【正文】 到合理、安全儲(chǔ)備（庫存余量適宜，不造成積壓），以不斷貨為原則，經(jīng)生產(chǎn)基 地受權(quán)人在受權(quán)范圍內(nèi)簽字批準(zhǔn)后，傳真或掃描到采購總部，原件由各生產(chǎn)基地計(jì)劃制定人存檔； (二 ) 采購總部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)批準(zhǔn)后的物資需求計(jì)劃，依據(jù)年度采購策略和市場供求狀況、供應(yīng)商供應(yīng)現(xiàn)狀編制采購計(jì)劃分解表，同時(shí)將采購計(jì)劃分解表中采購物資的名 共 10 頁稱、數(shù)量、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)和運(yùn)輸方式、需要基地協(xié)助事項(xiàng)等內(nèi)容傳真至生產(chǎn)基地生產(chǎn)部確認(rèn)，生產(chǎn)基地生產(chǎn)部及時(shí)確認(rèn)，并回傳采購總部，經(jīng)采購總部受權(quán)人批準(zhǔn)后對外實(shí)施采購； (三 ) 因銷售部門訂貨計(jì)劃的調(diào)整、變更或因生產(chǎn)基地臨時(shí)增減的物資需求計(jì)劃，按原流程編制采購計(jì)劃分 解表并審批后，依第九條 “緊急物資采購管理 ”實(shí)施采購； (四 ) 因生產(chǎn)計(jì)劃變更而取消的物資需求計(jì)劃，計(jì)劃部門應(yīng)及時(shí)以電話和傳真通知采購總部相關(guān)責(zé)任人，以便及時(shí)中止采購并妥善處理，采購總部負(fù)責(zé)將傳真存檔； (五 ) 因新增或改版后包裝材料的采購，應(yīng)依據(jù)公司有關(guān)包材設(shè)計(jì)、審批制度和流程由使用單位、營銷中心、品牌管理部共同協(xié)商，三方共同確認(rèn)電子稿件；包裝規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、工藝、印刷方向以及其他相關(guān)參數(shù)等由使用單位與營銷中心協(xié)商確定；并由使用單位質(zhì)量部提供批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)樣稿和 JPG/CDR 格式的電子稿件以及設(shè)計(jì)版本號(hào)；由采購總 部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商制作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣、提供顏色上下限樣稿，經(jīng)品牌管理部、使用單位質(zhì)量部共同確認(rèn)后由采購總部按需求計(jì)劃采購； (六 ) 采購總部依據(jù)市場供求狀況，結(jié)合原輔料使用情況，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、倉庫等部門意見之后，可提出戰(zhàn)略儲(chǔ)備采購申請，按《公司授權(quán)管理制度》規(guī)定履行審批手續(xù)后方能實(shí)施采購。第七條 生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表等采購管理 (一 ) 生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表的采購申請由使用單位提出。單批總價(jià)或整件單價(jià)超過 5000 元的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表等物資，要填寫大宗物資申購單，同時(shí)提供用戶需求說明 (URS)等文字說明（含設(shè)備性能、技術(shù)參 數(shù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），必要時(shí)應(yīng)提供結(jié)構(gòu)簡圖或?qū)嵨镎掌?。允許申購單位建議二家以上備選供貨商，并預(yù)估價(jià)格，經(jīng)申購單位受權(quán)人在受權(quán)范圍內(nèi)簽字審批 ,交公司設(shè)備總監(jiān)審核； (二 ) 公司設(shè)備總監(jiān)負(fù)責(zé)向申購單位核實(shí)采購項(xiàng)目實(shí)際需求情況，并調(diào)查公司其他單位同類物資使用情況，給出調(diào)撥、不予采購、暫緩采購或建議采購的決定； (三 ) 申購非標(biāo)生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表，原則上由使用單位生產(chǎn)、設(shè)備部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)標(biāo)的交流，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場考察，對設(shè)備、儀器、儀表的性能和質(zhì)量及其它相關(guān)參數(shù)確認(rèn)后，由采購總部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的洽談； (四 ) 申購技術(shù) 