【正文】 a n y s l o g a n . LOGO 2022/2/9 過程分析方法實際演練 輸 入 ② (要求是什么 ？ ) 1質(zhì)量手冊 /程序文件； 2管理性作業(yè)文件 、 技術(shù) 、 表單 、 計劃； 3抽檢或送樣 /檢驗規(guī)范國際 /國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、相關(guān)的法律法規(guī)； 4文件編制 /更改需求 。 5記錄清單中的記錄 ， 標(biāo)識 ， 填寫要求； 6記錄的貯存 /保護(hù) /檢索 /借閱 /復(fù)制要求； 7質(zhì)量記錄的保存期及銷毀要求 。 過 程 ① 管理過程 文件和記錄管理 過程責(zé)任：綜合辦 如何做？ ④ (方法 /指導(dǎo)書 /程序 /技術(shù) ) 文件控制程序 。 質(zhì)量記錄控制程序 。 關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測量 /評估 /績效 /指標(biāo) ) 文件有效率； 文件的及時流轉(zhuǎn) 、 準(zhǔn)確傳達(dá)率； 記錄填寫符合率 。 使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料 /設(shè)備 /裝置 ) 計算機； 辦公設(shè)備； 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 資料柜； 文件夾； 掃描儀 。 輸 出 ③ (將要交付的是什么 ？ ) 1經(jīng)審批 、 標(biāo)識 、 發(fā)放并妥善保存的文件； 2文件發(fā)放 、 更改 、 領(lǐng)用 、 銷毀； 3部門受控文件清單； 4有效文件清單； 5各部室文件 。 6記錄的標(biāo)識 、 貯存 、 保護(hù) 、 檢索 、 保存期限和處置等得到有效控制 。 由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力 /技能 /資格 ) 辦公室； 管理者代表； 其他各部門及分支局； 認(rèn)證監(jiān)管處 LOGO 2022/2/9 輸 入 ② (要求是什么 ？ ) 檢疫檢驗法規(guī)； 管理計劃； 檢疫檢驗?zāi)芰Γ? 檢疫檢驗標(biāo)準(zhǔn) 、 細(xì)則； 相關(guān)方要求 。 計劃 、 工作調(diào)整通知； 人 、 才 、 物短缺信息； 相關(guān)方反饋信息 。 過 程 ① 主過程 檢驗檢疫 過程責(zé)任：衛(wèi)、動植檢處 如何做？ ④ (方法 /指導(dǎo)書 /程序 /技術(shù) ) 衛(wèi)檢過程控制程序； 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 人員安全及工作環(huán)境管理程序； 監(jiān)視和測量裝置控制程序 檢疫檢驗管理程序； 檢驗過程審核程序； 控制計劃 、 作業(yè)指導(dǎo)書等 。 關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測量 /評估 /績效 /指標(biāo) ) 疫情公告； 信息通報； 疫情疫病分析率； …… 率； 重大安全事故次數(shù)； 糾正預(yù)防措施關(guān)閉率 /紀(jì)律檢查 。 使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料 /設(shè)備 /裝置 ) 檢驗設(shè)備； 檢疫設(shè)備； 檢驗和試驗設(shè)備； 水 、 電 、 氣； 設(shè)施 、 場地 、 工位器具 、 材料等 。 輸 出 ③ (將要交付的是什么 ？ ) 工作動態(tài)報表 緊急情況報告： 應(yīng)急計劃實施紀(jì)錄； 滿足要求的檢驗檢疫證明 …… 由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力 /技能 /資格 ) 衛(wèi)檢處； 動植檢處； 機場辦事處； 分支局； 辦公室 。 支持過程 /相關(guān)過程 文件和記錄控制； 人力資源管理和員工滿意度分析 基礎(chǔ)設(shè)施管理； 計量及實驗室管理； 采購管理； 物資管理與追溯性控制； 監(jiān)視和測； 不合格品控制。 過程分析方法實際演練 LOGO 2022/2/9 輸 入 ② (要求是什么 ？ ) 設(shè)施配置申請單； 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及使用說明書； 完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)； 設(shè)施現(xiàn)場使用信息； 設(shè)備預(yù)防和預(yù)見性維護(hù) /修理計劃； 設(shè)備能力檢修計劃； 需求計劃； 保養(yǎng)及使用壽命標(biāo)準(zhǔn)； 現(xiàn)場使用信息 。 