企業(yè)自營食堂管理方案-文庫吧
2025-08-04 08:23 本頁面
【正文】 堂月度費用支出的唯一標準。 采購員于每次物資采購前向公司辦公室提交采購申請單，把本次采購物品的種類、規(guī)格、數(shù)量羅列 清楚，申 購 單經(jīng)辦公室主任簽字后方可購買 ，簽字后的申購單由辦公室提交財務(wù)部備案 。 經(jīng)辦公室審批后，采購員持“青島嬌陽燈具有限公司物資采購單” 到公司指定市場購買 新鮮的 糧油、蔬菜、調(diào)料及食堂炊事用品 ，不能隨意到其他 市場采購 。 采購物資后，采購員詳細填寫采購單（物品名稱、單價、數(shù)量、總價格），并在采購單上簽字后將其交付物資經(jīng)銷商。 食堂每次新購物資進入食堂前先在保衛(wèi)處過磅， 保衛(wèi)人員將所購各類物品凈重量詳細記錄清楚，直接交付辦公室主任存檔，做到認真負責。 各 物資經(jīng)銷商 在本周內(nèi)憑采購員簽署的“物資采購單 ”到公司財務(wù)部支取本人所售商品的 額度現(xiàn)金。財務(wù)部支出現(xiàn)金時索回采購單 ，與申購單 及物資重量記錄單 核對 。 辦公室、財務(wù)部于每月月底同食堂進行費用清算， 食堂每月的物資采購累計金額應(yīng)與 上月月底的預(yù)算金額相符，上下可浮動 5%，本月 浮動參數(shù)內(nèi)的 浮動金額計入下月食堂采購預(yù)算找補 ，浮動金額在浮動參數(shù)以外的部分由
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