【正文】 .............................. 53 .......................................................................................... 53 附件 ......................................................................................... 53 第一章 基本情況 概況 上海立扶特電梯有限公司 年產(chǎn) 500臺(tái)電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 本項(xiàng)目 承辦 單位為 上海立扶特電梯有限公司 。 本項(xiàng)目建設(shè)地址位于 太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ，觀音路南 、經(jīng)緯路東地塊 。 項(xiàng)目 占 地面積為 50畝。分二期建設(shè)，一期為 25畝。 項(xiàng)目總投資 6000萬(wàn)元，分二期投資。一期投資 2020萬(wàn)元，其中 用于固定資產(chǎn)投資 1500萬(wàn)元，安排流動(dòng)資金 500萬(wàn)元。 項(xiàng)目所需資金全部由單位自籌解決。 項(xiàng)目 一期 占地 25 畝， 總 建筑面積為 13500 平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為：生產(chǎn)車間、 倉(cāng)庫(kù)、 辦公綜合樓及附屬設(shè)施和相應(yīng)設(shè)備。 項(xiàng)目總定員 100人 項(xiàng)目 一期 建 成 后 可年產(chǎn) 電梯 500臺(tái) 。 投產(chǎn) 后第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為 66%，為 330臺(tái)，其中客梯 230臺(tái)，貨梯 60臺(tái)，其他雜貨梯等 40臺(tái)。 第二年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第三年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。 本項(xiàng)目建設(shè)單位為 上海立扶特電梯有限公司 。 上海立扶特電梯有限公司 已成立三年，已于 2020 年 3 月 9日取得了中華人民共和國(guó)特種設(shè)備許可證。從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修保養(yǎng)實(shí)行一條龍服務(wù)（目前在上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)運(yùn)河路 576號(hào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。在 2020年生產(chǎn)各類電梯 216臺(tái)，銷售額達(dá) 2926萬(wàn)元。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 指導(dǎo)目錄》（ 2020） 和《安徽省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (2020年版 )中有關(guān) 機(jī)械 類，本項(xiàng)目不屬于鼓勵(lì)類，也不在淘汰類。項(xiàng)目所使用的設(shè)備不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》有關(guān) 機(jī)械 類 限制的生產(chǎn)線淘汰的設(shè)備之列。項(xiàng)目符合國(guó)家和 安徽 省的產(chǎn)業(yè)政策。 依據(jù) （ 1）委托編制《 上海立扶特電梯有限公司 年產(chǎn) 500 臺(tái)電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 》可行性研究報(bào)告合同； （ 2） 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 （ 3） 《電梯制造與安裝安全規(guī)范》 GB75882020 （ 4） 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 5）《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱（ 2020年）》； （ 6）《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》； （ 7）國(guó)家有關(guān)環(huán)保、消防、勞動(dòng)衛(wèi)生等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； （ 8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 范圍 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告研究范圍如下：項(xiàng)目建設(shè)背景和建設(shè)必要性的論述，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)分析，項(xiàng)目場(chǎng)址選擇及建設(shè)條件分析，項(xiàng)目產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝的確定，項(xiàng)目設(shè)備選擇和原輔材料供應(yīng)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)方案的論證，環(huán)境保護(hù)、安全、消防和節(jié)能節(jié)水措施研究，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和實(shí)施計(jì)劃的擬定，投資估算 及資金籌措方案，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，可行性研究結(jié)論及建議。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表 11。 