工商管理論文-生產(chǎn)型企業(yè)的物資采購(gòu)管理模式分析-文庫(kù)吧
2025-08-09 22:28 本頁(yè)面
【正文】 流程存在著以上種種差異，但歸結(jié)起來(lái)，其基本采購(gòu)流程主要由以下幾個(gè)程序組成。 (1)在項(xiàng)目、生產(chǎn)、組織、設(shè)計(jì)完成以后，物資計(jì)劃員根據(jù)工程部制定的滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃，利用技術(shù)部制定的材料清單，將生產(chǎn)計(jì)劃拆分成材料需求計(jì)劃，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際需求，同時(shí)考慮原材料庫(kù)存制定出原材料采購(gòu)計(jì)劃或書(shū)面請(qǐng)購(gòu)單，轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部門(mén)用來(lái)作為采購(gòu)業(yè)務(wù)依據(jù)。 (2)采購(gòu)員收到原材料采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單后，在原有的供應(yīng)商中選擇誠(chéng)信良好的廠商，通知其報(bào)價(jià)，或通過(guò)招、議等形式詢(xún)價(jià)，并通過(guò)各種渠道了解可能的供應(yīng) 商后，將經(jīng)批準(zhǔn)的書(shū)面采購(gòu)訂單發(fā)送至合適的供應(yīng)商處。 (3)如果供應(yīng)商能夠滿(mǎn)足訂單的要求，它將返回一張訂單確認(rèn)通知，這筆業(yè)務(wù)將按照正常的業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行。如果不能滿(mǎn)足訂單要求，它將提議更改送貨的日期、數(shù)量或者價(jià)格。采購(gòu)員將重新確認(rèn)價(jià)格，同時(shí)到材料計(jì)劃員處核對(duì)供應(yīng)商提議是否符合生產(chǎn)計(jì)劃的需要。如果不符合，采購(gòu)員還必須再和供應(yīng)商協(xié)商達(dá)成妥協(xié)。而且即使妥協(xié)達(dá)成后，由于工程設(shè)計(jì)變更還可能會(huì)改變對(duì)采購(gòu)原材料的需求。一旦這種變更產(chǎn)生，材料計(jì)劃員必須再和采購(gòu)員聯(lián)系，采購(gòu)員再與供應(yīng)商溝通，上述過(guò)程不斷重復(fù)進(jìn)行，直至最后簽訂 供貨協(xié)議。 (4)簽約定貨后，應(yīng)依據(jù)合約規(guī)定，督促?gòu)S商按時(shí)交貨。貨到使用單位后，使用單位的質(zhì)檢部門(mén)、保管人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)標(biāo)的物的尺寸、數(shù)量和質(zhì)量依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 (5)廠商交貨檢驗(yàn)合格后，隨即開(kāi)具發(fā)票、首先由采購(gòu)部門(mén)核對(duì)發(fā)票的內(nèi)容是否正確，并填寫(xiě)物資采購(gòu)驗(yàn)收單并與發(fā)票 (附材料清單 )一起到財(cái)務(wù)部門(mén)掛賬后付款。付款時(shí)，采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，然后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)。凡廠商所交貨品與合約規(guī)定不符或驗(yàn)收不合格者，應(yīng)依據(jù)合約退貨，并立即辦理重購(gòu)手續(xù)，予以結(jié)案。 生產(chǎn)型企業(yè)物資采購(gòu)有以下兩個(gè)特點(diǎn)： (1)采購(gòu)物資的
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