【正文】 故推薦使用 EPC作為流程建模規(guī)范。 同時(shí)為了 對(duì) EPC中的“功能”進(jìn)行更完整的定義和描述，還需要使用功能配置圖（ FAD）方法對(duì) EPC中的“功能”進(jìn)一步建模。 FAD將組織單元、角色、信息、數(shù)據(jù)、應(yīng)用系統(tǒng)等支持業(yè)務(wù)流程的各種資源綜合起來(lái)，對(duì)功能進(jìn)行完整的描述和定義 。 EPC 建模元素 EPC中的主要元素包括事件、功能、邏輯連接符三大類(lèi)： 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 25 圖 41 EPC 建模元素 事件 定義：事件是環(huán)境的一種特定狀態(tài) ，當(dāng)環(huán)境改變到這種狀態(tài)時(shí)，相應(yīng)的流程就被觸發(fā)了。通常也可以理解為 現(xiàn)實(shí)世界的事物的某種狀態(tài)的改變，常見(jiàn)的三種情況： 1) 能觸發(fā)某個(gè)流程開(kāi)始的外部改變（比如：客戶訂單到達(dá)） ； 2) 流程內(nèi)部處理狀態(tài)的改變（比如：產(chǎn)品制造完畢） ； 3) 帶來(lái)外部影響的結(jié)果（比如：訂單送到客戶手中） ； 要點(diǎn)：事件可以是某人為事件或者是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作的結(jié)果；事件的描述，通常采用一個(gè)主謂結(jié)構(gòu)的詞組來(lái)表示一個(gè)狀態(tài)，比如：訂單到達(dá)、成本計(jì)算完成 。 功能 定義：功能表示業(yè)務(wù)流程中的某個(gè)行為或者完成特定任務(wù)的活動(dòng)。 要點(diǎn)：通常，流程中的每一個(gè)活動(dòng)都應(yīng)該是一個(gè)增值過(guò)程；功能可能由人或者計(jì)算機(jī)系統(tǒng)完成；每一個(gè)功能都包含有輸入，經(jīng)過(guò)處理創(chuàng)造輸出；功能的描述，通常采用動(dòng)賓短語(yǔ)來(lái)表示，比如：輸入訂單、計(jì)算成本，應(yīng)當(dāng)避免使用模糊的單個(gè)動(dòng)詞來(lái)表達(dá) 。 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 26 邏輯連接符 邏輯連接符包含 OR、 XOR、 AND 三種，規(guī)則如下： 操作符 在功能之后：?jiǎn)屋斎攵噍敵? 在功能之前：多輸入單輸出 OR 或決策，在一個(gè)決策之后有一個(gè)或多個(gè)可能的結(jié)果路徑 或事件，功能有一個(gè)或多個(gè)可能的觸發(fā)事件 XOR 異或決策，在一個(gè)決策之后的某個(gè)時(shí)刻有且僅有一個(gè)結(jié)果路徑 異或事件，某個(gè)時(shí)刻有且僅有一個(gè)觸發(fā)事件 AND 與決策，在一個(gè)決策之后有多個(gè)并行的結(jié)果路徑 與實(shí)踐，所有事件要同時(shí)滿足才能觸發(fā)事件 表 42 EPC 邏輯連接符 EPC 建模規(guī)則 描述要點(diǎn) ? 用幾何形狀表示 EPC 功能 (參看上表格 )； ? 用虛線箭頭表示業(yè)務(wù)流程 ； ? 用 “連接運(yùn)算符 ”表示流經(jīng)過(guò)程鏈的另一個(gè)或并行的信息流 ； ? 用實(shí)線箭頭表示輸入一個(gè)任務(wù)或由該任務(wù)生成的信息 ； ? 用連接線表示哪個(gè)任務(wù)配置給那個(gè)組織單元 建模原則 ? 每 個(gè) EPC 模型 至少都會(huì)從一個(gè)事件（起始事件）開(kāi)始，最后終止于一個(gè)結(jié)束事件； ? 功能與事件總是交替出現(xiàn) ； ? 流程中的分離和會(huì)合必須使用連接符 ； ? 決策必須是由功能而非事件做出 ； ? 如連接符跟在功能 (做出 決策 )之后，則連接符后的事件表示決策的一種可能結(jié)果 ； 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 27 ? 所有連接符都可以出現(xiàn)在事件和功能之前或之后； ? 