【正文】 禁非供應商原因的缺貨 每月3日至次月2日，配送中心按照當月ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調(diào)整意見 每月5日至10日，采購部報上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應商名單及C類商品延遲支付供應商名單 財務部核對采購部提交的A、C類供應商名單，并根據(jù)核準后的供應商分類進行結(jié)付 罰則 電腦部未能按時提供ABC類商品相關(guān)報表的，罰款 元 采購部未能按時提交ABC類商品促銷計劃的，罰款 元 營運部各門店店長對門店銷售前100名商品的陳列不能達到要求的，罰款 元； 由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元 配送中心對A類商品供應商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務部對C類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元第二節(jié) 商品訂貨管理一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。 相關(guān)文件 《促銷策劃與組織程序》 《促銷實施與控制程序》 《DM快訊制作和發(fā)布控制程序》 《商品調(diào)撥程序》 名詞解釋 （無） 職責 各門店部門主管負責統(tǒng)計實際的訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報店長審核 各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨單》，并報采購部采購匯總。 采購部根據(jù)實際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應商訂貨。 作業(yè)程序 門店商品訂貨應考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為20天，百貨的平均庫存天數(shù)為30天） 商品在排面的最基本陳列 商品的DMS值（日平均銷售量） 現(xiàn)有的庫存量 端架/促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù) 上DM或商品做促銷的商品 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品 季節(jié)性商品/流行性商品（如電風扇、跳舞毯等） 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供應商庫存等方面來考核供應商的實力能力、合力等） 最少訂貨量：電腦中應有設(shè)計 商品的進貨折扣/ 搭贈 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 商品的庫存空間：是否還有存放位置 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時間，半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時間 電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理 供應商的送貨行程安排 當日進貨量及人力情況安排 主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力； 大宗團購 盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點的準確性 競爭對手的影響 應考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米； 應考慮該商品競爭不詳是否作快訊 品牌知名度 日均銷售量 價格 我們是否有競爭力 價格 供貨的數(shù)量 送貨的行程的準確性 訂單的操作程序 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小婁類的商品進行訂貨，依次循環(huán)。 門店主管根據(jù)賣場實際情況，參考訂貨應考慮的若干因素，按照科學下訂單的方法，嚴謹、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。 門店店長審核要貨單 門店出納每天匯總當天要貨單于下午四點交總部采購部 采購部采購根據(jù)商品的實際庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應商訂貨 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，由配送中心負責門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 電腦錄入員錄入訂貨單 打印訂貨單一式四聯(lián) 訂貨單第一聯(lián)送至財務留存 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16：00來?。? 第三聯(lián)送至配送中心 第四聯(lián)傳真給供應商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。 合理訂貨量的計算： 日均銷售時＝90％前5周日均銷售量＋10％前1天銷售量 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天） 供應商交貨期：從主管下訂單到供應商送到物流收貨部的天數(shù) 最大貨架儲存量＝商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數(shù) 最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)（特別是為了保證臨時的團購訂單及時出貨） 建議訂貨量＝（訂貨頻率＋供應商交貨期）日均銷售量＋最大貨架儲存量1/2－已訂數(shù)量－庫存數(shù)量 其中：訂貨頻率＋供應商交貨期≦最大安全庫存天數(shù) 訂貨頻率＋供應商交貨期≦2/3帳期天數(shù)（財期7天以上商品） （帳期7天或7天以下賬期商品按10天考慮） 促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度 正常促銷商品訂貨量＝正常訂貨量 驚爆商品訂貨量＝正常訂貨量3 科學控制庫存 采取庫存ABC管理法： 分類品種數(shù)銷售額 庫存天數(shù)指標天數(shù)訂貨頻率A類商品10％70％50％每周二次以上B類商品20％20％100％每周一次以上C類商品70％10％200％每月一次 每天了解庫存金額及天數(shù)，并采取對策 定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫存狀況，并采取對策 定期研究滯銷7天以上或庫存天數(shù)超過部門指標兩倍，并采取對策 定期研究庫存金額前50名或庫存天數(shù)前50名的商品，并采取對策。二、 煙草購銷作業(yè)程序 目的通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。公司各門店采購煙草商品時適用。 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 《門店商品收貨程序》 《商品收貨標準規(guī)范》 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐罚仨殢膰艺?guī)煙草專營機構(gòu)進貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。 職責 （無） 作業(yè)程序 煙草采購申請 各門店煙草實物負責人根據(jù)門店實際情況，填寫《煙草購銷申請單》，報交門店店長審批。 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷申請單》，并上報財務部 財務部核對庫存后，由公司領(lǐng)導簽字領(lǐng)取支票。 嚴禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴肅處理。 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 商品錄入 各門店購進煙草后，及時填寫《門店商品驗收單》，并交門店錄入員。 門店錄入員應立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并交實際采購人、店長簽字確認 門店出納于當天把簽字后的《門店商品驗收單》財務聯(lián)上交財務，其余兩聯(lián)留作門店存檔。 開具發(fā)票 每月25日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導簽字后及時送交財務部做相應財務處理。三、 商品囤貨管理規(guī)定 目的為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。公司采購部、營運部 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責 （無） 作業(yè)程序 囤貨原因 節(jié)慶原因 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應商放假不送貨 中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應商無法保證送貨時間、送貨量 氣候、運輸因素 貨源的保證 囤貨的時間 節(jié)日前60天開始進行 囤貨流程 采購部在節(jié)假日前60日，與供應商確認供應商放假日程及送貨行程，并將供應商節(jié)假日送貨行程通知門店 門店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況、歷史銷售情況及市場情況，對該商品節(jié)假日銷售進行預估，各門店提前60天填寫《要貨計劃表》，交給采購部。 采購根據(jù)預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應商不送貨），門店應及時通知采購、與采購溝通，由采購協(xié)調(diào)解決。 對于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進行囤貨動作。 囤貨注意事項 囤貨量控制 囤貨商品預估銷量應具有科學性，囤貨量應盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失 節(jié)假日后庫存控制 檢查囤貨商品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時辦理退貨。第三節(jié) 商品收貨管理一、 門店商品收貨程序 目的為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。公司門店全體員工收貨時適用。 相關(guān)文件 《商品收貨標準規(guī)范》 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應商直接送到門店，門店根據(jù)實際送貨數(shù)量收貨的商品。 直供商品：由供應商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗收的商品。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應同送來的商品質(zhì)量，清點數(shù)量 門店要重點檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān) 門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》 收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。 直供商品的收貨 各門店根據(jù)本店實際情況，向總部采購提交《門店要貨計劃表》，采購進行匯總后，向供應商發(fā)放各門店訂單。 供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。 門店按照訂單號打印與訂單一一對應的《訂單驗收單》，嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實收商品數(shù)量填在《訂單驗收單》上，收貨員與供應商共同簽字確認。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。 收貨員將已簽字的《訂單驗收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗收單》，門店收貨員與供應同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結(jié)賬時用。 配送商品的收貨 根據(jù)各門店的《門店要貨計劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店 配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查30％商品 門店收貨人員根據(jù)實際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部。 收貨匯總 每日門店錄入員將當日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每周/ 每月收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一 聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。二、 商品收貨標準規(guī)范 目的通過明確商品收貨標準，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定公司全體員工收貨時皆適用。 相關(guān)文件 《門店商品收貨程序》 《生鮮商品收貨和存放管理》 名詞