【正文】 建立三級維護(hù)制度）。 （ 2）監(jiān)督 /記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。 （ 3）做好設(shè)備備件計劃。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉管工作。 （ 4）作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見故障排除。 （ 5） 負(fù)責(zé)設(shè)備的巡視檢點(diǎn)和日常維護(hù)工作的指導(dǎo)。 （ 6） 負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋設(shè)備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計劃。 （ 7） 設(shè)備潤滑管理使公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長壽命。 （ 8） 潤滑油采購入公司，必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格方可入庫和使用。 （ 9） 認(rèn)真做好潤滑工作的五定工作：“定點(diǎn)、定時、定質(zhì)、定量、定人”。 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備及檢測、試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)情況。 （ 2）設(shè)備的完好率檢查情況。 （ 3）三級維護(hù)制度。 財務(wù)部 主任 （ 1）負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，分別向工廠經(jīng)理和總經(jīng)理報告財務(wù)情況。 （ 2）負(fù)責(zé)組織開展成本核算、財務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。 （ 3）負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供必要的資金，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 （ 1）報告財務(wù)情況。 （ 2）成本核算、財務(wù)分析 。 行政部 主任 （ 1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 （ 2）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的編制和實(shí)施。 （ 3）會同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。 （ 4）負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。 （ 5） 負(fù)責(zé)文件、資料的管理，使每個使用文件、資料的人員都及時得到有效版本。 （ 1）培訓(xùn)計劃的編制和實(shí)施。 （ 2）培訓(xùn)和考核工作。 （ 3）文件管理。 四、 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) １ 、目的： 通過對生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，再對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測和控制，從而進(jìn)一步確保產(chǎn)品質(zhì)量。 ２、范圍： 原輔料、生產(chǎn)過程、成品。 ３、要求： 對產(chǎn)品全過程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，每年一次進(jìn)行審查。 ４、危害分析表。 相關(guān)文件： 《 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 表》 關(guān)鍵控制點(diǎn) 監(jiān)測內(nèi)容 關(guān)鍵指標(biāo) 頻率 人員 糾偏措施 微生物 細(xì)菌＜ 10 個／ 50ml。霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均０ 4 次每月 化驗(yàn)員 消毒 1 次／Ｈ 工 1 次／Ｈ 1 次／２ Ｈ 工 消毒劑濃 度 消毒劑 1 次／Ｈ 工 停止生產(chǎn)，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并對受影響產(chǎn)品進(jìn)行評估，決定是否報廢。 3 次每天 化驗(yàn)員 停止生產(chǎn)，對空氣凈化器進(jìn)行檢修后生產(chǎn)。 動態(tài)微生物 細(xì)菌＜ 3 個／皿；霉菌０ 1 次每周 加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻率，對產(chǎn)品進(jìn)行重新評估。 異物 目測無異物 燈檢工 報廢 容量 相關(guān)記錄： 《成品記錄》、《設(shè)備運(yùn)行記錄》《理化檢測記錄》《藥液添加記錄》 《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán) 境及流程微生物檢測記錄》 文 件 名 稱 文件編號 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 版 本 頁 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日 期 日期 日期 五、 采購管理制度 １、目的： 規(guī)范采購流程，加強(qiáng)采購管理，降低采購成本。 適用范圍 ： 本制度僅限于 食品廠本 部授權(quán)范圍內(nèi)使用 。 職責(zé)和權(quán)限 ： 采供部 負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、 原材料、輔料、添加劑、包裝物等 的采購。 采購流程： 部 門 采購流程 說 明 記 錄 采供 部 采供 主任 根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產(chǎn)計劃制定采購 計劃 《 采購計劃 》 經(jīng)理 經(jīng)理 對采購內(nèi)容進(jìn)行核實(shí) / 采供 部 采供 主任 發(fā)采購計劃至總部匯總批準(zhǔn) / 總部 總部和有資格的供應(yīng)商簽定采購定單 《 采購定單 》 采供 部 總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠 《 采購定單 》《發(fā)桶計劃》 采供 部 工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗(yàn)收 《 采購定單 》，《送貨單》 作為生產(chǎn) 原材料、輔料、添加劑、包裝物等 的 的采購到 指定供應(yīng)商處采購，由 采供部主任 負(fù)責(zé)執(zhí)行。 固定資產(chǎn)采購按照 總部規(guī)定 執(zhí)行。 行政部、質(zhì)量檢測部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品 以及化學(xué)材料，普通實(shí)驗(yàn)儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購。 生產(chǎn)備配由 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)申請和采購，由生產(chǎn) 主任 負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 化學(xué)試劑、普通實(shí)驗(yàn)儀器由 質(zhì)量檢測 部化驗(yàn)員負(fù)責(zé)申請，由 質(zhì)量檢測 主任 負(fù)責(zé)確認(rèn)和采購，由 經(jīng)理 負(fù)責(zé)核查。 消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請和采購，由財務(wù)會計負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 采購人員負(fù)責(zé)價格咨詢。 