【正文】 運(yùn)行控制（ 運(yùn)行控制） 總則 對(duì)公司已有或可能產(chǎn)生重要大危險(xiǎn)及重大不良環(huán)境影響的活動(dòng)，建立必要的運(yùn)行控制程序，并予以實(shí)施，對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)不符合項(xiàng)目采取糾正措施，從而保證職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) 質(zhì)安科對(duì)運(yùn)行控制進(jìn)行檢查，各部門按相應(yīng)的程序或有關(guān)文件中規(guī)定實(shí)施。 控制要求、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。，程序中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。、產(chǎn)品的重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素應(yīng)建立并保持程序，對(duì)違反程序中的要求通報(bào)給供方或承包方。、產(chǎn)品、服務(wù)提高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)境污染，從根本上消除安全隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)，在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制：1） 規(guī)范項(xiàng)目部的安全運(yùn)行管理，制定相應(yīng)的措施。2） 針對(duì)施工過(guò)程安全運(yùn)行控制，制定相應(yīng)的措施。3） 建立設(shè)備安全管理程序，保證工程施工過(guò)程中的安全生產(chǎn)，預(yù)防事故發(fā)生；對(duì)特種設(shè)備及安全裝置加強(qiáng)管理，避免設(shè)備故障及人為因素造成的事故。4） 針對(duì)車輛行駛交通安全、施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全、勞動(dòng)保護(hù)用品、化學(xué)品使用管理，制定相應(yīng)的措施。5） 加強(qiáng)消防安全管理，制定相應(yīng)的管理文件。6） 制定有效措施保障員工健康，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。7） 對(duì)相關(guān)方的管理，制定相應(yīng)管理文件，并傳遞到相關(guān)方。8）加強(qiáng)施工過(guò)程中能源資源的控制使用，減少不必要的浪費(fèi)，并制定相應(yīng)的措施。9）針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的污染物，如廢水、噪音、粉塵、固體廢物等進(jìn)行有效控制，確保不對(duì)環(huán)境造成污染，并制訂相應(yīng)的措施。 10）針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)水電等能源資源使用過(guò)程中，防止過(guò)量消耗和浪費(fèi)，制定相關(guān)措施。 19條款內(nèi)容均有相應(yīng)的程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制（），質(zhì)安科每月對(duì)各部門運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，做好記錄。 相關(guān)文件1） 《項(xiàng)目部安全運(yùn)行管理程序》2） 《施工過(guò)程安全運(yùn)行控制程序》3） 《設(shè)備安全管理程序》4） 《交通安全管理程序》5） 《消防安全管理程序》6） 《員工健康管理程序》7） 《化學(xué)品安全管理程序》8） 《相關(guān)方安全管理程序》9） 《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》10)《施工用電管理程序 》11)《能源資源管理程序》12)《污染物(廢水、噪聲、粉塵、廢棄物)管理程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)） 總則 建立并保持職業(yè)健康安全與環(huán)境潛在的事故或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施，預(yù)防或減少重大環(huán)境污染、火災(zāi)、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和人員傷害。 職責(zé)1） 質(zhì)安科負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的日常管理工作。2） 管理者代表負(fù)責(zé)組織重大突發(fā)安全和環(huán)境事件的處理。3） 各職責(zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在安全和環(huán)境事故或緊急情況進(jìn)行控制。4） 各部門負(fù)責(zé)一般應(yīng)急事件的及時(shí)處理。 控制要求1） 確定公司潛在事故和緊急情況，如：火災(zāi)、爆炸、機(jī)械打擊傷害、觸電、中暑等，以及特殊氣候（如臺(tái)風(fēng)、暴雨、洪水）等；做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響及隨之引發(fā)的疾病和傷害；2） 對(duì)潛在的事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)損失；3） 責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)損失；4） 可行時(shí)應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案和措施進(jìn)行試驗(yàn)；5） 在緊急事故發(fā)生后，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行，并評(píng)價(jià)其實(shí)際效果，公司應(yīng)定期評(píng)審該程序，必要時(shí)進(jìn)行修訂，特別是緊急情況發(fā)生后。 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視（ ） 總則 建立并保持《測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序》，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。同時(shí)，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 職責(zé)1） 質(zhì)安科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全與環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量歸口管理；2） 工程科負(fù)責(zé)建立監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)賬；3） 質(zhì)安科及相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)；4）質(zhì)安科在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，定期組織適用法律法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)工作。 控制要求1） 依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)際情況確定所需的監(jiān)測(cè)與測(cè)量；2） 按規(guī)定進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，并將測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果匯總到管理部；3） 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；4） 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；5） 監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)?nèi)容如下：a、各部門相關(guān)過(guò)程運(yùn)行控制實(shí)施情況；b、各部門通過(guò)運(yùn)行取得的職業(yè)健康安全與環(huán)境績(jī)效情況；c、相關(guān)部門和崗位職業(yè)健康安全目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；d、合規(guī)性評(píng)價(jià)（1）為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，公司管理部應(yīng)建立、實(shí)施和保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵守情況；（2）公司應(yīng)評(píng)價(jià)其他要求的遵守情況，如有關(guān)許可和執(zhí)照的要求、與政府機(jī)關(guān)的協(xié)議、與顧客的協(xié)議、非法規(guī)性指南、非自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范、工業(yè)協(xié)會(huì)的要求等，這可以和（1）所要求的評(píng)價(jià)一起進(jìn)行，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。