【正文】 足本公司管理體系的要求。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：8）工程竣工過程模式圖見附圖：肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：4．2 文件總要求4．2．1 總則根據(jù)GB/T19001—2000、GB/T24001—199GB/T28001—2001三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，ZJA建立了一體化管理體系文件，這些文件包括：1） 方針和目標(biāo)、指標(biāo)（、）2） 管理手冊3） 程序文件（文件控制程序等32個）4） 工作文件5） 管理體系所要求的記錄以上文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的控制方法，同時也滿足國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：4．2．2 管理手冊1） 本管理手冊是ZJA一體化管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。2） 在管理手冊中，ZJA制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），明確了一體化管理體系的范圍，其中在對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的過程要求進行合理刪減后（），可覆蓋公司的全部管理活動。3） 結(jié)合工程項目施工過程的特點，形成相應(yīng)的程序文件和工作文件，是本管理手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的具體說明和指引。4） 本手冊各章節(jié)里描述了一體化管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間相互作用。5） 本管理手冊是公司一體化管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求作為受控文件進行控制。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：4．2．3 文件控制為對一體化管理體系的所有文件（包括記錄表格）進行控制，ZJA編制《文件控制程序》，對如下內(nèi)容作了規(guī)定：1） 將文件進行分類，規(guī)定不同文件的批準(zhǔn)人，文件發(fā)布前要經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。2） 對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3） 對文件更改時要作出記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識，以識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。4） 由辦公室對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到適用文件的有效版本。5） 對所有文件統(tǒng)一編碼，保持文件清晰，方便查找和識別。6） 對外來文件統(tǒng)一登記，建立受控文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。7） 規(guī)定作廢文件的處理方法，對因需要而保留的作廢文件加以標(biāo)識，以防誤用。8） 作為記錄的文件，應(yīng)按歸檔要求進行控制。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：4．2．4 記錄的控制記錄作為提供符合要求和一體化管理體系有效運行的證據(jù)，ZJA編制了體系運行過程中所需的記錄表格，并按《記錄控制程序》進行控制管理。1） 記錄必須予以保持。2） 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的部門負(fù)責(zé)。3） 記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由質(zhì)安部統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實施。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．1 管理承諾ZJA最高管理者采取以下措施和活動，為建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：1） 在辦公例會和每月的生產(chǎn)工作會議上，總結(jié)近期施工質(zhì)量、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)情況，向與會人員貫輸滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，部門負(fù)責(zé)人向下傳達會議精神，全面提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識。2） 制定并發(fā)布ZJA的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)（指標(biāo)），并大力宣傳和貫徹實施。3） 定期組織進行管理評審，確保一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性。4） 按實際工作需要，合理配置人、財、物等資源。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．2 以顧客為關(guān)注焦點為確保顧客的要求得到確定和滿足，增強顧客滿意，最高管理者采取如下措施：1） 增強理念：將顧客滿意的理念貫輸?shù)饺w員工，“使顧客全面滿意”成為ZJA上下一致貫徹的服務(wù)宗旨。2） 重視信息：ZJA在工作的方方面面，重視顧客信息的反饋，確保顧客的要求得到滿足，并且隨時修正和改進自身的管理水平。3） 處理投訴：對于顧客的投訴，ZJA按《顧客滿意度評價控制程序》的要求處理，以達到持續(xù)改進。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針質(zhì)量為本客至上，持續(xù)改進建精品；守法經(jīng)營重誠信，文明施工護環(huán)境；安全第一除隱患，重視安全保安寧。上述方針與本公司的一貫宗旨相適應(yīng)，適合于本公司施工安裝過程活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響、危險特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。為貫徹實施該方針，最高管理者采取以下措施：1） 通過管理評審，檢查方針實施情況以及在持續(xù)適宜性方面是否得到滿足。 2） 通過管理評審檢查，在方針的框架下制訂的目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況。3） 通過辦公例會、專題學(xué)習(xí)、墻報等方式加深各部門員工對方針的認(rèn)識、理解與溝通。4） 通過各種形式使相關(guān)方獲知公司方針，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同ZJA對一體化管理體系的承諾。5） 需要時，對方針修改按《文件控制程序》要求進行。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．4．1 一體化管理體系策劃為實現(xiàn)一體化管理體系總要求，ZJA公司對一體化管理體系進行了策劃。1） ZJA成立貫標(biāo)工作小組，設(shè)立相應(yīng)的組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職能。由辨識評價小組對公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險源進行辨識、評價，制定相應(yīng)的控制措施方法。2） 通過組織公司全體員工對三個標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、理解，結(jié)合ZJA實際情況，文件編寫小組編寫了公司的管理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件，以指導(dǎo)ZJA一體化管理體系運行。3） 考慮到建筑安裝行業(yè)特點和公司實際。（）4） ZJA按工程施工過程的控制要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康活動的需要并結(jié)合公司實際情況配置各種資源。（詳見本手冊6資源管理）5） 在體系運行過程中，ZJA按文件要求持續(xù)改進。6） 在對一體化管理體系的變更進行策劃和實施時，保持一體化管理體系的完整性。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．4．2 環(huán)境因素、危險源的識別評價ZJA通過建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》、《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》，從以下幾方面識別、評價和更新環(huán)境因素、危險源：1） 識別環(huán)境因素、危險源的范圍必須覆蓋ZJA施工安裝的全過程以及日常管理活動的各個方面。2） 進行環(huán)境因素、危險源評價所需要的信息必須真實可靠。3） 辨識評價小組在識別、評價環(huán)境因素、危險源時必須考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4） 在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、資源消耗及法律法規(guī)要求。