【正文】 雙責(zé)”，編制簽訂體現(xiàn)崗位職責(zé)要求的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和廉政保證書。加大責(zé)任考核，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核細則 （陳永剛、 朱曉紅、楊永光）。 5．嚴格責(zé)任追究，健全完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究辦法 （ 王偉法、朱曉紅） 。 6． 健全黨內(nèi)監(jiān)督制度， 嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人重大事項、述職述廉、誡勉談話等制度。 定期召開民主生活會，檢查遵守黨的紀(jì)律、自覺執(zhí)行民主集中制和“三重一大”制度的情況 （陳永剛、 朱曉紅、楊永光 ） 。 六 、 查找內(nèi)容 1．查找思想道德風(fēng)險：主要查找在理想信念、宗旨意識、工作能力、作風(fēng)建設(shè)、廉潔自律等方面存在或潛在的風(fēng)險點，并認真細化、分析風(fēng)險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。 2．查找崗位職責(zé)風(fēng)險：重點針對管理人、財、物等重要崗位的人員，不履行“一崗雙責(zé)”或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，違反民主集中制、“三重一大”等制度和規(guī)定，獨斷專行；不認真履行崗位職責(zé)和制度要求，軟弱放任，失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)等，這是崗位職責(zé)風(fēng)險的主要表現(xiàn)。要把崗位具體工作人員自身查找和集體討論相結(jié)合，細化、 分析崗位職責(zé)風(fēng)險點的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。 3．查找制度機制風(fēng)險：反腐倡廉建設(shè)制度是關(guān)鍵，是制約和預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生的根本保證。制度機制的風(fēng)險點的主要表現(xiàn)形式是：舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 10 制度不健全不完善；未能根據(jù)形勢發(fā)展需求及時改進各項制度；制度的可操作性不強，相互監(jiān)督制約機制的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施；由于人員思想認識上的偏差等因素，造成制度得不到認真貫徹執(zhí)行，導(dǎo)致出現(xiàn)損失和工作疏漏等。 七 、若干說明 一、廉政風(fēng)險防范管理的主要內(nèi)容 廉政風(fēng)險防范管理的概念 “廉政風(fēng)險防范管理”是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，將“預(yù)防腐敗”的工 作理念和風(fēng)險管理理論、質(zhì)量管理方法應(yīng)用于反腐倡廉行政審批或管理事項的工作崗位和重點工作環(huán)節(jié)可能發(fā)生腐敗的廉政風(fēng)險點，科學(xué)評定廉政風(fēng)險等級，采取有效的預(yù)防和監(jiān)控對策，切實預(yù)防腐敗行為發(fā)生。廉政風(fēng)險具體可分為思想道德風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險四種類型（以下簡稱“四類風(fēng)險”）。廉政風(fēng)險管理具體可分為“查找及評定風(fēng)險等級”，“制定并實施防范措施”，“檢查及考核防范效果”，“完善并形成操作規(guī)程”四個循環(huán)漸進的管理環(huán)節(jié)（簡稱“四個環(huán)節(jié)”）。 “四類風(fēng)險”的內(nèi)涵及相互關(guān)系 思想道德風(fēng)險：指因私欲、 私利等自身思想道德偏誤或因親情請托等情節(jié)，可能造成個人行為規(guī)范或職業(yè)操守發(fā)生偏移、行政管理行為失控，或授意他人違反職業(yè)操守，導(dǎo)致行政行為結(jié)果不公正不公平，行政行為對象利益受損或不當(dāng)?shù)靡妫瑯?gòu)成“以權(quán)謀私”等嚴重后果的廉政風(fēng)險。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 11 外部環(huán)境風(fēng)險：指為了達到行政結(jié)果有利于自身利益的目的，行政管理對象可能對相關(guān)行政人員進行利益誘惑或施加其他非正常影響，導(dǎo)致行政人員行為失范，構(gòu)成失職瀆職或“權(quán)錢交易”等嚴重后果的廉政風(fēng)險。 制度機制風(fēng)險：指由于缺乏工作制度的明確覆蓋，工作程序的明確規(guī)定，工作時限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定， 個人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控，行政行為失范，構(gòu)成濫用職權(quán)、“以權(quán)謀私”等嚴重后果的廉政風(fēng)險。 