【正文】 壞。 每年管理評審會(huì)議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 RDWK0011/0 質(zhì)量管理體系文件總覽表 RDWK0031/0 部門受控文件清單 RDWK0021/0 文件發(fā)放 /回收登記表 RDWK0051/0 文件更改申請表 RDWK0081/0 文件銷毀登記表 RDWK0091/0 文件借閱登記表 RDWK0061/0 外來文件清單 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所 要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 記錄的分 發(fā)、保存、保護(hù) 《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 記錄的格式 更改、回收、銷毀 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》 。 對于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 對于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限 的記錄，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。 對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級部門或客戶。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 RDWK0021/0 文件發(fā)放 /回收 RDWK0051/0 文件更改申請表登記表 RDWK0081/0 文件銷毀登記表 RDWK0071/0 記錄清單 5． 0 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級之間宣導(dǎo)等不 同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧 客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見 《與顧客有關(guān)的過程》和 《顧客滿意》描述。 b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見 《質(zhì)量管理體系要求》 c. 任命 楊潔云 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 : ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 ，包括任何改進(jìn)的需求。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計(jì)劃 、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報(bào)告等。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作 9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作 d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ ）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責(zé)和權(quán)限（見 質(zhì)量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責(zé)說明），并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定 期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性 方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào) ，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體見 《管理評審》。 5． 1 質(zhì)量方針 一針一線，精益求精 。一款一式，顧客滿意； 持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 ?！?公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級監(jiān)控機(jī)制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。 一款一式 顧客滿意 — 我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部 成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 — 通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 顧客滿意度 ≥ 滿意顧客數(shù) /調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開箱合格率 ≥ 開箱合格件數(shù) /銷售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運(yùn)行部 客戶信息反饋有效及時(shí)處理率 有效及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 中山市內(nèi)不超過 8 小時(shí)；中山市外不超過 12 小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過3 個(gè)工作日 出貨準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 培訓(xùn)合格率 技術(shù)部 量身差錯(cuò)率 量身出錯(cuò)設(shè)計(jì) /量身總設(shè)計(jì) X 100% 糾正預(yù)防措施如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設(shè)計(jì)部 樣板圖準(zhǔn)確率 樣板圖準(zhǔn)確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購部 原材料采購合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨率 原材料交付及時(shí)率 業(yè)務(wù)部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠 部 成衣合格率 ≦% 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 廠部 品管 檢驗(yàn)設(shè)備失控率 100% 實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn) 車縫返工率 ≦ 3% 車縫返工次數(shù) /車縫總件數(shù) X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn) 設(shè)備故障發(fā)生率 ≦% 設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間 ╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間 X100% 一次 /月 廠部倉庫 原材料發(fā)料準(zhǔn)確率 ≥ 98% 發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù) /發(fā)料總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還 是毛料、纖維等） 5． 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 運(yùn)行部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 設(shè)計(jì)部 采購部 廠部 業(yè)務(wù)部 倉庫 貨物運(yùn)輸 客訴處理 人力資源管理 廠辦 生產(chǎn)車間 品管 倉庫 板房 本資 料來自 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計(jì)部 采購部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn) 設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★