過 程 ① 支持過程 基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理 過程責(zé)任：機關(guān)服務(wù)中心 如何做？ ④ (方法 /指導(dǎo)書 /程序 /技術(shù) ) 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序； 設(shè)備操作規(guī)程； 設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 。 關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測量 /評估 /績效 /指標(biāo) ) 設(shè)備利用率 、 達(dá)標(biāo)率 、 完好率 。 因基礎(chǔ)設(shè)施造成事故的次數(shù)； 設(shè)備管理費用及改造計劃 。 各部檢查不符合項 重大安全事故次數(shù) 。 使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料 /設(shè)備 /裝置 ) 資金； 備件； 維修設(shè)備 車輛 。 …… 輸 出 ③ (將要交付的是什么 ？ ) 設(shè)施及設(shè)施清單； 設(shè)施驗收單； 設(shè)備檔案卡； 設(shè)備維護(hù) /修理記錄； 設(shè)備點檢表； 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表； 設(shè)備 CMk分析報告； 關(guān)鍵設(shè)備備件最低庫存量標(biāo)準(zhǔn)及備件； 工裝圖及工裝鑒定表； 上下場鑒定記錄表； 1 周期保養(yǎng) /維修記錄 。 12符合要求的工作環(huán)境； 1 特殊特性清單； 1 產(chǎn)品安全性標(biāo)識； 1 員工三級教育卡； 1 安全和工作環(huán)境檢查記錄； 1 安全 /環(huán)境問題整改通知書 。 由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力 /技能 /資格 ) 局長； 分管局長； 各分支局； 辦事處； 服務(wù)中心； …… 。 過程分析方法實際演練 LOGO 2022/2/9 第二節(jié) 審核、方法與技巧 LOGO 2022/2/9 我們先鞏固一下體系思想 爸爸：再接再厲，下次買鉆石 但是 “ 做飯恒久遠(yuǎn)，鉆石就一顆 ” 媽媽： 今 天 你 們 想 吃 什 么 我做菜，兒子 洗菜、老公切菜 先嘗一口咸淡；問一下兒子好不好吃 柴米油 鹽錢鍋 采 購 爸爸： 很 好 吃 明 天 走 咱 買 衣 服 去 做菜 上菜 飯菜 識別需求 產(chǎn)品實現(xiàn) 配備 資源 職責(zé) 分工 測量分析改進(jìn) 獲得滿意 持續(xù) 改進(jìn) 戴明環(huán) PDCA環(huán) LOGO 2022/2/9 、審核 審核 審核證據(jù) 審核準(zhǔn)則 一組方針、程序或要求。 審核發(fā)現(xiàn) 將收集到的證據(jù) 對照準(zhǔn)則進(jìn)行評 價的結(jié)果（符合/改進(jìn)的機會） 審核結(jié)論 比較 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以 確定滿足審核準(zhǔn)則的程度 所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 與 審核準(zhǔn)則 有關(guān)的并且 能夠證實 的記錄、事實陳述或其他信息。 a) QMS標(biāo)準(zhǔn)； b) 適用的法律法規(guī)和其他要求； c) 質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo) ； d) 質(zhì)量管理體系文件； e) 合同要求； f) 行業(yè)規(guī)范。 審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。 LOGO 2022/2/9 1）審核的類型 審核類型 審核委托方 審核方 審核目的 審核準(zhǔn)則 內(nèi)部審核 第 一 方 審核 本組織 本組織 1）評價組織管理體系的 符合性 和 有效性 , 識別改進(jìn)機會 ； 2）為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。 管理體系標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)及其他要求、組織的管理體系文件。 外部審核 第 二 方審核 組織的相關(guān)方 (如 :顧客 ) 組織的相關(guān)方 (如 :顧客 ) /其代表 /認(rèn)可、委托的第三方 確定受審核方的管理體系滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)