表 11 項(xiàng) 目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 指標(biāo)單位 指標(biāo)值 備 注 1 項(xiàng)目占地總面積 畝 25 一期工程 2 建筑物面積 m2 13500 一期工程 生產(chǎn) 車間 及倉(cāng)庫(kù) m2 11000 辦公綜合樓 m2 2020 輔助用房 m2 500 3 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 2020 一期工程 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 1500 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 500 4 年均 銷售收入 萬(wàn)元 5 年均 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 6 年均增值稅 萬(wàn)元 7 年均銷售稅金及附加 8 年均 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 9 年均所得稅 萬(wàn)元 10 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 11 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 全部投資 12 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10％） 萬(wàn)元 全部投資 13 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 14 總投資收益率 ％ 15 投資利稅率 ％ 16 盈虧平衡點(diǎn) ％ 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和建設(shè)的必要性 安慶市太湖縣經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，尤其是近些年來(lái)縣委、縣政府實(shí)施“工業(yè)富縣”戰(zhàn)略，讓太湖縣發(fā)展工業(yè)的氛圍不斷加大，全縣上下形成了“無(wú)工不富”的共識(shí)，為發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)提供了思想保障。一些工業(yè)企業(yè)通過內(nèi)聯(lián)外引得到快速發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷得到增強(qiáng)，市場(chǎng)份額不斷得到擴(kuò)大，逐 步形成了以鋁、農(nóng)用車、鍋爐、服裝、礦業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品深加工為支撐的門類較齊全的工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系，太湖縣的工業(yè)經(jīng)濟(jì)正在步入速度和效益同步增長(zhǎng)的良性發(fā)展軌道。 2020年上半年，全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 73戶，比去年同期增加 21 戶；規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，占年度目標(biāo)任務(wù)% ，同比增長(zhǎng) % ；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 億元，同比增長(zhǎng) % ；工業(yè)品產(chǎn)銷率 95% ，同比持平；完成工業(yè)投資 億元，占年度目標(biāo)任務(wù)的 % ，同比增長(zhǎng) % 。全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)在逆勢(shì)中增速并取得驕人成果。 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，為我國(guó)電梯行業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。進(jìn)入 2020 年，我國(guó)電梯市 場(chǎng)延續(xù)了 2020 年需求興旺的局面。中國(guó)的電梯市場(chǎng)規(guī)模全球最大，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng) 也最為激烈。為了與市場(chǎng)的發(fā)展相適應(yīng)，電梯行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和自身建設(shè)方面做了很大努力，不但滿足了國(guó)內(nèi)需求，而且出口量大幅增長(zhǎng)。電梯行業(yè)的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水準(zhǔn)不斷提高，生產(chǎn)成本有所下降。電梯管理逐步走上法治軌道，市場(chǎng)環(huán)境繼續(xù)改善，為我國(guó)電梯企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 目建設(shè)是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)的需要 皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)確定了重點(diǎn)發(fā)展的 6大支柱產(chǎn)業(yè)：以汽車等交通運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備為主的裝備制造業(yè)；以冶金、化工、建材為主的原材料產(chǎn)業(yè)；以家用電器、食品等農(nóng)副產(chǎn)品加工等為主的輕紡產(chǎn)業(yè)；以電子信息、生物產(chǎn)業(yè)等為主的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。有專家表示，未來(lái)該區(qū)域?qū)⒁劳凶陨韮?yōu)勢(shì)和政策扶持，圍繞上述 6大行業(yè)承接我國(guó)新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 皖江城市帶是實(shí)施促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，是長(zhǎng)江三角洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移和輻射最接近的區(qū)域，具有環(huán)境承載能力較強(qiáng)、要 素成本較低、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套能力較好等綜合優(yōu)勢(shì)。