【正文】 六、策劃 策劃 策劃 質(zhì)量管理體系策劃 是否進(jìn)行了目標(biāo)分解，在相關(guān) 部門和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)？ 質(zhì)量目標(biāo)是否 與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量的？ 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行 策劃的輸出是否形成文件？ 質(zhì)量體系若發(fā)生變更時(shí)， 質(zhì)量管理體系是否保持完整性？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 24 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 七、職責(zé)、權(quán)限與溝通 (1)職責(zé)和權(quán)限 (2)管理者代表 (3)內(nèi)部溝通 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 25 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 七、職責(zé)、權(quán)限與溝通 (1)職責(zé)和權(quán)限 對(duì)應(yīng)組織的質(zhì)量管理體系各過(guò)程的職能是否明確到相應(yīng)的部門和崗位？ 部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚并得到溝通？ 職責(zé)是怎樣溝通的，部門和員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 26 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 七、職責(zé)、權(quán)限與溝通 (2)管理者代表 管理者代表的任命及職責(zé)規(guī)定？ 管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限？ 管理者代表在質(zhì)量管理體系方面對(duì)外進(jìn)行了哪些的溝通與聯(lián)絡(luò)？ 向最高管理者匯報(bào)記錄，提交的有關(guān)報(bào)告？（管理評(píng)審報(bào)告，體系運(yùn)行的內(nèi)容報(bào)告） 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 27 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 七、職責(zé)、權(quán)限與溝通 (3)內(nèi)部溝通 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中和組織的管理有哪些內(nèi)容需要內(nèi)部溝通？ 溝通方式有哪些？ 這種溝通是否涉及確保質(zhì)量管理體系的有效性？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 28 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 八、評(píng)審 評(píng)審 管理評(píng)審 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 29 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 八、評(píng)審 (1)管理評(píng)審 最高管理者如何認(rèn)識(shí)必須親自主持管理評(píng)審的重要性？ 管理評(píng)審的時(shí)間間隔是否符合要求？ 上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施，有效性如何？ 本次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 30 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 八、評(píng)審 (2)評(píng)審輸入 是否明確了對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)輸入（準(zhǔn)備材料）的要求？ 輸入是否包括了內(nèi)審和外審的審核結(jié)果？ 輸入是否包括了顧客反饋信息？ 輸入是否包括了過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性信息？ 輸入是否包括了預(yù)防和糾正措施的狀況？ 輸入是否包括了以往管理評(píng)審的跟蹤措施？ 輸入是否包括了可能影響質(zhì)量管理體系的變更？ 輸入是否包括了改進(jìn)的建議？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 31 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 八、評(píng)審 (3)評(píng)審輸出 輸出是否包括對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性評(píng)價(jià)和改進(jìn)的要求？ 是否包括對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)要求？ 是否包括為質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)的資源需求？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 32 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 九、資源提供 組織是如何對(duì)資源需求進(jìn)行識(shí)別和確定的？ 組織的資源提供是否滿足體系的要求？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 33 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十、人力資源 ◆ 總則 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的各類人員是否規(guī)定了必備的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的要求？ 是否對(duì)人員、能力狀況進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核？ 人員安排是否滿足要求？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 34 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十、人力資源 ◆ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 是否識(shí)別確定了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力要求？ 是否按需求安排了相應(yīng)的培訓(xùn)，培訓(xùn)的有效性是否得到評(píng)價(jià)？ 員工的質(zhì)量意識(shí)如何，是否意識(shí)到所從事本崗位工作的重要性，應(yīng)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)努力作貢獻(xiàn)？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 35 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十一、基礎(chǔ)設(shè)施 組織是確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施有哪些？ 組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)情況如何？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 36 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十二、工作環(huán)境 是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境已識(shí)別和確定？ 組織現(xiàn)有的工作環(huán)境條件是否滿足需要，是否得到管理？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 37 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十二、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃？ 策劃的內(nèi)容是否適當(dāng)，符合規(guī)定要求？ 是否針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了“質(zhì)量計(jì)劃”？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 38 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十二、與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (1)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 (2)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 (3)顧客溝通 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 39 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十二、與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (1)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 如何確定顧客的要求，顧客的要求是否形成了文件？ 如何識(shí)別和收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)？ 簽定的合同和訂單中有無(wú)確認(rèn)顧客要求的信息？ 合同評(píng)審記錄中對(duì)顧客要求的確認(rèn)？ 標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、文件清單有哪些？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 40 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十二、與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (2)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足了標(biāo)準(zhǔn)要求？ 評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)跟蹤措施是否予以記錄？ 產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改，相關(guān)人員是否了解變更？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 41 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十二、與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (3)顧客溝通 是否及時(shí)與顧客交流有關(guān)產(chǎn)品的信息和顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息？ 與顧客溝通方面做了哪些安排、實(shí)施效果如何？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 42 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十三、設(shè)計(jì)和開發(fā) (本公司未涉及到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) ,已刪減 ) 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 43 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十四、采購(gòu) (1)采購(gòu)過(guò)程 (2)采購(gòu)信息 (3)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 44 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十四、采購(gòu) (1)采購(gòu)過(guò)程 是否確定了采購(gòu)產(chǎn)品的范圍，是否對(duì)這些產(chǎn)品提出了質(zhì)量要求？ 對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是否予以規(guī)定？ 是否保存了與產(chǎn)品采購(gòu)有關(guān)的記錄？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 45 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十四、采購(gòu) (2)采購(gòu)信息 采購(gòu)信息是否充分？ 采購(gòu)文件發(fā)放前是否對(duì)其適宜性進(jìn)行批準(zhǔn)？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 46 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十四、采購(gòu) (3)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別，確定所需的驗(yàn)證活動(dòng)？ 在采購(gòu)信息中有無(wú)規(guī)定驗(yàn)證安排和放行辦法？ 對(duì)到供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證是否在采購(gòu)文件中作出規(guī)定？ 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 47 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十五、生產(chǎn)和服務(wù)提供 (1)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 (2)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) (3)標(biāo)識(shí)和可追溯性 (4)顧客財(cái)產(chǎn) (5)產(chǎn)品防護(hù) 2020/7/6 FBPMAT062 Rev. B 48 第三篇 質(zhì)量管理體系要求 十五、生產(chǎn)和服務(wù)提供 (1)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)是否進(jìn)行了策劃并在受控條件下進(jìn)行？ 如何確定產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)書？ 是