倉庫崗位職責(zé)-倉庫經(jīng)理崗位職責(zé)(已改無錯(cuò)字)
2024-11-04 17 本頁面
【正文】 發(fā)現(xiàn)物資外觀氧化嚴(yán)重應(yīng)及時(shí)反饋總公司（李海清）并告知客戶（上海鋼銀電子商務(wù)有限公司）。監(jiān)督倉庫單證員嚴(yán)格執(zhí)行《我的鋼鐵網(wǎng)（徽商）庫出入庫流程》，嚴(yán)格審核單證員系統(tǒng)錄入單據(jù)，發(fā)現(xiàn)漏字、錯(cuò)字以及手續(xù)單據(jù)不全及時(shí)處理。1每月考核單證員的工作績效。1每七個(gè)工作日將款項(xiàng)匯于公司賬戶并把客戶（提貨方）發(fā)票信息收據(jù)聯(lián)（第三聯(lián)）寄于總公司財(cái)務(wù)部。1每七個(gè)工作日將庫存信息告知上海鋼銀電子商務(wù)有限公司銷售部（謝經(jīng)理）。1嚴(yán)格執(zhí)行倉庫發(fā)貨流程。1降低辦公室用品的損耗。1每月合理預(yù)報(bào)辦公用品。1看管好辦公區(qū)域辦公物資。1輔助各崗位員工操作流程。1完成領(lǐng)導(dǎo)其他安排的事項(xiàng)。二、單證員（入庫）收到入庫通知單檢查數(shù)據(jù)是否清晰，若不清晰及時(shí)告知主管助理。物資到貨時(shí)，監(jiān)督合作方操作是否正確（規(guī)格投放不統(tǒng)一、嚴(yán)重違反先進(jìn)先出原則、）若發(fā)現(xiàn)合作方卸貨時(shí)發(fā)現(xiàn)物資損壞拍照取證并及時(shí)告知主管助理。仔細(xì)核實(shí)合作方客服部（葛濤）開具的入庫單，不清晰、輸錄信息等問題拒以簽字。核實(shí)單據(jù)（質(zhì)量保證書、發(fā)貨明細(xì)、入庫通知單、入庫單等）是否完整。單據(jù)的漏少及時(shí)告知主管助理并索取單據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行《我的鋼鐵網(wǎng)（徽商）庫出入庫流程》。單據(jù)齊全后方可錄入系統(tǒng)，仔細(xì)核對(duì)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)改正。錄入單據(jù)要及時(shí)。單據(jù)錄入完成，做好歸檔工作。制作入庫臺(tái)賬，發(fā)至主管助理處匯總。1錄入完系統(tǒng)后，制作入庫檢驗(yàn)單發(fā)至公司總部（宴鵬）1熟悉各崗位發(fā)貨流程。1完成其他領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng)。三、單證員（出庫）檢查單據(jù)手續(xù)是否齊全，核實(shí)提貨方司機(jī)的三證（身份證、駕駛證、行駛證）是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題停止操作。提貨方司機(jī)三證一致，各復(fù)印一份歸檔。主動(dòng)把物資質(zhì)量保證出原件復(fù)印一份交予（提貨方司機(jī)）。核實(shí)單據(jù)上的信息與系統(tǒng)信息、實(shí)發(fā)信息是否一致，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)停止發(fā)貨并告知主管助理。確認(rèn)提貨通知單信息，并核實(shí)與系統(tǒng)信息是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題告知主管助理并停止操作。仔細(xì)錄入單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正。手續(xù)齊全后，告知收費(fèi)員相應(yīng)的費(fèi)用。待費(fèi)用收取完后，與提貨方司機(jī)一同去現(xiàn)場發(fā)貨。監(jiān)督合作方裝貨時(shí)操作是否正確，若發(fā)現(xiàn)問題告知合作方現(xiàn)場發(fā)貨負(fù)責(zé)人（郭進(jìn)）1若發(fā)貨同時(shí)現(xiàn)場物資出現(xiàn)損壞現(xiàn)象應(yīng)予以拍照取證，并告知主管助理。1制作出庫臺(tái)賬，發(fā)送至主管助理匯總。1待發(fā)貨完畢后次日到出口崗?fù)ぬ幦∏叭盏牡谖迓?lián)，并檢查單據(jù)上各經(jīng)辦人簽字是否齊全，若發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)告知倉庫主管。