成熟型的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表，使用單位可推薦使用原生產(chǎn)廠家或代理商，在設(shè)備未進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和公司性質(zhì)、管理模式未發(fā)生重大改變的情況下，原則上可不進(jìn)行現(xiàn)場考察；但是單批總價(jià)或整件單價(jià)超過 20 萬元的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表等物資采購需要進(jìn)行現(xiàn)場聯(lián)合考察確認(rèn)后方可采購； (五 ) 預(yù)估總價(jià)超過 10 萬元的采購申請必須附申請單位由受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)、使用部門、設(shè)備部門、財(cái)務(wù)部門以及其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)議紀(jì)要；第八條 公司指定需集中采購的其它物資采購 (一 ) 可成批采購的辦公用品、生活用品、勞保用品、化學(xué)試劑等，由各生產(chǎn)基地、直屬 部門按年度進(jìn)行預(yù)算，按月度或季度申報(bào)需求計(jì)劃。按《公司授權(quán)管理制度》規(guī)定履行審批手續(xù)后，由采購總部集中統(tǒng)籌，采購負(fù)責(zé)人根據(jù)采購計(jì)劃分解表實(shí)施采購。 (二 ) 招待用禮品、糖果、煙酒等，由使用部門提出需求計(jì)劃，按《公司授權(quán)管理制度》規(guī)定履行審批手續(xù)后，由采購總部統(tǒng)籌安排實(shí)施采購； (三 ) 申購單批總價(jià)或整件單價(jià) 5000 元以上的車輛、辦公家具、辦公設(shè)備等物資，由使用單位提供用戶需求說明 (URS)等文字說明（含設(shè)備性能、技術(shù)參數(shù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），必要時(shí)應(yīng)提供結(jié)構(gòu)簡圖或?qū)嵨镎掌?。采購申請單必須?jīng)使用單位受權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)審批 后，交由總裁辦主任負(fù)責(zé)審核采購項(xiàng)目實(shí)際需求情況，并調(diào)查公司其他單位同類物資使用情況，給出調(diào)撥、不予采購、暫緩采購或建議采購意見，由采購總部 共 10 頁負(fù)責(zé)實(shí)施采購；預(yù)估總價(jià)超過 10萬元的采購申請必須附申請單位由受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)、使用部門、設(shè)備部門、財(cái)務(wù)部門以及其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)議紀(jì)要；第九條 零星物資采購管理零星物資由使用部門根據(jù)生產(chǎn)、生活、質(zhì)量檢驗(yàn)、機(jī)器設(shè)備檢修、辦公用品、勞保用品等需要制定月度或季度物資需求計(jì)劃，每月或每季定期上報(bào)生產(chǎn)基地或直屬部門受權(quán)人批準(zhǔn)后，將計(jì)劃傳真到采購總部統(tǒng)一備案，同時(shí)給 計(jì)劃表到基地采購負(fù)責(zé)人實(shí)施采購 , 基地采購負(fù)責(zé)人每月向采購總部上報(bào)《月度零星物資采購臺(tái)賬明細(xì)表》，采購總部負(fù)責(zé)監(jiān)控采購項(xiàng)目、采購進(jìn)度、數(shù)量、價(jià)格以及供應(yīng)商合理性；《月度零星物資采購臺(tái)賬明細(xì)表》將作為采購人員的月度考核重要依據(jù)。第十條 緊急采購管理 (一 ) 緊急采購必須按照正常采購申請流程執(zhí)行； (二 ) 預(yù)估采購金額超過 5萬元以上需緊急采購的物資，申購單位必須填寫《緊急采購報(bào)告》并提供用戶需求說明 (URS)等文字說明（含設(shè)備性能、技術(shù)參數(shù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），必要時(shí)應(yīng)提供結(jié)構(gòu)簡圖或?qū)嵨镎掌?，同時(shí)預(yù)估采購金額，需建議二家以 上供貨商，經(jīng)申購單位按《公司授權(quán)管理制度》規(guī)定請示受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)同意后（注意：《緊急采購報(bào)告》必須注明已經(jīng)請示受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)同意執(zhí)行），由申請單位、采購總部和財(cái)務(wù)總部配合，按要求縮短采購全過程時(shí)間實(shí)施采購，采購結(jié)束后必須按照正常采購流程完善后續(xù)相關(guān)審批手續(xù)； (三 ) 預(yù)估采購金額 5萬元以下需緊急采購的物資，申購單位填寫《零星物資采購申請單》或《大宗物資采購申請單》，在申請單的頂端空白處注明 “緊急采購 ”字樣 ,并說明緊急采購的原因 ,經(jīng)申請單位總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,由申請單位采購負(fù)責(zé)人立即實(shí)施采購，采購結(jié)束后必須按照正常采購流程完善后 續(xù)相關(guān)審批手續(xù)。 (四 ) 臨時(shí)應(yīng)急招待用禮品、水果，以及其他需緊急采購的辦公、生活等物資，申購單位填寫《零星物資采購申請單》，在申請單的頂端空白處注明 “緊急采購 ”字樣 ,并說明緊急采購的原因 , 按《公司授權(quán)管理制度》規(guī)定履行審批手續(xù)后 ,由行政部人員負(fù)責(zé)采購。第十一條 超出公司授權(quán)范圍而《公司授權(quán)管理制度》規(guī)定履行審批手續(xù)以及未按上述規(guī)定辦理的需求計(jì)劃和采購申請，采購部門不得對外實(shí)施采購工作。第三章 物資驗(yàn)收管理第十二條 驗(yàn)收依據(jù) (一 ) 原輔料、包材的驗(yàn)收依據(jù)：采購計(jì)劃分解表、 U8 系統(tǒng)訂單、質(zhì)量部內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文 件、供應(yīng)商的送貨單和批檢報(bào)告書； (二 ) 設(shè)備、儀器、儀表的驗(yàn)收依據(jù)：采購合同復(fù)印件、技術(shù)協(xié)議復(fù)印件、用戶需求說明 (URS)復(fù)印件、供應(yīng)商送貨明細(xì)表、送貨單、使用說明書、合格證、安裝圖紙、售后服務(wù)說明書；第十三條 物資到庫驗(yàn)收的時(shí)限（按工作日計(jì)算） (一 ) 生產(chǎn)設(shè)備和儀器儀表，在到貨后三至十五個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)開箱驗(yàn)收完畢，安裝、運(yùn)行和性能確認(rèn)應(yīng)在設(shè)備管理制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收，未能在設(shè)備管理制度規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作須由使用部門提供書面說明； (二 ) 零星物資、辦公家具及主要輔機(jī)、備品、配件在到貨后四天內(nèi)驗(yàn)收完畢； (三 ) 外包材、低值易耗品等材料到貨后二天內(nèi)驗(yàn)收完畢； (四 ) 進(jìn)口物資的驗(yàn)收，應(yīng)根據(jù)具體情況，一般不得超過采購合同規(guī)定驗(yàn)收周期； (五 ) 對于原輔料、內(nèi)包材等需做理化檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)的物資，使用單位倉儲(chǔ)部門應(yīng)在 共 10 頁貨到第二天提出檢驗(yàn)申請，質(zhì)檢部門須在一個(gè)檢驗(yàn)周期內(nèi)完成檢驗(yàn)，如需委托國家相關(guān)專業(yè)部門檢驗(yàn)的物資，由使用單位質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)提出并協(xié)調(diào)，須在一個(gè)檢驗(yàn)周期內(nèi)完成檢驗(yàn)工作。第十四條 原輔料、包材的驗(yàn)收、退貨和換貨管理 (一 ) 采購總部采購助理根據(jù)采購計(jì)劃分解表負(fù)責(zé) U8 系統(tǒng)訂單入錄，并將采購計(jì)劃分解表發(fā) 送到生產(chǎn)部和使用單位倉庫，明確采購物資到貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)和運(yùn)輸方式、需要基地協(xié)助事項(xiàng)等內(nèi)容；生產(chǎn)部將采購計(jì)劃分解表內(nèi)容確認(rèn)后及時(shí)傳真到采購總部相關(guān)人員； (二 ) 使用單位倉庫負(fù)責(zé)安排收貨，并核對送貨單上標(biāo)明的供應(yīng)商名稱、物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批號(hào)等是否與采購計(jì)劃分解表相符，重點(diǎn)檢查產(chǎn)品批號(hào)、清點(diǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期、批檢報(bào)告單、外包裝破損與污染等，如有異常應(yīng)及時(shí)拍照取證并及時(shí)與采購總部聯(lián)系； (三 ) 原輔料、包材驗(yàn)收工作應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成 ,并將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購總部；同時(shí)將實(shí)際入庫數(shù)量上傳至公 司 U8系統(tǒng)中；(四 ) 采購總部負(fù)責(zé)關(guān)閉公司 U8 系統(tǒng)中已到貨的訂單（采購總部每月定時(shí)檢查訂單完成情況并關(guān)閉已完成訂單或雖未完成但不執(zhí)行的訂單）； (五 ) 如果出現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)收不合格物料由使用單位倉庫負(fù)責(zé)電話通知采購總部并填寫《退換貨通知單》；內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)或使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料則由質(zhì)量部負(fù)責(zé)通知采購總部，同時(shí)將《不合格品通知單》傳真給采購總部負(fù)責(zé)人，由采購總部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不合格物資的退貨、換貨或者就地銷毀工作，使用單位采購負(fù)責(zé)人和倉庫負(fù)責(zé)人配合采購總部完成不合格物料的退貨、換貨或就地銷毀工作。第十五條 設(shè)備、 儀器、儀表收貨、驗(yàn)收和退換貨管理 (一 ) 采購總部負(fù)責(zé)通知使用部門到貨時(shí)間，并提供采購合同復(fù)印件、《設(shè)備驗(yàn)收跟蹤確認(rèn)單》給使用部門， 10 萬元以下的由使用部門和設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)， 10 萬元以上的必須經(jīng)使用單位受權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可生效；然后將《設(shè)備驗(yàn)收跟蹤確認(rèn)單》傳真至采購總部； (二 ) 使用單位負(fù)責(zé)安排接收所購設(shè)備、儀器、儀表，并組織設(shè)備部門按設(shè)備管理制度的要求實(shí)施開箱驗(yàn)收、安裝、運(yùn)行和性能確認(rèn)；(三 ) 采購總部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)驗(yàn)收不合格的設(shè)備、儀器和儀表的退換貨工作，使用單位負(fù)責(zé)配合采購總部完成退貨 、換貨工作； (四 ) 新設(shè)備驗(yàn)收后一年內(nèi)的售后服務(wù)由采購總部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，一年后交由使用單位協(xié)調(diào)；新設(shè)備驗(yàn)收超過一年，仍在合同規(guī)定質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備售后服務(wù)由采購總部配合使用單位與供應(yīng)商協(xié)調(diào)。第十六條 零星物資的驗(yàn)收、退換貨管理 (一 ) 生產(chǎn)基地倉庫負(fù)責(zé)人或行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按申購單和申購標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并出具入庫單或驗(yàn)收單給采購人員； (二 ) 零星物資采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收不合格物資的退貨、換貨工作； (三 ) 零星物資驗(yàn)收工作應(yīng)在四個(gè)工作日內(nèi)完成。第十七條 公司指定需集中采購的其它物資驗(yàn)收、退貨和換貨管理 (一 ) 生產(chǎn)基地倉庫負(fù) 責(zé)人或行政負(fù)責(zé)人按申購單的數(shù)量和需求說明（ URS）及其它標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并出具入庫單或驗(yàn)收單給采購負(fù)責(zé)人； (二 ) 對于驗(yàn)收不合格的物資，采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)退貨或換貨工作。第十八條 緊急采購物資的驗(yàn)收、退貨和換貨管理 (一 ) 緊急采購物資到貨后，若尚未收到 “采購申請單 ”、 “采購合同 ”或 “U8系統(tǒng)無訂 共 10 頁單 ”。驗(yàn)收人員應(yīng)先與采購總部核對，確認(rèn)無誤后，按收貨作業(yè)辦理驗(yàn)收； (二 ) 緊急采購物資必須按照相關(guān)物資驗(yàn)收要求進(jìn)行。 (三 ) 退貨和換貨按照 “設(shè)備、儀器、儀表驗(yàn)收和退換貨管理 ”執(zhí)行。第十九條 異常情況處理驗(yàn)收人員對 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即拍照取證并向采購總部或有關(guān)部門報(bào)告，采購總部或有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 (一 ) 無采購申請、采購合同或 U8 系統(tǒng)無訂單的物資，一律不得簽收； (二 ) 驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)所接收的物資與 “送貨單 ”、采購訂單或采購合同內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購