【正文】 各制造分部 ：仕損率 、 FQC LOT OUT 率（成品批退率） 仕 損 率 FQC LOT OUT 率 部門 原 目 標(biāo)值 實(shí)際達(dá)成 說 明 原 目 標(biāo)值 實(shí)際達(dá)成 說 明 電線分部 ≤ % % 達(dá)到 ,應(yīng)修訂目標(biāo) ≤ 1% % 未達(dá)到 ,再評(píng)估目標(biāo) 配套分部 上半年 ≤ % 下半年 ≤ % 平均 % 達(dá)到 ,應(yīng)修訂目標(biāo) ≤ 2% % 接近目標(biāo) , 消費(fèi)分部 ≤ % % 未達(dá)到 ,再評(píng)估目標(biāo) ≤ 2% % 未達(dá)到 ,應(yīng)修訂目標(biāo) 數(shù)據(jù)表明 ： A、 電線 、配套兩制造分部仕損率控制好，均達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，而且超出期望（目標(biāo)），消費(fèi)分部仕損率目標(biāo)未達(dá)到，應(yīng)重新修訂這項(xiàng)目標(biāo)； B、 FQC LOT OUT（成品批退率），三個(gè)制造分部均未達(dá)到目標(biāo)，電線、消費(fèi)兩分部與原設(shè)定的目標(biāo)值相差較遠(yuǎn)，配套分部非常接近目標(biāo)； C、對(duì)于以上目標(biāo)的達(dá)成結(jié)果，應(yīng)修訂原目標(biāo) 值，修訂的目標(biāo)見 《 2020 年質(zhì)量目標(biāo)》 （ 附件 三） 。 評(píng)審資料顯示，各制造分部，均將仕損率最高的前五款（類）產(chǎn)品進(jìn)行了層別，并針對(duì)高仕損 率的產(chǎn)品類別做了原因分析、糾正措施。體系科后續(xù)將跟蹤措施的執(zhí)行情況，檢驗(yàn)其目標(biāo)的達(dá)成狀況來判斷其措施是否有效。 、 各制造分部 ： FQC 抽查不良率 部門 原 目 標(biāo)值 實(shí)際達(dá)成 說 明 第 6 頁(yè) 共 56 頁(yè) 電線分部 ≤ % % 目標(biāo)已達(dá)到，建議可不再設(shè)這些分目標(biāo)了，從數(shù)據(jù)看到我們的生產(chǎn)過程穩(wěn)定，達(dá)成的結(jié)果與原設(shè)定的目標(biāo)好很多，說明我們的生產(chǎn)工藝成熟，此處不再是控制的關(guān)鍵點(diǎn)了，可不再設(shè)置目標(biāo)控制，做例行工作即可。 配套分部 ≤ 2% % 消費(fèi)分部 ≤ 2% % 、 IQC 來料質(zhì)量狀況評(píng)價(jià) IQC 來料檢查合格率 全年檢查批次 合格批次 不良批次 （批次）不良率 （批次）合格率 目標(biāo)值（批次合格率） 38721 37695 1026 % % ≥ 99% 數(shù)據(jù)表明， IQC來料檢查合格率的目標(biāo)未達(dá)成，但很接近，若僅從數(shù)據(jù)看，評(píng)審認(rèn)為，能達(dá)成 %的批次合格率，可算是比較好了，也說明供方提供的產(chǎn)品品質(zhì)比較穩(wěn)定，能滿足本公司產(chǎn)品的品質(zhì)要求 ，但從持續(xù)改進(jìn)出發(fā)，仍需改善進(jìn)料品質(zhì)，評(píng)審決定修訂此項(xiàng)目標(biāo)（見后附件）。 2020年有 1026批次不合格，平均每天有 ，改善 的方向，從 層別中入手。 按來料類別層別 IQC 來料檢查合格率 按來料類別分 來料類別 外發(fā) 五金件 外購(gòu)件 包材 銅絲 膠料 合計(jì) 總檢查批 1126 5312 3174 23505 2340 3264 38721 不合格批 74 182 88 593 44 45 1026 不合格率 % % % % % % % 占總不良比率 % % % % % % 100% 以上 數(shù)據(jù) ，將來料分類層別，從絕對(duì)數(shù)字來看，包裝材料、五金件、外發(fā)（加工產(chǎn)品）不合格批次（數(shù)量）高，從所占比例看，外發(fā)（加工產(chǎn)品）批次不合格率最高。原始評(píng)審資料顯示，品質(zhì)部對(duì)此做了詳細(xì)分析，并制訂了相應(yīng)改善措施。 