【正文】 3內(nèi)容 質(zhì)量管理體系文件的分類 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量標準性文件和質(zhì)量指標記錄。 質(zhì)量標準性文件是用以規(guī)定質(zhì)量管理工作的原則，闡述質(zhì)量管理體系的構(gòu)成，明確有關(guān)人員的崗位職責，規(guī)定各項質(zhì)量活動的目的、要求、內(nèi)容、方法和途徑的文件，包括：企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)制度、各崗位人員崗位職責等。 質(zhì)量指標記錄是用以表明代縣公司質(zhì)量管理體系運行情況和證實其有效性的記錄文件，包括原燃料購進、質(zhì)量驗收、儲存和產(chǎn)品生產(chǎn)指標、銷售數(shù)據(jù)、不合格產(chǎn)品處理等各個環(huán)節(jié)質(zhì)量活動的相關(guān)記錄。 質(zhì)量管理體系文件的管理、審核和記錄的審批。制定文件必須符合下列要求： 必須依據(jù)有關(guān)行業(yè)標準的要求制定各項文件。 結(jié)合企業(yè)的實際情況使各項文件具有實用性、系統(tǒng)性、指令性、可操作性和可考核性。 制定質(zhì)量體系文件管理程序，對文件的起草、審核、批準、印制、發(fā)布、存檔、修訂、廢除與收回等實施控制性管理。 對國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和行政規(guī)章等外部文件，不得作任何修改，必須嚴格執(zhí)行。 代縣公司總經(jīng)理負責審核質(zhì)量管理文件的批準、執(zhí)行、修訂、廢除。、發(fā)放、回收和監(jiān)督銷毀。 代縣公司綜合管理部負責質(zhì)量管理制度的印發(fā)、存檔和銷毀。 代縣公司各崗位負責與本崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的起草、收集、整理和存檔等工作。 質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行前，應(yīng)由代縣公司質(zhì)量管理人員組織相應(yīng)崗位工作人員對質(zhì)量管理體系文件進行培訓(xùn)。質(zhì)量原始記錄管理制度一、管理制度1目的提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)，保證質(zhì)量管理工作的真實性、規(guī)范性、源頭性，有效控制質(zhì)量原始記錄。2適用范圍企業(yè)質(zhì)量體系原始數(shù)據(jù)記錄的管理。3內(nèi)容 質(zhì)檢部負責起草公司質(zhì)量原始記錄的空白樣本，并報公司綜合管理部確認、印刷。 公司質(zhì)量管理人員負責組織質(zhì)量原始記錄的起草、審核和修訂工作。 質(zhì)檢部負責對本部門各崗位質(zhì)量原始記錄本的使用和管理進行指導(dǎo)、檢查、規(guī)范。 生產(chǎn)指揮中心負責對公司各崗位質(zhì)量記錄的使用和管理進行監(jiān)督、檢查。 代縣公司生產(chǎn)各崗位負責保證質(zhì)量原始記錄的規(guī)范性、全面性、真實性。 各崗位負責所需質(zhì)量記錄的種類并設(shè)計其格式。 各部室、子公司負責編制本部門質(zhì)量記錄清單，清單內(nèi)容包括名稱、編號、領(lǐng)取人、存放地點等，并備集各記錄的空白樣本。 質(zhì)量記錄一般采用表格的形式，每種記錄至少要有以下項目：名稱、編號、內(nèi)容、記錄人（審核人等）、記錄時間。 質(zhì)量記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整（不空格，不漏項）、字跡清晰，不能隨意涂抹，沒有發(fā)生的項目記“無”或畫“／”，各相關(guān)負責人簽名不允許空白，要簽全名。 如果發(fā)生錯誤需更改，應(yīng)用“－”劃去原內(nèi)容，寫上更改后的內(nèi)容，需在更改處由更改人簽名（章），簽名要簽全名，更改原內(nèi)容應(yīng)清晰可辨；日期填寫要清晰。 記錄由質(zhì)量管理人員統(tǒng)一保管，防止損壞、變質(zhì)、發(fā)霉、遺失。記錄應(yīng)按規(guī)定期限保存。 質(zhì)量管理人員在每年12月整理質(zhì)量記錄，根據(jù)記錄的保存期限，將需處置的記錄列出清單。處置清單交企業(yè)負責人審批后，方可處置。 