22職業(yè)經(jīng)理人-企業(yè)管理會(huì)計(jì)體系的構(gòu)建與運(yùn)行-賀穎奇(已改無錯(cuò)字)
2023-03-14 22:25:42 本頁面
【正文】 ?完善客戶調(diào)查 $xxx $xxx ?渠道組合變化 40% ?電話營銷 ?目錄購買 ?郵件支持 $xxx $xxx $xxx ?戰(zhàn)略工作準(zhǔn)備度 100% ?電話營銷技巧培訓(xùn)項(xiàng)目 $xxx ?信息系統(tǒng)可利用性 100% ?CRM系統(tǒng)上線 $xxx ?客戶導(dǎo)向文化（客戶調(diào)查） ?領(lǐng)導(dǎo)力調(diào)查 ?戰(zhàn)略認(rèn)知度 ?共享最佳實(shí)踐 100% 70% 90% 100% ?內(nèi)部培訓(xùn) ?領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展計(jì)劃 ?員工團(tuán)隊(duì) ?員工每周會(huì)議 $xxx $xxx $xxx $xxx 凈利潤增長 增加客戶 理財(cái)顧問 渠道轉(zhuǎn)換 一站式服務(wù) 電話促銷員 CRM系統(tǒng) 建立組織資本準(zhǔn)備度 總預(yù)算 $XXXX 4. 整合預(yù)算與戰(zhàn)略系統(tǒng) 驅(qū)動(dòng)預(yù)算 編制的例子 :為行動(dòng)方案提供資金保障計(jì)劃 （摘自 《 戰(zhàn)略地圖 》 ） 5. 預(yù)算管理體系 需要引入時(shí)間維度，與戰(zhàn)略階段相對應(yīng) 業(yè)務(wù)預(yù)算 收入預(yù)算 項(xiàng)目相關(guān) 業(yè)務(wù)預(yù)算 部門 管理 費(fèi)用 預(yù)算 部門 辦公 固定 資產(chǎn) 預(yù)算 預(yù)計(jì) 現(xiàn)金 流量 表 預(yù)計(jì) 資產(chǎn) 負(fù)債 表 預(yù)計(jì) 損益 表 業(yè)務(wù) 歸口 預(yù)算 部門 管理 預(yù)算 其他 財(cái)務(wù) 預(yù)算 經(jīng)營支出 資本支出 預(yù) 算內(nèi) 容與 范圍 組 織 結(jié) 構(gòu) 業(yè) 績 系 統(tǒng) 將管理預(yù)算轉(zhuǎn)化為慣例預(yù)算形式 67 約束與激勵(lì) 業(yè)績考評與獎(jiǎng)懲需要整合，一定要有張力 人員的業(yè)績 管理流程 信息管理 與報(bào)告 組織 （責(zé)任中心）的業(yè)績管理流程 企業(yè)戰(zhàn)略 企業(yè)價(jià)值 業(yè)績指標(biāo)與目標(biāo) 需要采取的行動(dòng) 標(biāo)目略戰(zhàn) 理管績業(yè) 營經(jīng)果結(jié) 戰(zhàn)略立方體 8 支撐體系 支持管理控制系統(tǒng) 的有效運(yùn)轉(zhuǎn) 支撐體系包括 ： 管理制度支撐 信息技術(shù)支撐 人力資源支撐 組織文化支撐 如何才能使 6000個(gè)員工的所思所想與公司戰(zhàn)略協(xié)同一致？如何才能使他們的所作所為對公司業(yè)務(wù)提供支持？平衡計(jì)分卡已經(jīng)成為我們公司的匯報(bào)、計(jì)劃和預(yù)算過程中的重要溝通工具。它使我們從一家官僚、獨(dú)裁、只有上對下溝通、條塊分割嚴(yán)重的公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患揖?、全員參與、雙向式溝通、員工跨部門合作的公司。 ——Gerry Isom, President CEO of CIGNA Property Casualty 集中力量 協(xié)同一致 Alignment Focus 組織環(huán)境 9 銜接與協(xié)同 戰(zhàn)略 與目 標(biāo)設(shè) 定 中長期預(yù)測 規(guī)劃 目標(biāo) 年度預(yù)測 年度業(yè)務(wù) 計(jì)劃目標(biāo) 年度預(yù) 算目標(biāo) 實(shí)際指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果 預(yù)算目標(biāo)調(diào)整 滾動(dòng)預(yù)測預(yù)算 規(guī)劃 戰(zhàn)略計(jì)劃 各項(xiàng)業(yè) 務(wù)規(guī)劃 年度業(yè)務(wù) 計(jì)劃 詳細(xì)投 資計(jì)劃 詳細(xì)發(fā) 展計(jì)劃 詳細(xì)經(jīng) 營計(jì)劃 預(yù)算編制 預(yù)算準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)量預(yù)算 收入預(yù)算 投資計(jì) 劃匯總 資本支 出預(yù)算 經(jīng)營 計(jì)劃 說明 經(jīng)營支出預(yù)算 部門管理預(yù)算 財(cái)務(wù)預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行控制、分析報(bào)告 預(yù)算執(zhí)行控制 ?預(yù)算內(nèi)事項(xiàng) ?預(yù)算外事項(xiàng) 預(yù)算差異分 析與報(bào)告 績效報(bào)告 預(yù)算調(diào)整 正常 預(yù)算 調(diào)整 例外 預(yù)算 調(diào)整 業(yè)績管理 績效考 核指標(biāo) （部門） 績效 考核 辦法 與 獎(jiǎng)懲 措施 資本支出預(yù)算模板 經(jīng)營支出預(yù)算模板 信息系統(tǒng)支持 規(guī)劃計(jì)劃 預(yù) 算 的 審 批 與 下 達(dá) 9 銜接與協(xié)同 經(jīng)營計(jì)劃 組織環(huán)境 生存與發(fā)展 發(fā)展與平衡 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 10 信息技術(shù)平臺(tái) 供應(yīng)商與客戶評估、業(yè)績評價(jià)、定價(jià)決策、利潤規(guī)劃、質(zhì)量控制 …… 外部交易平臺(tái) 內(nèi)部管理平臺(tái) 信息中心 預(yù)算與績效管理系統(tǒng)應(yīng)用 40 預(yù)算與績效管理系統(tǒng)應(yīng)用 41 ? 高效率地多維數(shù)據(jù)支持多視角預(yù)算編制模式 ,真正業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化 42 預(yù)算與績效管理系統(tǒng)應(yīng)用 企業(yè)漏斗模型 44 以價(jià)值鏈為核心 內(nèi)部物流 生產(chǎn)制造 外部物流 營銷 客服 客戶價(jià)值 45 資源配置 服務(wù)保障 風(fēng)險(xiǎn)管控 學(xué)習(xí)管理 公司價(jià)值鏈體系 公司價(jià)值創(chuàng)造過程 以價(jià)值鏈為核心 以戓略導(dǎo)向運(yùn)營管
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