1單據(jù)（第五聯(lián)）收回后、錄入系統(tǒng)實(shí)體操作并將出庫單據(jù)整理歸檔。1嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。1熟悉各崗位操作流程。1完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。四、單證員（收費(fèi)）嚴(yán)格執(zhí)行《我的鋼鐵網(wǎng)（徽商）庫出入庫流程。待手續(xù)齊全后，按照正確流程收取相應(yīng)的出庫費(fèi)，若提貨時(shí)發(fā)生在節(jié)假日及周末每噸加收5元加班費(fèi)。收取費(fèi)用時(shí)“四舍五入”取整數(shù)。（嚴(yán)禁與提貨方司機(jī)發(fā)生爭執(zhí)，靈活收費(fèi)）收費(fèi)過程中若出現(xiàn)其他問題，及時(shí)告知主管助理。若收取假票自行承擔(dān)后果。收費(fèi)完畢后開具收據(jù)，收據(jù)信息要求填寫完整。收據(jù)填寫完畢后，交予客戶（提貨司機(jī)）第二聯(lián)，并告知14個(gè)工作日后換取發(fā)票。核實(shí)各單據(jù)齊全，打印出庫單并在單據(jù)上注明頁碼數(shù)。1留存第一聯(lián)，后四聯(lián)交予提貨方司機(jī)并告知收發(fā)員收費(fèi)完畢。1妥善保管收取的費(fèi)用及開票收據(jù)，每7個(gè)工作日將款項(xiàng)匯于公司賬戶并將客戶開票收據(jù)寄于總公司財(cái)務(wù)部。1待收到發(fā)票后通知客戶換取發(fā)票。1熟悉各崗位操作流程。第五篇：倉庫崗位職責(zé)成品庫管理員崗位職責(zé)，建立成品庫存放的標(biāo)識(shí)與系統(tǒng)帳，為財(cái)務(wù)部、銷售部提供及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)表。，確保出入庫報(bào)表與實(shí)物一致。、發(fā)貨單及時(shí)登記成品明細(xì)帳，必須做到日清月結(jié)，每日進(jìn)行帳物核對(duì)，做到帳實(shí)相符，并于每月3日前將成品倉庫相關(guān)的各報(bào)表交財(cái)務(wù)部門。、圖號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如有缺少及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)及車間生產(chǎn)計(jì)劃。，及時(shí)上報(bào)部門主管。、數(shù)量不符、不合格產(chǎn)品的出入庫。,月底最后1日組織盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完畢，參加盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)記錄單上簽字以示負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)后賬面數(shù)與實(shí)物對(duì)比發(fā)生盤盈盤虧的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理，對(duì)每月盤點(diǎn)報(bào)表的準(zhǔn)確性和對(duì)異常情況的合理分析。、分類存放以及整個(gè)倉庫的庫容整齊有序負(fù)責(zé)。成品倉庫發(fā)貨包裝崗位職責(zé)。、品名、規(guī)格、數(shù)量打印裝箱清單。，并在外包裝上貼上裝箱清單。,月底最后1日組織盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完畢，參加盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)記錄單上簽字以示負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)后賬面數(shù)與實(shí)物對(duì)比發(fā)生盤盈盤虧的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理，對(duì)每月盤點(diǎn)報(bào)表的準(zhǔn)確性和對(duì)異常情況的合理分析。原材料倉庫崗位職責(zé)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚
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