【正文】 任何人都有權利和義務對其提出意見或建議，任何人也都有義務將知道的意見或建議轉(zhuǎn)告文件管理部門。 質(zhì)量文件管理程序 流程評估 質(zhì)量文件的編寫 文件發(fā)放 質(zhì)量文件編寫規(guī)范 確定文件發(fā)放范圍 復印 文件清單管理 紙型文件管理 流程修訂 作廢紙型文件管理 文件管理程序 工作流程 ?提出質(zhì)量文件增加或修訂需求：子流程 《 流程評估程序 》 、 《 流程修訂 》 ?質(zhì)量文件的編寫、修訂和審批：子流程 《 制度體系文件編寫 》 及工作指南－ 《 質(zhì)量文件編寫規(guī)范 》 ?質(zhì)量文件發(fā)放：子流程 《 確定文件發(fā)放范圍 》 、 《 文件發(fā)放 》 、 《 復印 》 ?文件清單管理：子流程 《 文件清單管理 》 ?紙型文件管理：子流程 《 紙型文件管理 》 、《 作廢紙型文件管理 流程評估 流程改進小組 核 核決權限 2. 擬訂流程改造方案 A. 修訂 4. 確定子流程責任人 5. 編寫流程文件 文件編寫子流程 流程修訂子流程 流程修訂子流程 流程圖 接口文件：流程評估程序 制度主管 負責組織流程改進小組 組長 負責擬訂流程改進方案 《 制度體系文件編寫規(guī)范 》 相關總監(jiān) 3. 審核改進的流程 依核決權限。 A. 修訂流程 重復 3步驟。 制度主管 4. 確定子流程負責人 1 子流程負責人 5. 編寫子流程文件和支持文件 1. 審批人、審批順序依戰(zhàn)略發(fā)展部核決權限 各審批環(huán)節(jié)時間控制在收到申請后一個工作日內(nèi)完成。 接口文件：文件編寫 流程修訂子流程 流程描述 崗位 工作內(nèi)容 標準 總監(jiān)審核批準 A提出建議 核決權限 文件發(fā)放 文件清單管理 7 部審核 流程修訂 制度體系文件編寫規(guī)范 1. 確定文件編寫部門 2. 責任部門編寫文件 崗位 工作內(nèi)容 標準 接口文件：流程修訂程序 制度主管 指定負責組織編寫文件的部門，確定流程負責人。 流程負責人 編寫文件 《 制度體系文件編寫規(guī)范 》 3. 將文件初稿交至戰(zhàn)略發(fā)展部 在規(guī)定時間內(nèi)。 制度主管 審核文件初稿。 一個工作日內(nèi)完成。 A、如故有異議則向文件編寫部門提出建議 符合 ISO9000\14000\22021標準。 符合公司的質(zhì)量方針。 《 流程評估流程 》 。 4. 《 制度體系文件編寫規(guī)范 》 相關總監(jiān) 5相關總監(jiān)審核文件。 A、如故有異議則向文件編寫部門提出建議 4在步收到建議后兩個工作日內(nèi)完成 文件審批人 6．文件批準頒布 1. 審批人、審批順序依戰(zhàn)略發(fā)展部核決權限 各審批環(huán)節(jié)時間控制在收到申請后一個工作日內(nèi)完成。 制度主管 9. 制度體系文件原件存檔 接口文件：文件發(fā)放 接口文件：文件清單管理 文件編寫子流程 流程圖 文件編寫子流程 流程圖 1文件保管 人員異動時 文件丟失、破損時 文件使用 文件發(fā)放 文件增補發(fā)申請單 5審批 人事異動單 文件發(fā)放 員工異動管理程序 10查找 11于 《 員工異動單 》 上簽批 人事異動單 4向發(fā)放人提出申請 7 N 2提出申請 6返回 3審批 文件借閱申請單 Y 文件借閱 8將文件交回至文件發(fā)放人 9核對 企業(yè)管理部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領取 文件 說明： *終審依據(jù)請假核決權限，見下一頁附表。 *請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準后，才能離崗。 *因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。 *請假應附相關證明文件，分廠科級 (含 )以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計 *請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準 *如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。 用人單位 總經(jīng)理 集團總裁 人事行政部 職員及干部請假申請程序 請假單 請假當事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 請假單 請假單 當事人工作交代 科長簽審 終審 請假單 請假單 考勤結算并存檔 裁 決 申 請 班組長 科長 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長 集團公司總裁 作業(yè)工人 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 班組長 職員 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 科長車間主任 直接領導為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 3天以上 分廠經(jīng)理 3天 (含以內(nèi) 3天以上 副總 經(jīng)理