5） 由辨識評價小組組織相關(guān)部門確定危險源的風(fēng)險等級并考慮重大危險源的規(guī)模、范圍、發(fā)生的概率、風(fēng)險程度大小以及可能造成的人員傷害和財產(chǎn)損失等，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施方法。6） 當(dāng)國家有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，施工安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定評價環(huán)境因素、危險源，進而確定重大環(huán)境因素、危險源。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．4．3 法律法規(guī)和其他要求1） 法律法規(guī)和其他要求由辦公室按《法律法規(guī)和其他要求識別確定程序》的有關(guān)要求，獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。負(fù)責(zé)編制《適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表》，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律和法規(guī)要求。2） 各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．4．4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本公司制定相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)和具體的統(tǒng)計計算方法。為實現(xiàn)上述目標(biāo)（指標(biāo)），公司根據(jù)各部門在一體化管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將其展開和落實到各職能管理部門，制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．4．5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案1） 為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）的實現(xiàn)，公司制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，明確了目標(biāo)確定與分解的原則。2） 在程序中對環(huán)境、OHS管理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準(zhǔn)的實施流程，對管理方案的內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時間。3） 在管理方案完成后，應(yīng)由質(zhì)安部組織進行驗收與評價。4） 當(dāng)公司的管理活動、施工或服務(wù)以及相關(guān)的運行條件發(fā)生變化時，應(yīng)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案予以修訂。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：5．5．1 職責(zé)與權(quán)限為實施一體化管理體系，ZJA設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對ZJA各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進行了規(guī)定。圖為ZJA一體化管理組織架構(gòu)圖。附表為ZJA一體化管理體系職能分配表。ZJA一體化管理組織架構(gòu)圖總 經(jīng) 理 管理者代表副總經(jīng)理（設(shè)備、后勤）副總經(jīng)理（經(jīng)營）副總經(jīng)理（生產(chǎn)）總工程師（技術(shù)） 設(shè)備部質(zhì)安部財務(wù)部材料采購部預(yù)結(jié)算部辦公室技 術(shù) 部倉庫、加工場檔案室第二項目部（土建、安裝）第三項目部（裝飾、安裝）第一項目部（土建、安裝）項目工地A項目工地C項目工地C項目工地B項目工地B項目工地A項目工地A項目工地B項目工地C肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及各部門的職責(zé)：5．5．1．1 總經(jīng)理1） 全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級頒發(fā)的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和技術(shù)性文件。2） 制定公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)及策略，并據(jù)此制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、管理架構(gòu)、人員聘用和必要的資源配置；批準(zhǔn)一體化管理手冊。3） 任命管理者代表，并授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；建立和改進公司的一體化管理體系并提供和確定其持續(xù)有效運行的資源。4） 直接或通過各職能部門對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行控制和保證，以確保方針的貫徹和目標(biāo)的實現(xiàn)。5） 負(fù)責(zé)（或授權(quán)）公司對外文件的簽發(fā)及各類業(yè)務(wù)合同的簽訂。6） 樹立全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，負(fù)責(zé)向全體員工傳達滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性。7） 定期進行管理評審，以確保一體化管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。8） 定期召開公司辦公例會，傳達貫徹上級指示，檢查、布置工作任務(wù)。5．5．1．2 管理者代表1） 負(fù)責(zé)按GB/T19001—2000、GB/T24001—199GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的建立、實施保持和改進一體化管理體系。2） 向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的要求。3） 在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：4） 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審。5） 做好內(nèi)部審核的組織工作。6） 就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。5．5．1．3 副總經(jīng)理（主管經(jīng)營）1） 在分管的各項工作中，保證黨和國家的方針、政策和上級頒發(fā)的法令、法規(guī)、規(guī)章制度的落實。2） 組織制定并落實公司各項管理制度，推進管理標(biāo)準(zhǔn)化。3） 參與公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)的制訂，負(fù)責(zé)組織經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)濟指標(biāo)、經(jīng)濟管理方面規(guī)劃目標(biāo)的落實。4） 主管施工生產(chǎn)市場的開拓工作，負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)和多種經(jīng)營，爭取公司施工生產(chǎn)相對穩(wěn)定和適度發(fā)展。5） 主管企業(yè)經(jīng)濟管理工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門逐步完善經(jīng)濟責(zé)任制，加強經(jīng)濟活動分析，確保企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)的提高和按勞分配政策的落實。6） 抓好計劃、統(tǒng)計、合同預(yù)算、核算、定額、財會、勞資、物資等方面的業(yè)務(wù)建設(shè)，完善管理制度，推進管理標(biāo)準(zhǔn)化。關(guān)心以上專業(yè)人員的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。7） 結(jié)合業(yè)務(wù)活動，做好主管部門的職工思想政治工作。8） 負(fù)責(zé)總經(jīng)理委辦的其他工作。5．5．1．4 副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)）1） 在分管的各項工作中，保證黨和國家的方針、政策和上級頒發(fā)的法令、法規(guī)、規(guī)章、制度的落實。肇慶市某某有限公司管理手冊 章節(jié)：2） 組織制定并落實施工生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、科技進步方面的管理制度，推進管理標(biāo)準(zhǔn)化。3） 參與公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略