交期準(zhǔn)時(shí)率 目標(biāo)值 評(píng)審資料顯示 96% 說明： 其對(duì)比的目標(biāo)值，在評(píng)審資料中顯示 96%，而在質(zhì)量手冊(cè)中顯示是 99%，按質(zhì)量手冊(cè)的要求，全年平均是沒有達(dá)成目標(biāo)的，相差 %，評(píng)審決議，對(duì)這個(gè) 目標(biāo)修訂為 98%， PMC部分析了未達(dá)成的原因，并制訂了改進(jìn)措施（詳見評(píng)審資料），體系科在后續(xù) 內(nèi)審時(shí)關(guān)注其措施之有效性，目標(biāo)之達(dá)成狀況 手冊(cè)中顯示 99% 實(shí)際達(dá)成 % 物料存貨周轉(zhuǎn)率（金額及成本單位：萬元 /天） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目標(biāo)天數(shù) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 實(shí)績(jī)天數(shù) 41 32 25 30 33 17 33 37 25 26 25 29 庫(kù)存金額 1032 947 935 1157 1259 974 1094 1390 1521 1656 1828 1520 月 份 項(xiàng) 目 第 7 頁(yè) 共 56 頁(yè) 銷售成本 762 885 1106 1148 1134 1683 996 1120 1792 1916 2191 1600 達(dá)成狀況 NO NO YS YS NO YS NO NO YS YS YS YS 信息表明，我們的庫(kù)存周轉(zhuǎn)，有 5 個(gè)月周轉(zhuǎn)不順暢，有 7 個(gè)月比較順暢，每天的庫(kù)存品占用金額絕對(duì)值居高，這也造成了公司現(xiàn)金流緊張，大量的庫(kù)存額也掩蓋了很多管理上的問題，這些問題包括對(duì)供方、客戶、及廠內(nèi)各環(huán)節(jié)的管理， PMC 部針對(duì)此情況，做了分析 ，并制訂了措施。詳見評(píng)審資料，以后體系科關(guān)注其措施有效性。 2020 年下半年樣品物料采購(gòu)按時(shí)完成率 申購(gòu)款數(shù) 采購(gòu)按時(shí)完成率 說 明 數(shù)據(jù)顯示， 2020年為樣品制作采購(gòu)的物品，均按時(shí)如期提供，保證了試做樣品的進(jìn)度。試做樣品的物料保證后，為后續(xù)量產(chǎn)所需物料的采購(gòu)提供了品質(zhì)可靠性，但從成本及持續(xù)改進(jìn)理念出發(fā)，供應(yīng)商管理部、采購(gòu)部根據(jù)價(jià)格的時(shí)段差異及交期、服務(wù)態(tài)度方面考慮，在 2020年擬重新調(diào)整供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，并協(xié)同品管部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)，也考慮淘汰一些品質(zhì)差的供應(yīng)商 。工程資料提供稍慢，采購(gòu)時(shí)對(duì)技術(shù)的要求不能及時(shí)掌握，影響采購(gòu)進(jìn)度。 銅絲 42 100% 膠料 359 100% 五金件 180 100% 包材 130 100% 輔料 45 100% 測(cè)量設(shè)備管理過程 、設(shè)計(jì) 開發(fā) 管理過程 本次未進(jìn)行評(píng)審。 業(yè)務(wù)部門 針對(duì)外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從價(jià)格、技術(shù)、綜合因素等方面做了介紹。詳情此略。 產(chǎn)品符合性 ，本公司多款產(chǎn)品通過了 UL、 CCC 認(rèn)證，符合相關(guān)安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，也符合環(huán)保的要求，可見第三方檢測(cè)報(bào)告。 人力資源管理 的評(píng)審 性別比例 截止 2020 年 12 月 31 日，公司總?cè)藬?shù) 1826 人，男員工占 61%，女員工占 39%。 這個(gè)性別比例，高層也提出了能否使女性員工的比例提高至 50%或更高，人力資源分析，中國(guó)近 三 十年來的計(jì)劃生育政策，全國(guó)人口 男女 性別比例已 嚴(yán)重 失衡，按公司目前狀況，恐難提高女性員工的比例。除非我們公司在各方面的福利待遇比周邊優(yōu)越許多，才可能吸引住更多的女性員工。 