質(zhì)量記錄的處置要有專人進行，做好處置過程記錄，并由企業(yè)負責人確認。質(zhì)量指標核定制度一、管理制度1目的提供符合產(chǎn)品要求的質(zhì)量指標，為公司組織生產(chǎn)提供有效運行的依據(jù)。2適用范圍公司各子公司生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量指標。3內(nèi)容 生產(chǎn)指揮中心根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)設(shè)備特點、工藝流程，制定出各子公司相關(guān)質(zhì)量指標。 各子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃必須充分考慮滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，作業(yè)計劃發(fā)生變更時，必須及時通知指揮中心和質(zhì)檢部，進而做出相應(yīng)的質(zhì)量調(diào)整計劃。 昌盛鐵礦產(chǎn)品質(zhì)量指標：原礦磁性鐵≥%，成品礦磁性鐵≥%；圍巖混入率≤%，預(yù)選干選拋尾率≤%，成品礦粒度（15mm）比例≥%；（50mm）比例≤%，成品礦磁性鐵月合格率≥%，綜合合格率≥%。 龍華選礦產(chǎn)品質(zhì)量指標：鐵精粉品位依據(jù)生產(chǎn)計劃核定，尾礦磁性鐵≤%；鐵精礦品位月合格率≥%，綜合合格率≥%。 龍豐球團產(chǎn)品質(zhì)量指標：球團礦品位依據(jù)生產(chǎn)計劃核定，雙爐生產(chǎn)時，球團礦抗壓≥2000N（單爐生產(chǎn)時，抗壓≥2100N取消單爐抗壓，統(tǒng)一抗壓，）轉(zhuǎn)鼓≥90%，粒度:5mm≤3%，球團礦品位月合格率≥%（未采取配料生產(chǎn)時，品位合格率不納入考核），綜合合格率≥%（配料生產(chǎn)時≥%）。質(zhì)量指標檢驗制度一、管理制度1目的及時分析檢驗產(chǎn)品的質(zhì)量指標，為公司組織生產(chǎn)提供有效運行的依據(jù)。2適用范圍公司各子公司生產(chǎn)指標的檢驗。3內(nèi)容 質(zhì)檢部負責公司各子公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，并及時為各子公司提供相關(guān)質(zhì)量指標。 昌盛鐵礦質(zhì)量指標檢驗標準：昌盛鐵礦地質(zhì)取樣、溜槽原礦、圍巖混入率、預(yù)選干選拋尾率采用隨機抽查的方式。 龍華選礦質(zhì)量指標檢驗標準： 成品礦：成品礦生產(chǎn)時，每兩小時取分樣，三個分樣為一個綜合樣，分析元素為TFe、mfe，粒度由白班進行分析，分析元素為15mm和50mm粒度比例。 鐵精粉：每小時取分樣，兩小時為一綜合樣，分析元素為水分、TFe、粒度。 尾礦：龍華選礦取樣管為每兩小時取樣，分析元素為TFe、mfe。 龍豐球團質(zhì)量指標檢驗標準： 混合料：每兩小時取樣，分析元素為水分、TFe（必要需隨時做委托樣）。 球團礦：每兩小時取分樣，兩個分樣為一個物理指標分析樣，分析元素包括粒度（5mm比例）、抗壓指數(shù)、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)；三個分樣為一個化學(xué)指標分析樣，分析元素包括TFe、SiO2。 煤氣：采用抽檢方式，每12小時分析一次，分析元素包括COCO、OHCHN熱值、大卡。 爐渣：每四小時取分樣，三個分樣為一個綜合樣，分析元素包括：水分、灰分、揮發(fā)、固定碳。 原燃料質(zhì)量指標檢驗標準： 膨潤土檢驗標準：單車取樣，分析元素包括水分、粒度、膠質(zhì)價、膨脹容、SiO吸藍量、吸水率。 煙粒煤檢驗標準：兩車為一個綜合樣，分析元素包括水分、粒度、灰分、揮發(fā)、S、固定碳、熱值；粒度采取單車分析的方法。 鐵精粉檢驗標準：十車（龍華鐵精粉為二十車）為一個綜合樣，分析元素包括水分、品位、SiO粒度。 質(zhì)量指標統(tǒng)計分析標準：、圍巖混入率和預(yù)選干選拋尾率以抽檢樣化驗結(jié)果月平均值為考核依據(jù)，成品礦磁性鐵和粒度以預(yù)選2皮帶取樣的月平均值為考核依據(jù)；質(zhì)檢部抽檢執(zhí)行單樣考核； 龍華選礦鐵精礦品位、尾礦磁性鐵以單點樣化驗值為考核依據(jù)；質(zhì)檢部抽檢執(zhí)行單樣考核； 龍豐球團球團礦質(zhì)量指標以單樣化驗值為考核依據(jù)，煤氣、爐渣質(zhì)量指標采用子公司內(nèi)部考核的