《迪信通手機(jī)銷售公司采購工作流程》20xx年9月(45頁)-生產(chǎn)制度表格-文庫吧
2025-07-16 05:16 本頁面
【正文】 計(jì)算公式： 【 （原價(jià)格 原返利） （新價(jià)格 新返利） 】 *價(jià)保數(shù)量 =價(jià)保金額 4. 4． 3 提貨價(jià)保 廠家根據(jù)在最近某段時(shí)間內(nèi)的提貨量給予經(jīng)銷商的調(diào)價(jià)保護(hù)。 4． 4． 3． 1 作業(yè)流程： 4． 4． 3． 2 品牌采購員接到供應(yīng)商（分銷商）的調(diào)價(jià)盤庫函后，按照定期內(nèi)的提貨數(shù)量與對方確認(rèn)價(jià)保數(shù)量、最新供貨價(jià)格。 4． 4． 3． 3 品牌采購員按調(diào)價(jià)流程對考核價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 4． 4． 3． 4 計(jì)算出價(jià)保的金額，提交結(jié)款人員 計(jì)算公式： 【 （原價(jià)格 原返利） （新價(jià)格 新返利） 】 *價(jià)保數(shù)量 =價(jià)保金額 迪信通集團(tuán) 5 價(jià)格維護(hù)流程 5 .1 目的 提高商品價(jià)格優(yōu)勢，促進(jìn)銷售 5. 2 范圍 所有產(chǎn)品 5 .3 職責(zé) 收集商品價(jià)格信息，保持商品價(jià)格優(yōu)勢 5. 4 流程 迪信通集團(tuán) 5． 4． 1 廠家或供應(yīng)商在商品調(diào)價(jià)時(shí)會將調(diào)價(jià)函以傳真方式傳到我公司采購部經(jīng)理 ,廠家發(fā)完傳真后立即與采購經(jīng)理確認(rèn)。 5． 4． 2 采購經(jīng)理立即通知品牌采購員 ,品牌采購員收到調(diào)價(jià)函后先同oracle系統(tǒng)內(nèi)的全國指導(dǎo)價(jià)格對比，如無問題同廠家或供應(yīng)商回復(fù)確認(rèn)。 5． 4． 3 品牌采購員將確認(rèn)后的價(jià)格做 《 價(jià)保確認(rèn)單 》 ,并將新的價(jià)格在詢價(jià)表上登記留存。 5． 4． 4 品牌采購員將確認(rèn)后的價(jià)格填寫在專用的調(diào)價(jià)本上 ,所有機(jī)型每次調(diào)價(jià)時(shí)必須寫清價(jià)格、返利。 5． 4． 5 品牌采購員將新價(jià)格報(bào)到銷售部經(jīng)理，一起制訂考核價(jià)，并填寫到調(diào)價(jià)本上 ,銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字。 5． 4． 6 品牌采購員將審批后的考核價(jià)上報(bào) ERP小組，填寫考核價(jià)更改表并簽字。 5． 4． 7 品牌采購員將考核價(jià)更改表交給運(yùn)營商主管制訂新的運(yùn)營商套餐價(jià)格，然后由運(yùn)營商主管交給 ERP部門。 迪信通集團(tuán) 考核價(jià)制定表 采購部填寫 銷售部填寫 分類 分配表簽收 備注 日期 網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)商 品牌 型號 配置 采購價(jià) 返利 填寫人 考核價(jià) 簽字 C / G C / G C / G 迪信通集團(tuán) 6 結(jié)算付款流程 6 .1 目的 確保付款按照公司政策執(zhí)行 6. 2 范圍 所有產(chǎn)品 6. 3 職責(zé) 確保付款準(zhǔn)確無誤 6. 4 流程 迪信通集團(tuán) 6． 4． 1 調(diào)出 E商進(jìn)銷存匯總表 6． 4． 2 登陸 Oracle結(jié)算系統(tǒng)模塊 6． 4． 3 以系統(tǒng)顯示未結(jié)算貨款明細(xì)為準(zhǔn)，根據(jù)銷售及庫存情況分析應(yīng)付應(yīng)收款 6． 