崗位職責(zé)風(fēng)險：指由于崗位職責(zé)的特殊性及存在思想道德、外部環(huán)境和制度機制等方面的實際風(fēng)險，可能造成在崗人員不正確履行行政職責(zé)或不作為，構(gòu)成失職瀆職、“以權(quán)謀私”等嚴重后果的廉政風(fēng)險。 廉政風(fēng)險防范管理的核心就是通過加強制度機制約束和制衡來化解、轉(zhuǎn)移和降低風(fēng)險，同時依靠制度機制的優(yōu)化達到防止主觀偏差和客觀環(huán)境侵擾的效果。 思想道德偏誤是導(dǎo)致“以權(quán)謀私”等腐敗行為的主觀誘因，外部環(huán)境 影響是導(dǎo)致“以權(quán)謀私”等腐敗行為的客觀誘因，制度機制缺陷是導(dǎo)致“以權(quán)謀私”等腐敗行為的必要條件。 二、推進廉政風(fēng)險防范管理工作的重要意義 開展廉政風(fēng)險防范管理工作是市委市政府落實黨的十七大提出的進一步加強反腐倡廉建設(shè)、建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作的重要舉措，是教育系統(tǒng)進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容，也是教育系統(tǒng)落實科學(xué)發(fā)展觀，提高干部素質(zhì)和管理水平等重要工作的組成部舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 12 分。認真開展廉政風(fēng)險防范管理工作，一是有利于更好地履行職責(zé)，真正做到立黨為公，執(zhí)政為民；二是有利于強化教育、制度、監(jiān)督三位一體的工作機制，提 高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實效；三是有利于增強領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識，把預(yù)防腐敗的工作落到實處；四是有利于明確崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善各項管理制度，規(guī)范行政行為，降低行政風(fēng)險，提高行政管理水平。 三、廉政風(fēng)險防范管理的特點 注重預(yù)防。引入風(fēng)險管理機制，在明確和充分評估廉政風(fēng)險種類和級別的基礎(chǔ)上，通過制定和實施有針對性的預(yù)防措施，建立預(yù)警和防范機制，做到彌補漏洞，降低風(fēng)險，防患于未然，把保護干部和注重預(yù)防的工作落到實處。 突出重點。緊密聯(lián)系實際，通過查找評定廉政風(fēng)險和制定防范措施，把重大決策、重大項目安排和大額度資金審 批及使用、重要人事任免等重點工作崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入重點監(jiān)控管理范疇。 過程管理。加強對管理事項從經(jīng)辦開端到完結(jié)全過程的管理，通過預(yù)防措施，及時發(fā)現(xiàn)潛在的廉政風(fēng)險和管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正問題，循環(huán)反復(fù)，達到規(guī)范行政和管理行為的目的。 自我完善。從自己最熟悉的日常工作環(huán)節(jié)入手，發(fā)現(xiàn)最易傷害自己的廉政風(fēng)險，選擇確定最適用的防范措施，達到確保自己不出現(xiàn)“以權(quán)謀私”等腐敗問題的效果。 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 13 裝備中心組織職能分配表及崗位廉政風(fēng)險等級 風(fēng)險點及風(fēng)險等級： ，招標(biāo)管理 （ 黃 色）。 ，物品購置，考核監(jiān)督，設(shè)備處置，財務(wù)管理（藍色）。 風(fēng)險點 中 心 黨 務(wù) 書記、主任（陳永剛） 正科級督學(xué)（王偉法） 副書記（朱曉紅） 工會主席（楊永光） 副主任（俞海鋒） 辦公室 中 心 后勤 中 心 工會 裝備管理部 信息技術(shù)部 勤工儉學(xué)部 部門集中采購 財 務(wù) 部 人事管理二級 公務(wù)接待三級 物品購置三級 考核 監(jiān)督三級 設(shè)備處置三級 招標(biāo)管理二級 財務(wù)管理三級 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 14 中心 財務(wù)管理監(jiān)控流程圖 注備： 財務(wù)管理細則參照《會計制度》和《財務(wù)管理制度》，遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)。 堅持財務(wù)公開制，接受廣大群眾的監(jiān)督。 