功能必須對(duì)應(yīng)組織單元 ； 建模示例 采用 EPC+FAD 模式 以海南移動(dòng)采購(gòu) 、 物流管理 和內(nèi)部合同審查 為例進(jìn)行流程建模， 相應(yīng)圖例如下： 事 件功 能流 程 路 徑 （ 跨 流 程 接 口 ）X O RVV“ 異 或 ” 匯 接 點(diǎn)“ 或 ” 匯 接 點(diǎn)“ 與 ” 匯 接 點(diǎn)執(zhí) 行 角 色 ( 源 自 F A D )輸 入 / 輸 出 信 息( 源 自 F A D )組 織 機(jī) 構(gòu) ( 可 選 , 源 自 F A D )連 接 符承 載 應(yīng) 用 系 統(tǒng) / 模 塊( 可 選 , 源 自 F A D )文 檔 ( 可 選 , 源 自 F A D ) 圖 43 EPC+FAD 示例 為了更好的說(shuō)明流程執(zhí)行過(guò)程，下面以內(nèi)部合同審查為例說(shuō)明如何使用EPC+FAD 進(jìn)行流程建模： ? 合同起草后啟動(dòng)合同審查流程，審查先由三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)初審，通過(guò)后交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審； ? 三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行合同初審需要資源包含合同初審表；合同會(huì)簽表；立項(xiàng)批復(fù)、簽報(bào)、會(huì)議紀(jì)要和領(lǐng)導(dǎo)批示；合同修訂記錄；合同修訂記錄合同概要說(shuō)明等輸入； ? 三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)意見(jiàn)，如通過(guò)則提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，否則退回起草人； ? 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批并明確意見(jiàn)，通過(guò)審查流程結(jié)束，合同審批流程開(kāi)始；不通海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 28 過(guò)則退回合同初審環(huán)節(jié)。 用 EPC+FAD 描述上述流程結(jié) 果如下： 三 級(jí) / 科 級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)部 門(mén) 領(lǐng) 導(dǎo)合 同 起 草內(nèi) 部 合 同審 查 啟 動(dòng)審 查 合 同合 同 初 審 稿合 同 會(huì) 簽 表合 同 修 訂 記 錄立 項(xiàng) 批 復(fù) 、 簽報(bào) 、 會(huì) 議 紀(jì) 要 、領(lǐng) 導(dǎo) 批 示合 同 概 要 說(shuō) 明審 查 意 見(jiàn)X O R合 同 審 查不 通 過(guò)合 同 審 查通 過(guò)審 查 合 同審 查 意 見(jiàn)合 同 審 查通 過(guò)合 同 審 查 不通 過(guò)V合 同 協(xié) 助 管理 部 門(mén) 會(huì) 簽財(cái) 務(wù) 部 門(mén)會(huì) 簽報(bào) 送 審 批部 門(mén)合 同 送 達(dá) 協(xié)助 管 理 部 門(mén)合 同 送 達(dá) 財(cái)務(wù) 部 門(mén)X O R圖 44 合同審查流程 相應(yīng)的，物流和采購(gòu)系統(tǒng)的流程建模同樣遵守上述規(guī)范，結(jié)果示例如下： 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 29 采購(gòu)計(jì)劃編制流程建模 示例：物 資 請(qǐng) 購(gòu) 啟 動(dòng)需 求 部 門(mén)發(fā) 起 請(qǐng) 購(gòu)供 應(yīng) 中 心向 供 應(yīng) 商 下 達(dá) 訂單請(qǐng) 購(gòu) 購(gòu) 申 請(qǐng) 已 收到采 購(gòu) 執(zhí) 行請(qǐng) 購(gòu) 產(chǎn) 品 存 在 已簽 訂 的 合 同采 購(gòu) 中 心根 據(jù) 已 有 合 同 確定 采 購(gòu) 批 次 和 采購(gòu) 周 期采 購(gòu) 批 次 及 周 期已 確 定產(chǎn) 品 需 求 清 單請(qǐng) 購(gòu) 產(chǎn) 品 不 存 在已 簽 訂 的 合 同X O R采 購(gòu) 中 心收 到 請(qǐng) 購(gòu) 需 求 ，檢 查 是 否 已 簽 訂了 相 關(guān) 合 同訂 單合 同供 應(yīng) 商 收 到 訂 單采 購(gòu) 中 心收 集 物 資 請(qǐng) 購(gòu) 需求物 資 請(qǐng) 購(gòu) 需 求 已收 集 圖 45 采購(gòu)計(jì)劃編制流程 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 