【正文】 材料、零部件驗收控制 材料責(zé)任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗證時，質(zhì)安部應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。4. 材料的標(biāo)識及可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，使用各種適宜的方法對材料進(jìn)行標(biāo)識，對于有追溯性要求的場合，建立并保持相應(yīng)記錄，控制標(biāo)識的唯一性，以便進(jìn)行追溯。材料的標(biāo)識及可追溯性工作按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》控制執(zhí)行。5. 材料、零部件的存放與保管 質(zhì)安部編制《庫房管理制度》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)域分批次等進(jìn)行規(guī)定。庫房管理員負(fù)責(zé)按《庫房管理制度》對材料、零部件進(jìn)行存放和保管。 存放環(huán)境應(yīng)：通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、通暢。 存放區(qū)域嚴(yán)禁煙火，配置適量的消防器材。 所有材料、零部件應(yīng)根其特性分區(qū)域進(jìn)行存放，做到防潮、防銹、防腐蝕、防燃、防爆。所有材料零部件應(yīng)分批次進(jìn)行存放，并逐一按序堆放在貨架上，有材料員負(fù)責(zé)清點接收并保管。 貨架要編號，并貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)寫明材料、零部件的品種，規(guī)格和數(shù)量，并有標(biāo)簽貼在貨架上。 庫房管理員負(fù)責(zé)保管，其他人員未經(jīng)同意，不得入內(nèi)。 倉庫內(nèi)的材料、零部件，由倉庫保管員全權(quán)負(fù)責(zé)，其他人員不得干涉。6. 材料、零部件入庫、檢驗控制 材料、零部件到達(dá)后，由材料責(zé)任人與庫房管理員辦理交接手續(xù)，辦理入庫。 外購材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明材料。 材料、零部件由材料責(zé)任人按相關(guān)檢驗文件進(jìn)行檢驗，檢驗合格后入庫。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明材料、檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由庫房管理員保管，便于檢索。7. 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 安裝部、維保部簽發(fā)領(lǐng)料單，庫房保管員按領(lǐng)料單發(fā)放。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。按《庫房管理制度》執(zhí)行。 余料或退的材料，應(yīng)按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，并由庫房管理員進(jìn)行確認(rèn)。8. 相關(guān)文件《供方評價與再評價準(zhǔn)則》《采購控制程序》《標(biāo)識和可追溯性控制程序》《庫房管理制度》(六) 作業(yè)（工藝）控制1. 作業(yè)（工藝）文件公司的主要作業(yè)（工藝）文件是：《電（扶）梯安裝工藝》、《電（扶）梯改造工藝》、《電（扶）梯維修保養(yǎng)工藝》。 工藝文件的編制、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。、審核、批準(zhǔn)簽字，并注明日期。 工藝文件的保管安裝部、維保部應(yīng)建立工藝文件臺賬，分類編號，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，并作好接收、保管、傳遞工藝文件。工藝文件的發(fā)放按《文件控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改文件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改由安裝部、維保部參照《文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。2. 作業(yè)（工藝）控制為保證有效控制電（扶）梯的安裝、維修保養(yǎng)過程，必須對影響這些過程質(zhì)量的各種因素加以識別和控制，因此必須對以下過程進(jìn)行控制： 安裝過程控制 維修保養(yǎng)過程控制安裝部負(fù)責(zé)編制《安裝過程控制程序》、維保部負(fù)責(zé)編寫《維修保養(yǎng)過程控制程序》，對作業(yè)過程進(jìn)行控制。3. 工藝紀(jì)律質(zhì)安部不定期對所有工地進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。4. 相關(guān)文件《電（扶）梯安裝工藝》《電（扶）梯維修保養(yǎng)工藝》《文件控制程序》《安裝過程控制程序》《維修保養(yǎng)過程控制程序》(七) 焊接控制1. 焊工管理 焊工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由上級主管部門統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。 合格焊工的合格證由質(zhì)安部管理并登記在冊。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報。 合格焊工應(yīng)嚴(yán)格按“焊工作業(yè)指導(dǎo)書”施焊。2. 焊材管理 安裝部、維保部應(yīng)按《采購控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。 焊接材料應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。 存放焊材的地方應(yīng)清潔干燥，禁放油類及水有害介質(zhì)。 焊工憑“材料領(lǐng)用單”到庫房領(lǐng)取焊材，庫管員作好記錄。3. 焊接控制、維保部根據(jù)電梯施工的需要編制《焊工作業(yè)指導(dǎo)書》，焊工作業(yè)時應(yīng)嚴(yán)格按照指導(dǎo)書進(jìn)行。 在電梯施工過程中的焊接作業(yè)的質(zhì)量控制按《焊接控制程序》執(zhí)行。4. 相關(guān)文件《采購控制程序》《焊接控制程序》《焊工作業(yè)指導(dǎo)書》(八) 檢驗控制1. 檢驗準(zhǔn)備 檢驗人員質(zhì)安部應(yīng)配備符合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的檢驗人員，并組織檢驗人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，提高檢驗人員的素質(zhì)。 檢驗工藝文件公司以《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》、《液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》、《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程》、《雜物電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》作為電梯檢驗的依據(jù)。 檢驗檢測手段質(zhì)安部應(yīng)按照檢驗內(nèi)容配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具等，這些檢驗裝置應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。2. 過程檢驗 公司制定并執(zhí)行《檢驗控制程序》，對施工過程的檢驗進(jìn)行控制。 在工序完成后應(yīng)及時進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果滿足要求時，質(zhì)檢員應(yīng)在報告上簽字確認(rèn)。 在檢驗過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識，如合格、不合格、待檢等。 不合格（項）處理：工序過程經(jīng)檢驗確定有不合格項時，對不合格（項）作出標(biāo)識，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行鑒別、處理和驗證。3. 最終檢驗經(jīng)安裝完工/維保自檢合格后，由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特檢所進(jìn)行最終檢驗。4. 檢驗過程中的所有檢驗記錄由工程部收集、整理交質(zhì)安部歸檔。5. 相關(guān)文件《檢驗控制程序》《不合格品控制程序》(九) 設(shè)備和檢驗裝置控制1. 設(shè)備控制 公司的設(shè)備指電梯安裝、維修保養(yǎng)過程所需的大型用電工具和手動工具，包括電錘、電鉆、砂輪機(jī)、角磨機(jī)、電焊機(jī)、手拉葫蘆等。 