6） 質(zhì)安科負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證適用的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施的有效性；7） 質(zhì)安科對(duì)各部門的測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證公司職業(yè)健康安全與環(huán)境績(jī)效和持續(xù)改進(jìn)的有效性。8） 記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正措施和預(yù)防措施分析。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 （、糾正措施和預(yù)防措施） 總則 建立并保持針對(duì)安全和環(huán)境事故、事件及不符合的調(diào)查、處理及采取措施的《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》，使其調(diào)查、處理與報(bào)告工作按程序運(yùn)作，使糾正預(yù)防措施科學(xué)、切實(shí)、有效。 職責(zé) 事故事件報(bào)告、調(diào)查與處理1）管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決公司事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；2）各部門負(fù)責(zé)或參與本部門正在或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)公司級(jí)和公司以上級(jí)別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。 不符合、糾正與預(yù)防措施1）質(zhì)安科負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系不符合發(fā)出通知；2）各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 控制要求 安全與環(huán)境事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求1） 重大安全與環(huán)境事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；2） 傷亡事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告管理者代表；3） 傷亡事故或潛在火災(zāi)發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。管理部、管理者代表、總經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，防止事故擴(kuò)大。4） 管理者代表負(fù)責(zé)重傷、死亡、火災(zāi)事故調(diào)查工作，按《事故事件報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。5） 任何事故的處理，均應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，管理部負(fù)責(zé)建立事故檔案。 不符合、糾正措施和預(yù)防措施的控制要求1） 相關(guān)責(zé)任部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境體系運(yùn)行、審核和管理評(píng)審等工作中產(chǎn)生的不符合進(jìn)行分析，確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具《不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單》；2） 相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；3） 調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實(shí)施糾正和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生；4） 對(duì)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性、面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。5） 質(zhì)安科對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；6） 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改。 相關(guān)文件《事故事件報(bào)告、調(diào)查與處理程序》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 記錄和記錄管理（） 總則 建立并保持職業(yè)健康安全與環(huán)境管理記錄控制程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康安全與環(huán)境記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 職責(zé)1）行政科負(fù)責(zé)制定記錄的管理方法，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。2）各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。 控制要求1） 職業(yè)健康安全與環(huán)境記錄應(yīng)填寫(xiě)清楚，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性；2） 職業(yè)健康安全與環(huán)境記錄應(yīng)按保存期限妥善保存和管理，使之便于查閱；3） 各部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全與環(huán)境記錄的收藏、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；4） 職業(yè)健康安全與環(huán)境記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 審核（ 內(nèi)部審核） 總則 制訂并保持內(nèi)部審核程序，驗(yàn)證職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效的實(shí)施。 職責(zé)1）管理者代表負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系審核。2）行政科負(fù)責(zé)具體籌劃并實(shí)施職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系審核。 控制要求1） 行政科制定年度審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批；2） 由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組；審核組成員應(yīng)與受審部門無(wú)直接責(zé)任；3） 由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表；4） 負(fù)責(zé)下發(fā)審核通知，通知受審部門，審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施；5） 根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合，下發(fā)不符合報(bào)告單；6） 受審核部門針對(duì)確定的不符合，制定糾正措施，并進(jìn)行整改；7） 內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，相關(guān)部門將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。8） 審核結(jié)束后，審核結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理、管理者代表、受審部門及有關(guān)人員。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》 管理評(píng)審（ 管理評(píng)審） 總則