企業(yè)自營(yíng)食堂管理方案-文庫(kù)吧
2024-08-18 08:23 本頁(yè)面
【正文】 堂月度費(fèi)用支出的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)員于每次物資采購(gòu)前向公司辦公室提交采購(gòu)申請(qǐng)單，把本次采購(gòu)物品的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量羅列 清楚，申 購(gòu) 單經(jīng)辦公室主任簽字后方可購(gòu)買(mǎi) ，簽字后的申購(gòu)單由辦公室提交財(cái)務(wù)部備案 。 經(jīng)辦公室審批后，采購(gòu)員持“青島嬌陽(yáng)燈具有限公司物資采購(gòu)單” 到公司指定市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi) 新鮮的 糧油、蔬菜、調(diào)料及食堂炊事用品 ，不能隨意到其他 市場(chǎng)采購(gòu) 。 采購(gòu)物資后，采購(gòu)員詳細(xì)填寫(xiě)采購(gòu)單（物品名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)格），并在采購(gòu)單上簽字后將其交付物資經(jīng)銷(xiāo)商。 食堂每次新購(gòu)物資進(jìn)入食堂前先在保衛(wèi)處過(guò)磅， 保衛(wèi)人員將所購(gòu)各類(lèi)物品凈重量詳細(xì)記錄清楚，直接交付辦公室主任存檔，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。 各 物資經(jīng)銷(xiāo)商 在本周內(nèi)憑采購(gòu)員簽署的“物資采購(gòu)單 ”到公司財(cái)務(wù)部支取本人所售商品的 額度現(xiàn)金。財(cái)務(wù)部支出現(xiàn)金時(shí)索回采購(gòu)單 ，與申購(gòu)單 及物資重量記錄單 核對(duì) 。 辦公室、財(cái)務(wù)部于每月月底同食堂進(jìn)行費(fèi)用清算， 食堂每月的物資采購(gòu)累計(jì)金額應(yīng)與 上月月底的預(yù)算金額相符，上下可浮動(dòng) 5%，本月 浮動(dòng)參數(shù)內(nèi)的 浮動(dòng)金額計(jì)入下月食堂采購(gòu)預(yù)算找補(bǔ) ，浮動(dòng)金額在浮動(dòng)參數(shù)以外的部分由
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