加快建設(shè)皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，是順應(yīng)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新趨勢(shì)，探索建立承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新模式的客觀需要，對(duì)于促進(jìn)中部地區(qū)崛起、推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、在全國(guó)范圍 形成更加合理的區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工格局具有重要意義。 包括安慶、池州、銅陵、巢湖、蕪湖、馬鞍山沿江六市，依托長(zhǎng)江黃金水道和良好的岸線資源，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)各具特色、互補(bǔ)性強(qiáng)、聯(lián)系緊密的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極培育產(chǎn)業(yè)集群，形成現(xiàn)代化大工業(yè)和物流業(yè)的重要集聚區(qū)域。 是 太湖縣開發(fā)區(qū) 發(fā)展的需要 安徽太湖經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)原名太湖縣工業(yè)園區(qū)，成立于 2020年 7月 ,2020年被市政府批準(zhǔn)為市級(jí)工業(yè)園區(qū) , 2020年 2月經(jīng)省政府報(bào)國(guó)家相關(guān)部委批準(zhǔn)為省級(jí)開發(fā)區(qū) ,原批準(zhǔn)面積 100 公頃，現(xiàn)規(guī)劃上報(bào)審核面積 11平方公里。 五年來(lái)，開發(fā)區(qū)累計(jì)實(shí)際利用外資 250萬(wàn)美元，實(shí)際到位內(nèi)資 15 億元人民幣。日前全區(qū)總投資過億元人民幣大項(xiàng)目已投產(chǎn)的有 2家。林星板業(yè)、中磁高科、光華鋁業(yè)、精星制造、萬(wàn)古制衣、嘉源紡織等一批重點(diǎn)項(xiàng)目相繼建成，聚集起了開發(fā)區(qū)精心培育的紡織服裝、機(jī)械制造、礦產(chǎn)資源深加工等產(chǎn)業(yè)集群，形成了開發(fā)區(qū)發(fā)展的主體框架。在做大、做強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn) 業(yè)，延深產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，開發(fā)區(qū)向高科技產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等高端產(chǎn)業(yè)目標(biāo)邁進(jìn)。 上海立扶特電梯有限公司 正是看到了這一有利形勢(shì)，決定利用自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在 太湖縣 開發(fā)區(qū)投資建設(shè) 電梯 生產(chǎn)線 ， 適應(yīng) 了 太湖縣開發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 是增加城鄉(xiāng)居民收入，實(shí)施全面建設(shè)小康社會(huì)總目標(biāo)的主要途徑。 近些年，在農(nóng)民增收趨緩、待業(yè)人口趨增的情況下，要加快農(nóng)民致富步伐，解決待業(yè)人員上崗，幫助城鄉(xiāng)居民增加收入 ，本項(xiàng)目建成后可解決 100人的就業(yè)問題 。實(shí)施本項(xiàng)目既可增加城鄉(xiāng)居民的直接收入，又可 增添 加工企業(yè)的增值效益，從而加快全面建設(shè)小 康社會(huì)的歷史進(jìn)程。 綜上所述，提出本項(xiàng)目建設(shè)具有十分重大的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義：一可促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；二可提高 服裝 業(yè) 技術(shù)水平，帶 動(dòng) 縣 地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三可增加地方 財(cái)政收入，幫助城鄉(xiāng)居民加快小康步伐 。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 第三章 市場(chǎng)分析 電梯行業(yè)概述 電梯可分為垂直電梯（一般意義上的電梯）、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道。垂直電梯按運(yùn)行速度分為低速電梯（ 1 米 /秒以下）、中速電梯（ 1 米 /秒 米 /秒）及高速電梯（ 3 米 /秒以上）；扶梯按跨度可分為普通型扶梯（ H≤6m）、中等高 度扶梯（ 6m10m）。電梯的傳統(tǒng)性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒適性，節(jié)能、環(huán)保、智能化已成為電梯的主要發(fā)展趨勢(shì)。電梯制造屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)具備整機(jī)生產(chǎn)與零部件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展特征，整機(jī)制造企業(yè)須具備制造、安裝、維修的全面能力；電梯產(chǎn)品均為根據(jù)客戶訂單要求生產(chǎn)的非標(biāo)產(chǎn)品；進(jìn)入電梯行業(yè)存在技術(shù)及人才壁壘、資金壁壘、品牌壁壘、銷售服務(wù)壁壘、資質(zhì)障礙。 中國(guó)電梯行業(yè)現(xiàn)狀 我國(guó)已是全球的電梯制造中心和最大的電梯市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)電梯協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó) 2020 年電梯產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)臺(tái)，比 2020年凈增 萬(wàn)臺(tái)，增幅為 13%； 2020年我國(guó)電梯年產(chǎn)量比 2020年的 25萬(wàn)臺(tái)約增長(zhǎng) 5%，出口減少 30%左右，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng) 13%。