4． 4 參照 Oracle貨款支付數(shù)據(jù)分析報(bào)表核實(shí)應(yīng)付款 6． 4． 5 核實(shí)價(jià)保返利市場費(fèi)用 6． 4． 6 在付款管理模塊進(jìn)行應(yīng)付款操作 6． 4． 7 填寫支出憑單及扣款明細(xì)表，打印 Oracle結(jié)算單 6． 4． 8 應(yīng)付結(jié)算經(jīng)理 Oracle系統(tǒng)審批 6． 4． 9 部門負(fù)責(zé)人支出憑單簽字確認(rèn) 6． 4． 10 每筆付款都要求售后經(jīng)理審核、簽字 6． 4． 11 供應(yīng)商到財(cái)務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)后領(lǐng)取支票 迪信通集團(tuán) 7 積壓機(jī)處理流程 7. 1 目的 使庫存商品合理周轉(zhuǎn) 7. 2 范圍 所有產(chǎn)品 7. 3 職責(zé) 防止跌價(jià)損失 7. 4 流程 迪信通集團(tuán) 品牌采購員每周一對所負(fù)責(zé)的品牌機(jī)型的庫齡通過 ORACLE系統(tǒng)導(dǎo)出到 EXCLE表上，通過 EXCLE的篩選功能，挑選出 30天以上的機(jī)型，分析銷售 ,月銷量低于月平均庫存 50%的，對 45天以上的機(jī)型（除直供機(jī)、部分資源機(jī)）堅(jiān)決退貨。 退貨程序： 7. 4. 1 品牌采購員與本部門結(jié)算員確認(rèn)退貨機(jī)型，所屬供應(yīng)商有足夠的未結(jié)款額充抵此次的退貨金額。 7. 4. 2 品牌采購員在 E商公告欄上發(fā)布退貨通知，要求門店 3天內(nèi)將商品（包括禮包）裝箱退回總庫，在包裝箱上注明退供應(yīng)商。 7. 4. 3 品牌采購員做好退貨通知公函提出退貨要求，要求供應(yīng)商在一周內(nèi)到總庫取走貨物。同時(shí)，所有貨款暫停結(jié)算，直到貨物取走為止。 7. 4. 4 品牌采購員做好退貨確認(rèn)書（注明要求供應(yīng)商取貨的時(shí)間），經(jīng)采購經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理等的簽名確認(rèn)后，傳真到總庫。 迪信通集團(tuán) 8 退貨流程 8. 1 目的 優(yōu)化產(chǎn)品線，確保庫存周轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo) 8. 2 范圍 所有產(chǎn)品 8. 3 職責(zé) 確保退貨按時(shí)進(jìn)行，同時(shí)不影響門店銷售。 8. 4 流程 迪信通集團(tuán) 8． 4. 1 品牌負(fù)責(zé)人確認(rèn)退貨產(chǎn)品。 8． 4. 2 品牌負(fù)責(zé)人溝通供應(yīng)商洽談退貨事宜。 8． 4. 3 溝通確認(rèn)后，品牌負(fù)責(zé)人在 E商上發(fā)布通知，通知門店在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將退貨機(jī)型退回總庫。 8． 4. 4 品牌負(fù)責(zé)人制做 《 退貨確認(rèn)單 》 ，由經(jīng)辦人、結(jié)算人員、采購經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副總簽字確認(rèn)。 8． 4. 5 品牌負(fù)責(zé)人將簽字確認(rèn)后的 《 退貨確認(rèn)單 》 傳真給供應(yīng)商和總庫。 8． 4. 6 品牌負(fù)責(zé)人檢查此退貨手機(jī)是否已按退貨要求退到總庫，如有部分手機(jī)未退，采購部品牌負(fù)責(zé)人電話通知相應(yīng)門店，
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