財務(wù) 主任 負(fù)責(zé)采購申請單的審核。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)采購申請單的審批。 文 件 名 稱 文件編號 采購管理制度 版 本 頁 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 采購計劃 經(jīng)理審核 報總部批準(zhǔn) 采 購 接收采購定單 工廠收貨 采購流程和動作 ： 申請人員應(yīng)在物料采購申 請單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。特別要求在備注欄注明。 按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對物料采購申請單上的物資進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。 確認(rèn)無誤后，申請人必須對采購物料詢價， 行政部 負(fù)責(zé)采購的物品可按上批價或累計平均價報價，在備注說明。其物料均應(yīng)對供貨商咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。 財務(wù) 主任 主要對采購數(shù)量和物料報價進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際厙存，價格 真實(shí)可行。 經(jīng)理 對物料采購申請做最終審核 。 由規(guī)定的人員參照物料采購申請單采購。采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)資格認(rèn)證（長期合作質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商可適當(dāng)放寬），內(nèi)容包括： A） 合法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照； B） 提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定； C） 價格適中，供貨準(zhǔn)確及時； D） 有良好的售后服務(wù)和信譽(yù)； 倉庫管理員對采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號驗(yàn)收， 生產(chǎn)部 對設(shè)備和勞保用品類進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，化驗(yàn)室對化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，財務(wù)部對福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗(yàn)收。 相關(guān)的核查人員對采購進(jìn)行不定期的抽查，對采購過程中質(zhì)量、 價格等出入較大的情況必須由采購人員作出書面說明，對采購過程中弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級、撤職、開除處罰。 檢驗(yàn)合格的物品按照 《倉儲管理制度》辦理，檢驗(yàn)不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 ： 《合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》 《 關(guān)于資金付款審批權(quán)限的規(guī)定》 《倉儲管理制度》 附錄：《物料申購單》 物料申購單 日期 年 月 日 序號 物料名稱 規(guī)格型號 單位 單價 數(shù)量 金額 備注 申購人： 審核： 批準(zhǔn)： 六、 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 目的： 為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問題責(zé)任歸屬，落實(shí)質(zhì)量控制自檢、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制訂本辦法 。 適用范圍： 適用于 生產(chǎn)車間和驗(yàn)桶、裝卸工序。 要求： 員工要嚴(yán)格按照 《 各工序作業(yè)指導(dǎo)書 》以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。 巡檢頻率： 生產(chǎn)部、 質(zhì)量檢測 部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則和工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處罰。 月底考核 ： 工人工資全額進(jìn)行考核，其中 60%由班組長根據(jù)平時工作情況考核；20％生產(chǎn) 主任 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核； 20％由 質(zhì)量檢測 部根據(jù)工廠合格率進(jìn)行考核或處罰。 質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標(biāo)準(zhǔn)： 工廠合格率 質(zhì)量考核分 說 明 %% 90100 每 上升 考核得２分 % 100 合格率達(dá)到質(zhì)量考核滿分 .%－ % 100120 每超 考核得 4 分 相關(guān)文件： 《 各工序作業(yè)指導(dǎo)書 》、《 車間衛(wèi)生管理制度 》 《生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標(biāo)》、《 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則 》 附錄 《 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則 》 序號 工序名稱 存在問題 考核扣分 （分 /次） １ 一般違章操作（設(shè)備誤操作等視情節(jié)輕重考核） 550 嚴(yán)重違章操作（視情節(jié)輕重） 50按事故論處 未及時填寫記錄 10 記錄與實(shí)際不符，弄虛作假 2050 未按規(guī)定檢測（未釀成事故） 20 未按規(guī)定檢測（釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重） 50按事故論處 指標(biāo)不符流入下道工序（未經(jīng)有關(guān)部門準(zhǔn)許，視情節(jié)） 100按事故論處 參數(shù)異常未及時匯報（視情節(jié)） 20按事故論處 2 文 件 名 稱 文件編號 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 １ /３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 20 ３ 預(yù) 處 理 520 50按事故論處 30 50按事故論處 20 10 20100 10 10 20 50按事故論處 5按事故論處 ４ 50按事故論處 100按事故論處 10 20 20按事故論處 20 50 50按事故論處 2050 20 ４ 20 520 50按事故論處 50 10 10 5 100按事故論處 ５ 50按事故論處 5 30 550 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50 10 ６ 5 50按事故論處 10 10 30 20 100 ７ 搬運(yùn)出貨 50 100 10 20 100 10 50 50按事故論處 七、車間衛(wèi)生管理制度 目的 ： 加強(qiáng)對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產(chǎn)品安全造成的危害 。 個人衛(wèi)生： A) 健 康規(guī)范 （ 1） 根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須取得健康證才能上崗。 （ 2） 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等 。 （ 3） 生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切