文化層次結(jié)構(gòu)比例 大專及以上 4% 評(píng)審： 工廠員工整體文化素質(zhì)偏低，也包括技術(shù)及管理人才，而要提升員工的文化素質(zhì)，一是通過招聘時(shí)設(shè)置學(xué)歷門坎，但在目 前“民工荒”情況下，此舉難以行通；二是借鑒其他一些公司的作法，完善培訓(xùn)體系，建立內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，開設(shè)工廠認(rèn)可的學(xué)歷培訓(xùn)教育，但此舉可能投入較大，投入與產(chǎn)出需做評(píng)估，公司需從戰(zhàn)略考慮。 中專 /職高 /中專 22% 初中及以下 74% 員工的年齡結(jié)構(gòu) 評(píng)審： 從員工年齡 結(jié)構(gòu) 分析，工廠整體的年齡結(jié)構(gòu)比例是比較合理的，年齡在 2030歲的比例占 48%，接近一半，作為勞動(dòng)密集型企業(yè)，一線生產(chǎn)員工的年齡不宜過大或過小 ，而 年16≤年齡＜ 20 27% 20≤年齡＜ 30 48% 項(xiàng) 目 品項(xiàng) 類 比 例 年項(xiàng) 齡 第 8 頁(yè) 共 56 頁(yè) 30≤年齡＜ 40 19% 齡在 2030歲 的員工 ，其年富力強(qiáng) 、身體健康， 精力旺盛，生產(chǎn)效率 也 較高。 年 齡 ≥ 40 6% 員工的工齡分析 評(píng)審： 在職員工工齡小于 1 年的比例占 65%， 反映出 員工不穩(wěn)定，流動(dòng)性大，對(duì) 生產(chǎn)效率 造成較大影響 。 如何留住員工已是擺在我們面前迫切需要解決的的問題，評(píng)審時(shí)高層當(dāng)場(chǎng)做出了要求和指示，見后附件。 工齡 ＜ 1年 65% 1年 ≤ 工 齡≤ 2年 18% 工齡＞ 2年 17% 員 工的流失率分析 2020 年總招聘入職人數(shù) 3403 人，離職 2602 人，截止 09 年 12 月 31 日，公司總?cè)藬?shù) 1826人，人員流失率高達(dá) 142%，勢(shì)必對(duì)效率、品質(zhì)產(chǎn)生較大影響，綜合 員工 的工齡和員工流失率分析，如何從環(huán)境、制度、文化、感情、事業(yè)、福利待遇等方面思考留人，已是管理層迫切需要研究、討論的課題，也許這項(xiàng)的改善需要一年、兩年，甚或更長(zhǎng)時(shí)間。留住人才，是企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)的根本。 評(píng)審信息表明，公司人力資源管理的基礎(chǔ)工作仍有待提升，對(duì)如何做好人力資源的“選、育、用、留”仍有較大改善空間。 培訓(xùn)評(píng)價(jià) 未做人力資源規(guī) 劃 ，未明確識(shí)別出各層級(jí)人員應(yīng)接受的培訓(xùn)項(xiàng)目或內(nèi)容，未能有效策劃和建立員工的培訓(xùn)檔案（記錄），并提供作為晉升的參考依據(jù)， 沒有為員工建立晉升的渠道，未能建立人才的儲(chǔ)備機(jī)制。 人資部將修訂《培訓(xùn)管理程序》以完善之。 員工工傷分析 2020 年，工廠發(fā)生 10 起輕微工傷事故，評(píng)審資料顯示，從發(fā)生月份看， 4 月、 5 月各 2起， 9 月 3 起；從崗位看，機(jī)電科及生產(chǎn)一線員工發(fā)生工傷的次數(shù)多，共 9 起。行政科均做了原因分析及制訂措施（見原始資料），但沒有按“四不放過”原則處理。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 的評(píng)審（ 生產(chǎn)設(shè)備、公司物業(yè)管理） 本 次未 評(píng)審基礎(chǔ)設(shè)施的管理 。 預(yù)防及糾正措施有效性性的評(píng)價(jià) 各部門在異常發(fā)生時(shí)，按體系要求需要采取糾正及預(yù)防措施，此項(xiàng)評(píng)審資料應(yīng)由各部門針對(duì)本部門一年來所發(fā)生的異常情況進(jìn)行匯總歸納，并提交資料，但本次評(píng)審各部門未準(zhǔn)備資料，故不能做出評(píng)價(jià)。但從顧客滿意度分析，客戶滿意 度 比較高，說明對(duì)客訴客怨的處理，客戶是比較滿意的，從而可以側(cè)面證明我們?cè)隗w系運(yùn)作中采取的糾正措施是有效的。 1可能影響 QMS+EMS 變更的因素 外部因素 可能影響質(zhì)量體系的外部因素主要是國(guó)外和國(guó)內(nèi)環(huán)保法律法規(guī)的要求 ，這些要求將對(duì)公司的注塑產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求，也將給公司帶來非常大的風(fēng)險(xiǎn)。