、更新公司的危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持《危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價及控制程序》；c)協(xié)助管代制定管理目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境方案，并負(fù)責(zé)制定與實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案。d)負(fù)責(zé)公司辦公、后勤等管轄范圍的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；e)配合生技部做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；f)協(xié)助管代、總經(jīng)理做好管理體系的內(nèi)審、管理評審的具體工作，外審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。g)負(fù)責(zé)對環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施進(jìn)行控制。h)負(fù)責(zé)體系的監(jiān)測和測量工作及合規(guī)性評價工作。i)負(fù)責(zé)環(huán)境安全不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作。生技部：a) 負(fù)責(zé)公司整個生產(chǎn)加工過程的控制。確保公司的管理體系在本部門得到正常運(yùn)行；b) 根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)；c) 根據(jù)生產(chǎn)需要對車間人員進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配，協(xié)調(diào)各車間班組的生產(chǎn)關(guān)系，檢查生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，并做到安全、文明生產(chǎn)，搞好標(biāo)識和定置管理；e) 負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)過程人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的過程質(zhì)量；f) 確保本部門的出現(xiàn)的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)得到控制，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中運(yùn)行的主要控制部門。g) 針對公司的出現(xiàn)的緊急情況進(jìn)行識別，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，并定期對編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行驗(yàn)證。h) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，編制各類工藝及操作規(guī)程。品管部：a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，組織計(jì)量器具，各類檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)。b)負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。c)負(fù)責(zé)對不合格品處理、檢查、跟蹤驗(yàn)證，糾正和改進(jìn)措施。d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制，對購進(jìn)的物資進(jìn)行驗(yàn)證；e)負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。財(cái)務(wù)部：a) 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)財(cái)務(wù)資金的預(yù)算、成本預(yù)算，確保收支平衡。b) 在公司內(nèi)提倡節(jié)能意識，對資源、能源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。c) 確保環(huán)境方案中資金及時到位；d) 工資的發(fā)放；e) 與政府部門有關(guān)稅務(wù)呈報(bào)等方面信息交流。供應(yīng)部：a)負(fù)責(zé)供方的選擇、評價及控制。負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制及具體的采購工作；b）負(fù)責(zé)倉庫的管理工作；c）負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加影響，提出我公司的環(huán)境和安全要求。銷售部a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售管理工作，組織制定產(chǎn)品營銷計(jì)劃和銷售方案b)組織安排產(chǎn)品上市的市場拓展和策劃工作，進(jìn)行市場調(diào)查和顧客滿意度調(diào)查，及時處理相關(guān)方的投訴和抱怨；c)負(fù)責(zé)合同評審；d)負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；e)在銷售過程中宣傳公司的方針、目標(biāo)，收集客戶對安全衛(wèi)生與環(huán)境方面的反饋意見；車間主任：a)確保公司管理體系在本車間得到正常運(yùn)行。b)負(fù)責(zé)車間人員安排，生產(chǎn)調(diào)度，工藝過程的質(zhì)量、環(huán)境控制，確保生產(chǎn)任務(wù)完成及環(huán)境符合要求。c)負(fù)責(zé)車間員工思想教育，對員工的組織紀(jì)律實(shí)行監(jiān)督。d)對新進(jìn)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全教育；e)確保本車間的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素得到控制，認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境方案規(guī)定的內(nèi)容；f)公司管理體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)與權(quán)限。 倉庫管理人員：a) 負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、結(jié)存，確保帳、物、卡相符。b) 按照“5S”要求確保倉庫內(nèi)物品整潔、干凈、標(biāo)識明確。c) 對本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行控制；d) 做好消防安全的預(yù)防工作，為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的主要管理部門。職業(yè)健康安全事務(wù)代表：a) 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；b) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；c) 參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和確定控制措施；d) 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督；e) 參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。6 策劃 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 總則本公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a) 確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b)增強(qiáng)有利影響，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；c)避免或減少不利影響； d)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。本公司按照《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》的要求策劃以下內(nèi)容：a)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施。包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、為尋求機(jī)遇而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或其后果、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)或通過決策延緩風(fēng)險(xiǎn)；b)在管理體系過程中整合和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施，并評價其有效性。 環(huán)境因素的識別評價及其危險(xiǎn)源的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價對產(chǎn)品、活動與服務(wù)過程中（包括外包過程、進(jìn)入現(xiàn)場的人和物）的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價，以使具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。a)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價①安全環(huán)境部負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理、內(nèi)審員、環(huán)境安全相關(guān)人員依據(jù)環(huán)境因素判別標(biāo)準(zhǔn)，識別、評價出重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。②識別環(huán)境和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。③在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，此時應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。識別重點(diǎn)包括：216。 原材料的獲?。哼@種材料在加工、使用和廢棄中是否產(chǎn)生有害的環(huán)境影響；216。 工藝流程規(guī)定：原材料的使用量，產(chǎn)品制造過程中的環(huán)境影響和能源消耗，產(chǎn)品使用中的環(huán)境影響和能源消耗，產(chǎn)品使用壽命，產(chǎn)品廢棄后的可回收再利用等；216。 生產(chǎn)過程：包括組織本身在生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素，也包括外包和合同方為組織生產(chǎn)或提供服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境因素。216。 產(chǎn)品交付后：產(chǎn)品的運(yùn)輸、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在環(huán)境影響。④識別環(huán)境因素應(yīng)考慮：水體、大氣、固廢、噪聲、資源、能源、土地、社區(qū)等影響。⑤識別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮：物體打擊 、車輛傷害、機(jī)械傷害 、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息及其他。⑥對生產(chǎn)過程的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)及其他要求更改時，應(yīng)及時對環(huán)境和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別，并評價出重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險(xiǎn)，行政部每年定期識別評價環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并及時更新、評價。⑦管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。b) 建立和保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程和危險(xiǎn)源因素、風(fēng)險(xiǎn)評價過程處于受控狀態(tài)。c) 確認(rèn)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制，并及時更新這方面的信息。d) 對危險(xiǎn)源辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價和實(shí)施必要的控制措施。包括：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所人員的活動；工作場所的設(shè)施。有關(guān)內(nèi)容見《環(huán)境因素識別評價控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價控制程序》和《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序》。e)為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其它要求，以便使公司生產(chǎn)中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)符合法律、法規(guī)和其它要求。行政部負(fù)責(zé)編寫《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》并組織實(shí)施，同時向公司員工和臨時工作人員以及其他相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。f)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。見TZ/QEO211《質(zhì)量策劃控制程序》g)對內(nèi)審過程應(yīng)進(jìn)行策劃，編制審核方案，具體按照ISO19011：2015《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》運(yùn)行。h)為評價體系的適宜性、充分性、有效性，每年應(yīng)至少一次管理評審。 合規(guī)性義務(wù)法律、法規(guī)和其它要求是公司開展各項(xiàng)管理工作的依據(jù)之一，是公司應(yīng)當(dāng)遵守的基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評價重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)、制定目標(biāo)及判別體系運(yùn)行好壞的重要依據(jù)，是體系審核的基本準(zhǔn)則，公司建立、實(shí)施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，確定適用的法律、法規(guī)和其它要求運(yùn)用到公司的活動