30 物資請(qǐng)購(gòu)流程建模結(jié)果如下： 物 資 請(qǐng) 購(gòu) 啟 動(dòng)需 求 部 門(mén)發(fā) 起 請(qǐng) 購(gòu)供 應(yīng) 中 心向 供 應(yīng) 商 下 達(dá) 訂單請(qǐng) 購(gòu) 購(gòu) 申 請(qǐng) 已 收到采 購(gòu) 執(zhí) 行請(qǐng) 購(gòu) 產(chǎn) 品 存 在 已簽 訂 的 合 同采 購(gòu) 中 心根 據(jù) 已 有 合 同 確定 采 購(gòu) 批 次 和 采購(gòu) 周 期采 購(gòu) 批 次 及 周 期已 確 定產(chǎn) 品 需 求 清 單請(qǐng) 購(gòu) 產(chǎn) 品 不 存 在已 簽 訂 的 合 同X O R采 購(gòu) 中 心收 到 請(qǐng) 購(gòu) 需 求 ，檢 查 是 否 已 簽 訂了 相 關(guān) 合 同訂 單合 同供 應(yīng) 商 收 到 訂 單采 購(gòu) 中 心收 集 物 資 請(qǐng) 購(gòu) 需求物 資 請(qǐng) 購(gòu) 需 求 已收 集 圖 46 物資請(qǐng)購(gòu)流程 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 31 采購(gòu)執(zhí)行流程建模結(jié)果如下： 物 資 請(qǐng) 購(gòu)X O R按 照 批 準(zhǔn) 的 采購(gòu) 方 案 實(shí) 施 采購(gòu)采 購(gòu) 中 心 及及 采 購(gòu)需 求 部 門(mén)X O R會(huì) 同 相 關(guān) 部 門(mén)進(jìn) 行 公 開(kāi) 招 標(biāo)采 購(gòu) 方 案 中 確定 采 購(gòu) 方 式 為公 開(kāi) 招 標(biāo)采 購(gòu) 方 案 中 確定 采 購(gòu) 方 式 為邀 請(qǐng) 招 標(biāo)采 購(gòu) 方 案 中 確定 采 購(gòu) 方 式 為競(jìng) 爭(zhēng) 性 談 判采 購(gòu) 方 案 中 確定 采 購(gòu) 方 式 為詢 價(jià) 采 購(gòu)采 購(gòu) 方 案 中 確定 采 購(gòu) 方 式 為定 向 談 判公 開(kāi) 招 標(biāo) 完 成會(huì) 同 相 關(guān) 部 門(mén)進(jìn) 行 邀 請(qǐng) 招 標(biāo)邀 請(qǐng) 招 標(biāo) 完 成會(huì) 同 相 關(guān) 部 門(mén)進(jìn) 行 競(jìng) 爭(zhēng) 性 談判競(jìng) 爭(zhēng) 性 談 判 完成會(huì) 同 相 關(guān) 部 門(mén)進(jìn) 行 詢 價(jià)詢 價(jià) 完 成會(huì) 同 相 關(guān) 部 門(mén)進(jìn) 行 定 向 談 判定 向 談 判 完 成采 購(gòu) 中 心 及及 采 購(gòu)需 求 部 門(mén)采 購(gòu) 中 心 及及 采 購(gòu)需 求 部 門(mén)采 購(gòu) 中 心 及及 采 購(gòu)需 求 部 門(mén)采 購(gòu) 中 心 及及 采 購(gòu)需 求 部 門(mén)組 織 成 立 采 購(gòu)工 作 組采 購(gòu) 小 組 已 成立采 購(gòu) 方 案 （ 審批 后 ）采 購(gòu) 中 心形 成 商 務(wù) 報(bào) 告商 務(wù) 報(bào) 告商 務(wù) 報(bào) 告 已 形成框 架 協(xié) 議 /合 同合 同 簽 訂采 購(gòu) 中 心E R P 系 統(tǒng) 錄 入訂 單訂 單 已 錄 入供 應(yīng) 商 信 息維 護(hù)采 購(gòu) 中 心 及及 采 購(gòu)需 求 部 門(mén)制 定 采 購(gòu) 方 案采 購(gòu) 方 案 制 定完 成圖圖 47 采購(gòu)流程建模流程 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 32 物資入庫(kù)流程建模結(jié)果如下： 采 購(gòu) 執(zhí) 行供 應(yīng) 商申 請(qǐng) 貨 物 發(fā) 送發(fā) 貨 通 知發(fā) 貨 單 已 收 到庫(kù) 管 員核 對(duì) 發(fā) 貨 通 知單 、 裝 箱 單 清單 是 否 均 與 入庫(kù) 實(shí) 物 相 符 合核 對(duì) 已 完 成庫(kù) 管 員檢 驗(yàn) 物 資 的 規(guī)格 、 數(shù) 量 、 外觀 包 裝 是 否 完好物 資 檢 驗(yàn) 已 完成倉(cāng) 管 