設(shè)備的采購、使用、維護(hù)、修理及報廢等的基本要求按《設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。2. 檢驗裝置控制 質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制《檢驗裝置控制程序》，并組織實施。 根據(jù)安裝、維修保養(yǎng)需要，確定監(jiān)視、測量裝置，并符合監(jiān)視測量精度要求，且均能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)。 確定監(jiān)視測量活動，為安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量符合確定的要求提供證據(jù)，確保測量結(jié)果有效，監(jiān)視測量裝置必須滿足：；，經(jīng)修理后有鉛封要求而鉛封損壞的應(yīng)重新再調(diào)整；，并貼有檢定合格標(biāo)志，表明有效期限； 、方法，且需有經(jīng)驗者進(jìn)行，防止調(diào)整失效；，輕拿輕放，使用者負(fù)責(zé)維護(hù)保持清潔，長時間不使用的要用油紙或木盒存放并標(biāo)識，貯存場所要有防潮、防壓、防火等措施，防止損壞或失效。 若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量裝置損壞、失效、不符合要求時，需用有效的裝置重新檢測，并對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保測量結(jié)果的符合性。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視測量裝置周期檢定和驗證結(jié)果等記錄。3. 相關(guān)文件《設(shè)備控制程序》《檢驗裝置控制程序》（十）不合格品控制1. 質(zhì)安部組織編制《不合格品控制程序》確定不合格評審處置的職權(quán)和方法。2. 在產(chǎn)品或服務(wù)的監(jiān)視測量結(jié)果與準(zhǔn)則要求不相符合時，要做好標(biāo)識，并予以記錄，防止非預(yù)期使用或交付。3. 不合格的評審 由負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視測量和驗收的人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，作出評審意見：，退貨；，報告顧客或調(diào)換；，責(zé)令整改；，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格，除整改外還應(yīng)賠償損失。 4. 對不合格的評審結(jié)果，各責(zé)任部門必須認(rèn)真按規(guī)定處理。5. 調(diào)換和整改后的產(chǎn)品必須重新驗收，以證實符合要求。6. 當(dāng)交付給顧客，在使用時發(fā)現(xiàn)不合格，除采取以上的糾正外，還要根據(jù)不合格的影響或潛在的影響程度采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止類似不合格再發(fā)生。7. 當(dāng)工程施工不符合規(guī)定要求，但不涉及安全事項、不影響顧客使用時，可以申請辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或在交付時，將讓步的情況在項目工程竣工或隨行的資料、文件中注明，向顧客、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。8. 不合格的評審、處理、驗證及采取措施的記錄由質(zhì)安部統(tǒng)一保存，以作日后分析時的依據(jù)。9. 相關(guān)文件《不合格品控制程》《糾正與預(yù)防措施控制程序》(十一) 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制1. 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是檢查質(zhì)量活動的過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的要求，驗證本公司的質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行，通過內(nèi)部質(zhì)量審核活動不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量體系。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。 質(zhì)安部每年年初編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括： 、要求、參加人員； ； 。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《質(zhì)量保證手冊》和各項支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定： ，熟識和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件。 。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ，成員由辦公室在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 《審核計劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實施。 。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由辦公室整理，立卷成檔。2. 質(zhì)量信息處理 辦公室負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，并提交質(zhì)安部應(yīng)進(jìn)行評價、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的 對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)安部等部門進(jìn)行分析，找出原因，及時進(jìn)行處理和答復(fù)。 對用戶提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)安部進(jìn)行分析，找出原因，及時派員處理。 公司內(nèi)部、外部質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)安部還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正與預(yù)防措施控制程序》制訂糾正措施。3. 售后服務(wù) 從技術(shù)上保證客戶的各種咨詢服務(wù)。對所提供的設(shè)備的安裝、調(diào)試、性能驗收實驗、運(yùn)行、檢修等進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)，保證有實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)。 對設(shè)備出現(xiàn)故障或其他技術(shù)事項需要到現(xiàn)場進(jìn)行解決時，公司承諾接到客戶通知后1小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務(wù)。 公司定期對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，按《滿意度調(diào)查控制程序》執(zhí)行。4. 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》(十二) 人員培訓(xùn)、考核及其管理1. 辦公室制定并實施《人員培訓(xùn)控制程序》。2. 培訓(xùn)對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員和操作人員。3. 培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。4. 特殊工程人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和有關(guān)部門的考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得上級主管部門的相關(guān)資格證書。5. 對工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。6. 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由辦公室保管備查。7. 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門在年底將本部門《年度培訓(xùn)計劃》交辦公室，辦公室制定統(tǒng)一培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知需求部門。 各部門根據(jù)人員培訓(xùn)計