需要付出更高的質(zhì)量成本，并需要進(jìn)一步 改善公司質(zhì)量管理系統(tǒng)，如對(duì)供應(yīng)商的管理、來料和制程品質(zhì)的監(jiān)控等，受 國(guó)外 法律法規(guī)影響大，主要如下： ① 、 歐盟 RoHS 指令： 2020 年 7 月 1 日頒布； ② 、 PoHS：挪威有害物質(zhì)禁令 ,由于歐盟一體化， 需要關(guān)注 這個(gè)法規(guī)。 比 例 工 齡 第 9 頁(yè) 共 56 頁(yè) ③、 PAHs：出口到德國(guó)的產(chǎn)品必須滿足這個(gè)法規(guī)的要求。 ④、 REACH：在 2020 年 12 月 24 日再追加 15 項(xiàng)高關(guān)注物質(zhì)。 ⑤、 SONY 等日本系列 客戶：禁止 使用 PVC 塑膠料 ， 是對(duì)電線行業(yè)的一個(gè)重要沖擊，將來也是重點(diǎn)發(fā)展方向。 ⑥、 無鹵素產(chǎn)品導(dǎo)入 ： 越來越多的客戶要求使用無鹵素材料 (蘋果等 ).。 ⑦、 公司和客戶簽署的協(xié)議包括所有的環(huán)保法規(guī) ， 但公司與供應(yīng)商簽署的協(xié)議只有RoHS 和 REACK，公司存在很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 ⑧、 客戶要求：美國(guó)、歐洲等客戶除了對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)，環(huán)保方面的要求越來越嚴(yán)格外， 同時(shí)對(duì)公司社會(huì)責(zé)任、健康及安全、反恐等額外要求也越來越多，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來很大影響。 內(nèi)部因素： ①、 從公司人員的整體素質(zhì)來看 ，參差不齊，有一部分人員未能充分認(rèn)識(shí)到體系的運(yùn)作是需要全員參與的 。 ②、 可能由于以前對(duì) QMS、 EMS 的基本要求 缺乏培訓(xùn)，公司有一部分人員對(duì) ISO900ISO14001 這些系統(tǒng)的管理工具掌握 程度不夠，運(yùn)用時(shí) 未能形成系統(tǒng)的概念，導(dǎo)致執(zhí)行時(shí)出現(xiàn)很大偏差， 這 需要提升對(duì) QMS、 EMS 的認(rèn)識(shí)和理解，以及運(yùn)用的能力。 ③、 公司人員 流動(dòng)太大，組織結(jié)構(gòu)不能保持相對(duì)的穩(wěn)定，這對(duì)體系的推動(dòng)也是很大影響。 ④、 公司以前雖然有設(shè)立專人專科室來主導(dǎo)體系的推動(dòng)，但未能充分運(yùn)用八大原則的思想來引導(dǎo)全員參與推動(dòng)體 系，比如， 很多公司在推動(dòng)體系時(shí)，都有成立一個(gè)體系推行 機(jī)構(gòu)（如體系 推行委員會(huì)），這個(gè)委員會(huì)由各部門的代表人員組 成，專職的體系科室主導(dǎo) 推動(dòng)。 ⑤、 目前的 QMS、 EMS 文件，均不夠充分、不夠適宜，導(dǎo)致體系運(yùn)作的有效性受到 影響。 ⑥、 目前公司沒有一支較專業(yè)化的內(nèi)審隊(duì)伍（兼職）來推動(dòng)和維護(hù)體系。 這些內(nèi)部因素，勢(shì)必影響公司體系的有效性。 1改進(jìn)的建議 針對(duì) 內(nèi)外部因素對(duì)公司體系的影響，改進(jìn)建議如下： 應(yīng)對(duì) 外部 影響 因素的建議 ① 、 貫徹落實(shí)現(xiàn)有環(huán)境物質(zhì)管理體系的要求，對(duì)原材料及 填加劑等材料，推動(dòng)現(xiàn)有體系的有效運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控。 ②、 公司切實(shí)按勞動(dòng)法要求執(zhí)行，對(duì)不符合的情況逐步改善。 ③、 各部門組織對(duì)《和宏環(huán)境有害物質(zhì)管理程序》及相關(guān)文件的培訓(xùn)，或由體系科主導(dǎo)。 ④、由 品管部 QA 科 每月對(duì) 環(huán)保管理流程進(jìn)行稽查（含檢測(cè) )一次 ，一切從源頭控制； ⑤、 生產(chǎn)過程中對(duì)一些副資材，生產(chǎn)設(shè)備 ,添加劑 (如助焊劑 \脫模劑 )進(jìn)行監(jiān)控 ,并適時(shí)使用 XRF 進(jìn)行確認(rèn) 。 ⑥、 2020 年 7 月 導(dǎo)入 QC080000 環(huán)保管理體系，招聘專業(yè)的工程師負(fù)責(zé)管理。 內(nèi)部