截至 2020 年底，我國(guó)在用電梯數(shù)量約為 萬(wàn)臺(tái)，但我國(guó)在用電梯的人均擁有量仍只是世界平均水平的一半，僅是發(fā)達(dá)國(guó)家的 1/101/20。由于我國(guó)人口基數(shù)較大，盡管電梯產(chǎn)量飛速增 長(zhǎng)，我國(guó)電梯的市場(chǎng)需求遠(yuǎn)未達(dá)到飽和的程度。在我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)加速的背景下，我國(guó)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍將是全球最大的電梯市場(chǎng)。 我國(guó)目前的電梯行業(yè)特點(diǎn)是外資品牌獨(dú)大，民族品牌迅速崛起、零部件國(guó)產(chǎn)化程度較高 ，垂直電梯、中低速電梯占據(jù)市場(chǎng)主要份額，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)需求量較大，中西部地區(qū)具備市場(chǎng)潛力。 自 1980 年起，國(guó)內(nèi)最早的電梯生產(chǎn)企業(yè)（即在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代國(guó)家建設(shè)部定點(diǎn)生產(chǎn)的八大電梯廠）先后與外資知名品牌企業(yè)合資建廠，國(guó)有企業(yè)基本從電梯行業(yè)退出，外資品牌全面進(jìn)入了我國(guó)市場(chǎng)。 2020 年以來(lái)，我國(guó)電梯市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，以?shī)W的斯、三菱、日立為代表的外資品牌瞄準(zhǔn)我國(guó)電梯市場(chǎng)未來(lái)需求和利潤(rùn)空間，普遍加大了在我國(guó)的投資，并將國(guó)外研發(fā)中心轉(zhuǎn)移至我國(guó)境內(nèi)，將其在我國(guó)境內(nèi)的單純生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)型為集研發(fā)和制造為一體的集合體，以鞏固和搶 占市場(chǎng)份額。截至目前，世界上主要的品牌電梯企業(yè)均在我國(guó)建立了獨(dú)資或合資企業(yè)。 自上世紀(jì) 90 年代起，大量民營(yíng)企業(yè)介入電梯制造工業(yè)，從為外資企業(yè)配套開始，在生產(chǎn)過程中不斷學(xué)習(xí)和消化技術(shù)，積累資本，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平，并逐步轉(zhuǎn)型為整機(jī)制造企業(yè)，建立自主品牌。由于外資品牌帶來(lái)的國(guó)際化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理模式、經(jīng)營(yíng)理念，我國(guó)民營(yíng)電梯企業(yè)實(shí)現(xiàn)了高起點(diǎn)的發(fā)展。特別是我國(guó)電梯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范直接與國(guó)際接軌，消除了國(guó)產(chǎn)電梯進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)障礙。國(guó)產(chǎn)電梯在技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)上快速步 入了國(guó)際化行列。民營(yíng)企業(yè)憑借其經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活、 產(chǎn)品性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，逐步從創(chuàng)立時(shí)期的市場(chǎng)占有率為零發(fā)展到目前占據(jù)國(guó)內(nèi)1/4 左右的市場(chǎng)份額，打破了外資品牌的壟斷地位，并形成了少數(shù)幾家在市場(chǎng)中領(lǐng)先的品牌企業(yè)；它們?cè)谳^短的時(shí)間內(nèi)形成了從研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造到安裝維保的完整業(yè)務(wù)鏈條，具備自主研發(fā)能力，成為為數(shù)不多可以與外資品牌在同一市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的民營(yíng)企業(yè)。 從品牌結(jié)構(gòu)看，外資品牌約占國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng) 75%左右的市場(chǎng)份額，民族品牌約占 25%。外資品牌中，奧的斯、三菱、日立三大品牌約占市場(chǎng)總份額的 50%；民族品牌呈現(xiàn)一定的集中度，康力電梯等十大民族品牌占據(jù)了民族企業(yè)市場(chǎng) 份額的 50%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)需求不大的高端電梯產(chǎn)品均被外資品牌壟斷，基本依賴進(jìn)口。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，奧的斯（中國(guó)）、上海三菱、廣州日立等三家公司基本處于第一梯隊(duì)；迅達(dá)、蒂森等外資品牌公司和康力電梯等少數(shù)領(lǐng)先民族品牌企業(yè)基本處于第二梯隊(duì)；其他 400 多家內(nèi)資企業(yè)基本處于第三梯隊(duì)。在扶梯市場(chǎng)中，康力電梯、江南快速（奧的斯子品牌）、蘇州迅達(dá)、江南嘉捷、沈陽(yáng)博林特、江蘇申龍等公司扶梯產(chǎn)品具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。總體來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于差異化格局中。區(qū)域市場(chǎng)中，外資品牌企業(yè)在發(fā)達(dá)地區(qū)一線城市中具有較明顯品牌優(yōu)勢(shì)；民族品牌企業(yè)采取 “農(nóng)村包圍城市 ”的戰(zhàn)略，在發(fā)達(dá)地區(qū)二三線城市、中西部地區(qū)具有競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，外資品