【正文】 建立三級維護制度）。 （ 2）監(jiān)督 /記錄設備的運行情況，公共用電設施的使用情況，并保存有關記錄。 （ 3）做好設備備件計劃。監(jiān)督五金備件的質量驗收及倉管工作。 （ 4）作好設備的維護保養(yǎng)和常見故障排除。 （ 5） 負責設備的巡視檢點和日常維護工作的指導。 （ 6） 負責設備日常操作及異常情況信息反饋設備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設備檔案、資料和每上半年設備普查情況，制定下半年及一年的設備保修、物料更換計劃。 （ 7） 設備潤滑管理使公司設備正常運轉，減少設備磨損，延長壽命。 （ 8） 潤滑油采購入公司，必須經(jīng)過檢驗合格方可入庫和使用。 （ 9） 認真做好潤滑工作的五定工作：“定點、定時、定質、定量、定人”。 （ 1）生產設備、動力設備及檢測、試驗設備的使用、維護情況。 （ 2）設備的完好率檢查情況。 （ 3）三級維護制度。 財務部 主任 （ 1）負責公司的財務管理，分別向工廠經(jīng)理和總經(jīng)理報告財務情況。 （ 2）負責組織開展成本核算、財務分析，使質量成本達到最佳水平。 （ 3）負責為質量、環(huán)境管理體系的運行提供必要的資金，確保質量、環(huán)境管理體系有效運行。 （ 1）報告財務情況。 （ 2）成本核算、財務分析 。 行政部 主任 （ 1）負責貫徹執(zhí)行公司質量管理方針、目標。 （ 2）負責公司年度培訓計劃的編制和實施。 （ 3）會同有關部門組織業(yè)務、技術、質量等管理人員培訓和考核工作。 （ 4）負責工廠持證上崗人員的培訓和年審工作。 （ 5） 負責文件、資料的管理，使每個使用文件、資料的人員都及時得到有效版本。 （ 1）培訓計劃的編制和實施。 （ 2）培訓和考核工作。 （ 3）文件管理。 四、 關鍵質量控制點 １ 、目的： 通過對生產過程進行分析，確定關鍵質量控制點，再對關鍵質量控制點進行重點監(jiān)測和控制，從而進一步確保產品質量。 ２、范圍： 原輔料、生產過程、成品。 ３、要求： 對產品全過程進行危害分析，確定關鍵控制點實施重點監(jiān)控，每年一次進行審查。 ４、危害分析表。 相關文件： 《 關鍵質量控制點 表》 關鍵控制點 監(jiān)測內容 關鍵指標 頻率 人員 糾偏措施 微生物 細菌＜ 10 個／ 50ml。霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均０ 4 次每月 化驗員 消毒 1 次／Ｈ 工 1 次／Ｈ 1 次／２ Ｈ 工 消毒劑濃 度 消毒劑 1 次／Ｈ 工 停止生產，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產，并對受影響產品進行評估，決定是否報廢。 3 次每天 化驗員 停止生產，對空氣凈化器進行檢修后生產。 動態(tài)微生物 細菌＜ 3 個／皿；霉菌０ 1 次每周 加強熏蒸和滅菌頻率，對產品進行重新評估。 異物 目測無異物 燈檢工 報廢 容量 相關記錄： 《成品記錄》、《設備運行記錄》《理化檢測記錄》《藥液添加記錄》 《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán) 境及流程微生物檢測記錄》 文 件 名 稱 文件編號 關鍵質量控制點 版 本 頁 碼 編制 審核 批準 日 期 日期 日期 五、 采購管理制度 １、目的： 規(guī)范采購流程，加強采購管理，降低采購成本。 適用范圍 ： 本制度僅限于 食品廠本 部授權范圍內使用 。 職責和權限 ： 采供部 負責工廠固定資產、 原材料、輔料、添加劑、包裝物等 的采購。 采購流程： 部 門 采購流程 說 明 記 錄 采供 部 采供 主任 根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產計劃制定采購 計劃 《 采購計劃 》 經(jīng)理 經(jīng)理 對采購內容進行核實 / 采供 部 采供 主任 發(fā)采購計劃至總部匯總批準 / 總部 總部和有資格的供應商簽定采購定單 《 采購定單 》 采供 部 總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠 《 采購定單 》《發(fā)桶計劃》 采供 部 工廠根據(jù)定單進行驗收 《 采購定單 》，《送貨單》 作為生產 原材料、輔料、添加劑、包裝物等 的 的采購到 指定供應商處采購，由 采供部主任 負責執(zhí)行。 固定資產采購按照 總部規(guī)定 執(zhí)行。 行政部、質量檢測部 負責生產備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品 以及化學材料，普通實驗儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購。 生產備配由 生產部 設備管理員負責申請和采購，由生產 主任 負責確認和核查。 化學試劑、普通實驗儀器由 質量檢測 部化驗員負責申請，由 質量檢測 主任 負責確認和采購，由 經(jīng)理 負責核查。 消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負責申請和采購，由財務會計負責確認和核查。 采購人員負責價格咨詢。 財務 主任 負責采購申請單的審核。 經(jīng)理 負責采購申請單的審批。 文 件 名 稱 文件編號 采購管理制度 版 本 頁 碼 編制 審核 批準 日期 日期 日期 采購計劃 經(jīng)理審核 報總部批準 采 購 接收采購定單 工廠收貨 采購流程和動作 ： 申請人員應在物料采購申 請單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。特別要求在備注欄注明。 按照職責和權限規(guī)定對物料采購申請單上的物資進行確認。