專項項目資金 管 理 資金帳目管理 財務(wù)報表 基本 經(jīng)費 資金 管理 資金 收 、付 款憑證 專項資金收、付相關(guān)依據(jù)憑證 相關(guān)憑證 往來資金 收 、付 款憑證 付款憑證 上報財 務(wù)數(shù)據(jù) 財務(wù)結(jié)算數(shù)據(jù)通信 往來款項資金管理 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 15 教育系統(tǒng)部門集中采購流程監(jiān)督 序列 項目名稱 承辦部門 工作內(nèi)容與要求 監(jiān)督人 1 申報項目及預(yù)算 購置（委托）單位 編制采購項目、要求和經(jīng)費預(yù)算 采購 單位 2 采 購 項 目 預(yù) 審 市裝備中心 審核購置需求、審定或修訂配置標(biāo)準(zhǔn) 裝備管理部 3 經(jīng) 費 預(yù) 算 審 核 市局計財處 審核購置需求與經(jīng)費預(yù)算 計財處 4 采 購 立 項 市局采購辦 采購項目審核 —— 立項 計財處 5 項 目 審 批 市政府采購辦 項目審核 —— 采購方式 （ 若集中采購 ） 市政府采購辦 6 申 報 采 購 購置（委托）單位 編制項目要求、技術(shù)參數(shù)連同批復(fù) 采購 單位 7 下 達 采 購 任 務(wù) 市 政府 采購辦 確定部門集中采購 —— 下達采購任務(wù) 市 政府 采購辦 擬定采購方式、編制采購方案：包括 集中采購方式和采購基本程序： 8 采購方案編制 市局采購中心 （采購實施細則、公告、標(biāo)書、評分 辦法等） 采購 單位 9 征求方案意見 購置（委托）單位 提出采購方案修改意見 采購 單位 按委 托單位修改意見，確定正式采購 采購 單位 10 修訂完善方案 市局采購中心 招投標(biāo)方案及相關(guān)文件 采購 單位 11 方 案 審 定 市局采購辦 對采購方案及文件進行審定 定稿 計財處 、 市 政府 采購辦 12 備 案 市政府采購辦 對采購方案及文件進行審定 備案 市 政府 采購辦 13 方 案 公 告 市局采購中心 按規(guī)定將采購方案招標(biāo)文件公告 政府采購網(wǎng) 按規(guī)定向市政府采購中心預(yù)約登記 14 招 投 標(biāo) 預(yù) 約 市局采購中心 進入招標(biāo)統(tǒng)一平臺操作相關(guān)事宜 市招投標(biāo)中心 市府采購中心 按程序組織完成開標(biāo)、評標(biāo)等項工作 監(jiān)察室 15 招 標(biāo) 評 標(biāo) 實 施 市局采購中心 落實確定預(yù)中標(biāo)單位 監(jiān)察室 16 中標(biāo)公示（告） 市局采購中心 按規(guī)定發(fā)布預(yù)中標(biāo)單位公示 政府采購網(wǎng) 舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 16 部門集中采購方式操作流程 A．公開招標(biāo)方式采購操 作規(guī)程 一、適用條件 采購人采購貨物、服務(wù)及非基建工程項目，單項（次）采購預(yù)算金額超過市采購辦公布的公開招標(biāo)采購數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購項目和協(xié)議采購項目； 其他采購項目中的公開招標(biāo)項目。 二、項目受理 接受市采購辦下達采購計劃； 與委托單位簽訂委托協(xié)議（單一數(shù)額較大項目）； 落實項目負責(zé)人、經(jīng)辦人，項目經(jīng)辦人進行招標(biāo)項目登記； 項目負責(zé)人根據(jù)采購項目情況，組織采購項目前期調(diào)研。 三、編制招標(biāo)文件 項目經(jīng)辦人按規(guī)定要求草擬招標(biāo)文件、評標(biāo)原則和評分標(biāo)準(zhǔn)。 （一）招標(biāo)文件結(jié)構(gòu) 招標(biāo)文件的基 本結(jié)構(gòu)： 招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請）； 投標(biāo)人須知； 招標(biāo)項目要求； 采購合同條款及格式文本； 開標(biāo)、評標(biāo)辦法； 投標(biāo)文件格式； 附件。 （二）招標(biāo)文件論證（需要的話） 對技術(shù)含量高、采購數(shù)額大及新開展的項目，應(yīng)召開招標(biāo)文件論證會，項目經(jīng)辦人據(jù)此修改招標(biāo)文件。論證會由項目負責(zé)人主持，舟山市教育條件裝備中心 崗位廉政風(fēng)險防范手冊 17 項目經(jīng)辦人、采購人代表和專家參加。 （三）招標(biāo)文件審核 項目負責(zé)人按照制定招標(biāo)文件的規(guī)范要求審核招標(biāo)文件，并在采購文件審批表上簽署意見。 （四）招標(biāo)文件簽發(fā) 招標(biāo)文件由中心負責(zé)人簽發(fā)，并由項目經(jīng)辦人在招標(biāo)文 件發(fā)出 2個工作日內(nèi)報市采購辦備案。 四、發(fā)布招標(biāo)公告 (投標(biāo)邀請 ) 招標(biāo)公告應(yīng)在招標(biāo)文件簽發(fā)后發(fā)布。發(fā)布招標(biāo)公告的電子文本由項目經(jīng)辦人送達中心信息科，并由信息科統(tǒng)一對外發(fā)布。公告內(nèi)容主要包括： 招標(biāo)單位名稱、項目編號； 招標(biāo)項目的名稱、數(shù)量及招標(biāo)項目主要情況； 投標(biāo)人資格要求； 獲取招標(biāo)文件的時間、地點、方式和招標(biāo)文件售價； 投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間和地點； 招標(biāo)單位地址和聯(lián)系方式。 五、發(fā)售招標(biāo)文件 項目經(jīng)辦人準(zhǔn)備好招標(biāo)文件文本（并蓋章）、電子文檔等，交窗口崗位，由其負責(zé)招標(biāo)文件發(fā)售 工作。 招標(biāo)文件自開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，不得少于二十日。 六、招標(biāo)文件澄清與答疑（需要的話） 發(fā)出的招標(biāo)文件需