地產(chǎn)集團項目內(nèi)部審核管理制度-文庫吧
2025-08-10 09:53 本頁面
【正文】 認后提請受審核方負責人確認； d) 確認受審核方制訂的 糾正措施計劃，并實施跟蹤 審核。 4 實施要求 內(nèi)審流程 成立審核組 末次會議 制定審核計劃 編制審核報告 編制檢查表 跟蹤 審核 首次會議 資料整理歸檔 圖 1 內(nèi)審流程圖 內(nèi)審時機 全面的 項目 管理體系內(nèi)部審核每年至少進行一次，總師室在每個 項目工作計劃中應(yīng)對各階段的 內(nèi)審 時間作出安排，一般應(yīng)安排在第三方認證審核或監(jiān)督檢查以前進行，當機構(gòu)或職能有重大變更、發(fā)現(xiàn)嚴重不合格情況或董事長認為有必要時也可開展內(nèi)審活動。 組建審核組 總師室根據(jù) 項目工作計劃中 內(nèi)審時間的安排，經(jīng) 管理者代表同意后，落實具體的 內(nèi)審日期，并提出審核組長和審核組組成人員名單，經(jīng) 管理者代表批準后建立 審核組。參加內(nèi)審的人員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格，并經(jīng)董事長批準授權(quán)。 提出內(nèi)審 現(xiàn)場審核 編制審核計劃與發(fā)出審核通知 審核組成立后，由審核組長編 制 審核計劃，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組人員組成與分工， 具體審核日程安排等。在安排審核組人員分工時應(yīng)選擇與受審核方無直接責任的內(nèi)審員進行內(nèi)審工作，以確保審核的獨立性和公正性。 在審核計劃經(jīng)
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