確認內容包括：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。 確認無誤后，申請人必須對采購物料詢價， 行政部 負責采購的物品可按上批價或累計平均價報價，在備注說明。其物料均應對供貨商咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。 財務 主任 主要對采購數(shù)量和物料報價進行審核，確認數(shù)量符合實際厙存，價格 真實可行。 經(jīng)理 對物料采購申請做最終審核 。 由規(guī)定的人員參照物料采購申請單采購。采購前應對供應商進行供應資格認證（長期合作質量穩(wěn)定的供應商可適當放寬），內容包括： A） 合法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照； B） 提拱物品質量合格并且穩(wěn)定； C） 價格適中，供貨準確及時； D） 有良好的售后服務和信譽； 倉庫管理員對采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號驗收， 生產部 對設備和勞保用品類進行質量驗收，化驗室對化工原料和試劑進行質量驗收，財務部對福利生活以及辦公類用品進行驗收。 相關的核查人員對采購進行不定期的抽查，對采購過程中質量、 價格等出入較大的情況必須由采購人員作出書面說明，對采購過程中弄虛作假、假公濟私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級、撤職、開除處罰。 檢驗合格的物品按照 《倉儲管理制度》辦理，檢驗不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。 相關文件 ： 《合同審批權限實施細則》 《 關于資金付款審批權限的規(guī)定》 《倉儲管理制度》 附錄：《物料申購單》 物料申購單 日期 年 月 日 序號 物料名稱 規(guī)格型號 單位 單價 數(shù)量 金額 備注 申購人： 審核： 批準： 六、 生產過程質量管理制度 目的： 為了更全面地控制好產品質量，進一步完善公司質量保障體系，同時加強生產現(xiàn)場質量控制力度，明確質量問題責任歸屬，落實質量控制自檢、互檢及巡檢工作，質量方面做到日清日高，特制訂本辦法 。 適用范圍： 適用于 生產車間和驗桶、裝卸工序。 要求： 員工要嚴格按照 《 各工序作業(yè)指導書 》以及各相關制度進行操作。 巡檢頻率： 生產部、 質量檢測 部每天巡檢一次，按生產現(xiàn)場質量考核細則和工序質量抽查扣罰標準進處罰。 月底考核 ： 工人工資全額進行考核，其中 60%由班組長根據(jù)平時工作情況考核；20％生產 主任 根據(jù)生產現(xiàn)場質量考核細則進行考核； 20％由 質量檢測 部根據(jù)工廠合格率進行考核或處罰。 質量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標準： 工廠合格率 質量考核分 說 明 %% 90100 每 上升 考核得２分 % 100 合格率達到質量考核滿分 .%－ % 100120 每超 考核得 4 分 相關文件： 《 各工序作業(yè)指導書 》、《 車間衛(wèi)生管理制度 》 《生產工藝內控指標》、《 生產現(xiàn)場質量考核細則 》 附錄 《 生產現(xiàn)場質量考核細則 》 序號 工序名稱 存在問題 考核扣分 （分 /次） １ 一般違章操作（設備誤操作等視情節(jié)輕重考核） 550 嚴重違章操作（視情節(jié)輕重） 50按事故論處 未及時填寫記錄 10 記錄與實際不符，弄虛作假 2050 未按規(guī)定檢測（未釀成事故） 20 未按規(guī)定檢測（釀成質量事故，視情節(jié)輕重） 50按事故論處 指標不符流入下道工序（未經(jīng)有關部門準許，視情節(jié)） 100按事故論處 參數(shù)異常未及時匯報（視情節(jié)） 20按事故論處 2 文 件 名 稱 文件編號 生產過程質量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 １ /３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 20 ３ 預 處 理 520 50按事故論處 30 50按事故論處 20 10 20100 10 10 20 50按事故論處 5按事故論處 ４ 50按事故論處 100按事故論處 10 20 20按事故論處 20 50 50按事故論處 2050 20 ４ 20 520 50按事故論處 50 10 10 5 100按事故論處 ５ 50按事故論處 5 30 550 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50 10 ６ 5 50按事故論處 10 10 30 20 100 ７ 搬運出貨 50 100 10 20 100 10 50 50按事故論處 七、車間衛(wèi)生管理制度 目的 ： 加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產品安全造成的危害 。 個人衛(wèi)生： A) 健 康規(guī)范 （ 1） 根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產廠必須確保所以工作人員每年一次由當?shù)匦l(wèi)生防疫部門進行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進廠的員工也必須取得健康證才能上崗。 （ 2） 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐癥狀的病癥）結核病、化膿性滲出性皮膚病等 。 （ 3） 生產及原料包材貯存區(qū)內的一切