iso9000審核知識培訓(xùn)-文庫吧
2024-12-27 15:27 本頁面
【正文】 ?正式提交審核報(bào)告 ? 糾正措施跟蹤驗(yàn)證階段 第 13頁 返回 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 14 第二章 審核策劃 第一節(jié) 審核組 第二節(jié) 審核計(jì)劃 第三節(jié) 準(zhǔn)備工作文件 第 14頁 返回 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 15 審核組 審核組組成 ?審核組長 ?領(lǐng)導(dǎo)審核全過程，對審核質(zhì)量負(fù)責(zé) ?受過正規(guī)培訓(xùn)，有審核能力和一定的領(lǐng)導(dǎo)能力 ?審核組正式成員 ?審核員 ?受過正規(guī)培訓(xùn)，有能力實(shí)施審核 ?遵守紀(jì)律、相互協(xié)調(diào) 第 15頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 16 審核組長職責(zé) ?審核組長除了要履行審核員職責(zé)外，還要承擔(dān)以下職責(zé)： ?負(fù)責(zé)文件審查（必要時） ?編制審核計(jì)劃，分配審核任務(wù) ?指導(dǎo)審核員編制檢查表 ?進(jìn)行審核過程的控制 ?溝通與協(xié)調(diào) ?提交審核報(bào)告 ?組織跟蹤審核 第 16頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 17 審核員工作職責(zé) ?有效履行審核職責(zé) ?編制分工范圍內(nèi)的檢查表 ?獨(dú)立完成審核任務(wù) ?收集證據(jù)，開列不合格報(bào)告 ?內(nèi)部交流，報(bào)告審核結(jié)果 ?跟蹤驗(yàn)證糾正措施 ?支持、配合審核組長的工作 ?遵守審核員行為準(zhǔn)則 第 17頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 18 審核計(jì)劃 ? 文件審查的要求： ? 文件內(nèi)容是否完全覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，刪減是否符合規(guī)定 的要求。 ? 是否為現(xiàn)行有效的文件 ? 名詞和術(shù)語是否規(guī)范 ? 審查程序： ? 確定審核人員（一般由審核組長進(jìn)行） ? 文件審查內(nèi)容： ?質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ?質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的合理性 ?進(jìn)行質(zhì)量管理體系各過程采用的方法 ?質(zhì)量體系過程的相互作用 ?手冊和程序的內(nèi)容及管理 文件審查 (必要時 ) 第 18頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 19 審核計(jì)劃 ? 年度內(nèi)審計(jì)劃 ? 目的： ?確保內(nèi)審有計(jì)劃地進(jìn)行 ?便于管理、監(jiān)督和控制內(nèi)審工作 ? 由 審核組長（或 責(zé)任擔(dān)當(dāng)）編制，管理者代表審批 ? 審核計(jì)劃 ? 目的： ?對內(nèi)，明確審核組內(nèi)部分工 ?對外，使受審核方做好準(zhǔn)備 ?確保審核有目的，按要求進(jìn)行，時間和進(jìn)度控制 ? 由審核組長編制，管理者代表審批 第 19頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 20 審核計(jì)劃的編制 審核計(jì)劃應(yīng)包含的內(nèi)容 ?審核目的 ?審核范圍（覆蓋產(chǎn)品及涉及的場所） ?審核準(zhǔn)則 ?審核組成員及分工 ?審核日期 ?審核日程 ?其他注意事項(xiàng) 第 20頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 21 編制審核計(jì)劃應(yīng)注意的問題 編制審核計(jì)劃應(yīng)注意： ?安排好審核中的會議時間 ?制定審核計(jì)劃時應(yīng)考慮的審核方式（順向、逆向） ?審核員的分工（專業(yè)能力、審核區(qū)域的熟悉程度） ?部門和過程的結(jié)合程度（按部門審核列出主要過程，按過程審核列出主要部門） ?考慮部門的實(shí)際情況 第 21頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 22 準(zhǔn)備審核文件 ?檢查表 ?審核記錄表 ?不合格報(bào)告 第 22頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 23 檢查表的作用 ?保持審核目標(biāo)的清晰和明確 ?保持審核內(nèi)容的周密和完整 ?保持審核節(jié)奏和連續(xù)性 ?減少審核員的偏見和隨意性 ?減輕審核員的工作負(fù)擔(dān) ? 作為審核員的引導(dǎo)及備忘 ? 減少筆記時間 第 23頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 24 檢查表的內(nèi)容 ?查什么？ ? 即列出審核項(xiàng)目、要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整。 ?怎么查？ ? 即主要列出： 找誰查？如何抽樣？采用什么方法審核？收集什么客觀證據(jù)？ 第 24頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 25 抽樣 ? 隨機(jī)抽樣 ? 一定的數(shù)量（ 312） ? 分層（典型性） ?能反映問題實(shí)質(zhì)，如 ? 重點(diǎn)過程 ? 關(guān)鍵項(xiàng)目 ? 老、大、難的問題 ? 均衡（代表性） ?能反映不同的時間、地點(diǎn)、人員、活動、產(chǎn)品對某一質(zhì)量活動的實(shí)施情況，確保能反映活動的全貌，不能僅限于局部 ? 審核員親自選樣 ? 初審時，對產(chǎn)品、過程、部門不能抽樣（第三方） 第 25頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 26 檢查表的設(shè)計(jì) ?檢查表的設(shè)計(jì)： ?以審核準(zhǔn)則確定審核項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)和體系文件） ?按部門審核列出主要過程，按過程審核列出主要部門（系統(tǒng)性及部門接口） ?注意邏輯順序，明確審核步驟 ?抓準(zhǔn)重點(diǎn)，抽樣具有代表性、典型性 ?注意審核方法和樣本的合理性 ?內(nèi)容繁簡應(yīng)根據(jù)審核員的經(jīng)驗(yàn)決定 第 26頁 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 27 檢查表編制和應(yīng)用 ? 檢查表的編制 ? 由審核員按審核計(jì)劃分工編制，組長審查協(xié)調(diào) ? 可以編制定型的檢查清單，每次審核可根據(jù)具體審核任務(wù)再加以刪減 ? 檢查表的應(yīng)用 ? 作為備忘使用，而不要出示給受審核方逐項(xiàng)核對 ? 遇重大問題，報(bào)告審核組長，可適當(dāng)調(diào)整審核范圍 第 27頁 返回 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 28 第三章 審核實(shí)施 第一節(jié) 現(xiàn)場審核目的及準(zhǔn)備會議 第二節(jié) 首次會議 第三節(jié) 審核方式和調(diào)查方法 第四節(jié) 審核過程的控制 第五節(jié) 不合格項(xiàng) 第六節(jié) 總結(jié)會議和體系評價(jià) 第七節(jié) 末次會議 第 28頁 返回 宇順品保 —— ISO 9001:2022 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 29 現(xiàn)場審核目的及審核組準(zhǔn)備會議 ? 現(xiàn)場的目的 ? 查證質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的實(shí)施情況 ? 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、符合約定標(biāo)準(zhǔn)和文件要求進(jìn)行判斷 ? 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)，并以此作出審核結(jié)論 ? 在審核過程中需要召開的會議 ? 審核組準(zhǔn)備會議（視情況） ? 首次會議 ? 組內(nèi)交流會議（通報(bào)審核情況、審核客觀事實(shí)、溝通所遇到的問題、組內(nèi)接口協(xié)調(diào)、確定不合格項(xiàng)、體系評價(jià)） ? 末次會議 現(xiàn)場審核目的及審核過程中 需要召開的會議 第 29頁
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