員填 寫(xiě) 物 資 接 收單 ， 確 認(rèn) 物 資入 庫(kù)物 資 接 收 單裝 箱 單物 資 接 收 單 已填 寫(xiě)倉(cāng) 管 員實(shí) 物 入 庫(kù) 、 登記 臺(tái) 賬 并 將 收貨 單 遞 交 倉(cāng) 管員E R P 管 理 員 收到 簽 字 后 的 收貨 單物 資 管 理 系 統(tǒng) / E R P 系 統(tǒng) 到 貨確 認(rèn)庫(kù) 管 員物 資 管 理 系 統(tǒng) / E R P 系 統(tǒng) 到 貨確 認(rèn) 已 完 成庫(kù) 容 及 庫(kù) 存 檢查 完 成倉(cāng) 管 員檢 查 庫(kù) 容 及 庫(kù)存?zhèn)?貨 通 知 單發(fā) 貨 通 知 已 發(fā)出采 購(gòu) 中 心通 知 供 應(yīng) 商 發(fā)貨V倉(cāng) 管 員收 貨 通 知 單收 貨 通 知 單 已生 成生 成 收 貨 通 知單發(fā) 貨 單 據(jù) 已 生成供 應(yīng) 商V供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商 送 貨生 成 發(fā) 貨 單 據(jù)貨 物 已 送 達(dá)發(fā) 貨 單 據(jù)圖 48 物資入庫(kù)流程 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 33 物資退庫(kù)流程如下： 項(xiàng) 目 驗(yàn) 收( 核 對(duì) 物 料 )相 關(guān) 部 門(mén)工 余 料 處 理 人員鑒 定 已 完 成收 集 、 整 理 工余 料 ， 進(jìn) 行 技術(shù) 鑒 定 ， 形 成可 再 利 用 或 無(wú)利 用 價(jià) 值 意 見(jiàn)填 寫(xiě) 入 庫(kù) 申 請(qǐng)單 ， 對(duì) 可 再 利用 和 無(wú) 利 用 價(jià)值 物 資 分 列 清單入 庫(kù) 申 請(qǐng) 單 已填 寫(xiě)相 關(guān) 部 門(mén)工 余 料 處 理 人員聯(lián) 系 單 及 附 件已 提 交提 交 物 資 入 庫(kù)申 請(qǐng) 業(yè) 務(wù) 聯(lián) 系單 及 相 關(guān) 附 件相 關(guān) 部 門(mén)工 余 料 處 理 人員入 庫(kù) 申 請(qǐng) 業(yè) 務(wù) 聯(lián)系 單工 余 料 鑒 定 手 續(xù)amp。 工 余 料 入 庫(kù) 申請(qǐng) 表資 產(chǎn) 報(bào) 廢( 完 成 資 產(chǎn) 報(bào)廢 審 批 手 續(xù) )收 集 、 整 理 報(bào)廢 物 資物 資 使 用 部 門(mén)報(bào) 廢 物 資 處 理人 員物 資 已 收 集 整理 完 畢專(zhuān) 業(yè) 技 術(shù) 部 門(mén)技 術(shù) 鑒 定 人 員進(jìn) 行 技 術(shù) 鑒定 ， 形 成 可 再利 用 或 無(wú) 利 用價(jià) 值 意 見(jiàn)技 術(shù) 鑒 定 已 完成填 寫(xiě) 入 庫(kù) 申 請(qǐng)單 ， 對(duì) 可 再 利用 和 無(wú) 利 用 價(jià)值 物 資 分 列 清單物 資 使 用 部 門(mén)報(bào) 廢 物 資 處 理人 員入 庫(kù) 申 請(qǐng) 已 填寫(xiě)聯(lián) 系 單 及 附 件已 提 交提 交 物 資 入 庫(kù)申 請(qǐng) 業(yè) 務(wù) 聯(lián) 系單 及 相 關(guān) 附 件報(bào) 廢 審 批 手 續(xù) amp。報(bào) 廢 物 資 鑒 定 手續(xù) amp。 報(bào) 廢 物 資 入庫(kù) 申 請(qǐng) 表物 資 使 用 部 門(mén)報(bào) 廢 物 資 處 理人 員X O R申 請(qǐng) 單 已 接收 ， 庫(kù) 容 調(diào) 配已 完 成接 收 申 請(qǐng) 單 并調(diào) 配 庫(kù) 容倉(cāng) 管 員維 護(hù) 料 入 庫(kù) 通 知單 、 廢 舊 物 資 入庫(kù) 通 知 單倉(cāng) 管 員維 護(hù) 料 或 廢 舊物 資 入 庫(kù) 通 知單 已 生 成根 據(jù) 物 資 是 否可 再 利 用 ， 生成 維 護(hù) 料 或 廢舊 物 資 入 庫(kù) 通知 單物 資 已 入 庫(kù)庫(kù) 管 員物 資 入 庫(kù)圖 49 物資退庫(kù)流程 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 34 物 資 調(diào)撥流程建模結(jié)果如下：