審核知識(shí)部分復(fù)習(xí)要點(diǎn)-文庫吧
2024-12-25 17:03 本頁面
【正文】 、末次會(huì)議。 7 步 審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā)：編制、批準(zhǔn)、分發(fā)。 審核完成 無內(nèi)容 審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施：適用時(shí)，審核結(jié)論指出采取糾正預(yù)防措施的需求；對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)其有效性；提交糾正措施跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。 E、見 A 4． 2． 2 審核啟動(dòng) A、指定的審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)和審核員的職責(zé) 負(fù)責(zé)管理審核方案的人指定審核組長(zhǎng)。 審核員的職責(zé)： 1）遵守、傳達(dá)和闡明審核要求； 2）有效地策劃并履行被賦予的 職責(zé)，包括編制檢查表、收集審核證據(jù)、開具不符合報(bào)告、進(jìn)行審核組內(nèi)的交流、報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)（結(jié)果）等； 3）將觀察結(jié)果形成文件并報(bào)告審核結(jié)果； 4）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； 5）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件，包括：按要求提交文件、確保文件的機(jī)密性、謹(jǐn)慎處理特殊信息；配合并支持審核組長(zhǎng)和其他審核員的工作。 組長(zhǎng)的職責(zé)： 1）協(xié)助選擇審核組的其他成員； 2）制定審核計(jì)劃，合理分配審核任務(wù)，指導(dǎo)并編制檢查表； 3）代表審核組同受審核方管理者接觸； 4）提交審核報(bào)告； 聯(lián)合審核時(shí)，就各自的職責(zé)和授權(quán)達(dá)成 一致。 B、影響審核組組和規(guī)模的因素 根據(jù)審核目的、范圍、準(zhǔn)則及預(yù)計(jì)的審核時(shí)間，確定審核組人選和人數(shù)。 目的主要是初審、復(fù)審等不同目的對(duì)人數(shù)人選有不同； 范圍決定專業(yè)能力或技術(shù)專家的配備； 準(zhǔn)則指不同的體系不同的審核員； 審核時(shí)間直觀反映工作量的大小，影響規(guī)模的確定。估計(jì)時(shí)間考慮以下因素： ? 受審核方規(guī)模，包括人數(shù)； ? 審核的產(chǎn)品、過程活動(dòng)的數(shù)量、重要性、復(fù)雜性、相似性。 ? 審核所用的語言。 C、審核目的、范圍和準(zhǔn)則的內(nèi)容和確定原則 ? 審核目的，確定審核要完成的事項(xiàng)，由審核委托方確定。就第三方審核通常是評(píng)價(jià)質(zhì) 量管理體系是否符合審核準(zhǔn)則的要求并有效實(shí)施，以確定是否能推薦認(rèn)證。 ? 審核范圍，指審核的內(nèi)容和界限。確定審核范圍是界定受審核方承諾和體系實(shí)施的責(zé)任范圍，也就是體系覆蓋的產(chǎn)品、過程和場(chǎng)所。 ? 審核準(zhǔn)則是用作確定符合性的依據(jù)，可以包括適用的方針、程序、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、體系要求、合同要求和行業(yè)規(guī)范。 ? 確定的原則，由審核委托方和審核組長(zhǎng)根據(jù)審核方案程序確定，任何變更都應(yīng)征得原各方的同意。 D、確定審核是否可行的重要性，確定時(shí)需考慮的因素 決定是否進(jìn)行審核。 需要考慮的因素： 1）進(jìn)行審核所需的充分適宜信息。體 系是否得到貫徹；正式運(yùn)行一段時(shí)間了沒有。 2）受審核方充分適當(dāng)?shù)暮献?。擬安排的時(shí)間是否正常工作；審核組成員有無疑義，是否接待并配合。 3）審核組的構(gòu)成、人數(shù)、專業(yè)、時(shí)間安排是否滿足審核要求。 E、與受審核方建立初步聯(lián)系的目的及責(zé)任人 目的就是為了保持實(shí)施有效地策劃和完成審核任務(wù)，責(zé)任人組長(zhǎng)。 4． 2． 3 文件評(píng)審 A、文件評(píng)審的時(shí)機(jī)、目的、作用、內(nèi)容、依據(jù)、評(píng)審意見和結(jié)論 時(shí)機(jī)：從認(rèn)證機(jī)構(gòu)接受委托方的審核申請(qǐng)到審核活動(dòng)全部結(jié)束。一直延續(xù)到現(xiàn)場(chǎng)審查的全過程。 目的 /作用：了解受審核方的體 系文件是否滿足體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確定是否實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；了解受審核方的體系情況，以便制定審核計(jì)劃。 內(nèi)容：質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 對(duì)照 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn) 的要求審查：質(zhì)量方針是否經(jīng)過最高管理者批準(zhǔn)？其內(nèi)容是否集合組織及其產(chǎn)品的特點(diǎn)，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾？ 對(duì)照 的要求審查：質(zhì)量目標(biāo)是否經(jīng)過組織批準(zhǔn)？目標(biāo)是否體現(xiàn)了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標(biāo)是否可測(cè)量？ 對(duì)照 要求審查描述方針目標(biāo)的文件是否符合文件控制的要求？ 質(zhì)量手冊(cè)：對(duì)照 審查：質(zhì)量手冊(cè)是否是現(xiàn)行有效版本的文件？從其使用說明、批準(zhǔn)控制頁，手冊(cè)各章節(jié)（頁）的修改狀態(tài)等信息中審查手冊(cè)的審批、修改、受控、版本控制等方面管理的情況，審查手冊(cè)的管理是否符合文件控制的要求？ 對(duì)照 和其他質(zhì)量管理體系過程要求審查：手冊(cè)是否規(guī)定了組織的質(zhì)量管理體系的范圍？是否對(duì)體系不適用要求進(jìn)行刪減的描述？如果有是否寫明了理由，該理由是否充分說明刪減的合理性？如果沒有刪減的描述，就表明該受審核方對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)的所有過程均應(yīng)做出相應(yīng)的描述。 對(duì)照 和其他體系過程的要求審查：手冊(cè)是否對(duì)組織應(yīng)用 的過程及過程之間的關(guān)系做出描述？描述的過程及過程之間的關(guān)系是否反映了組織的特點(diǎn) ?是否具有相容性、充分性和適宜性？是否體現(xiàn)了組
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