【正文】 系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、制作、安裝和調(diào)試。 (5)主、附車(chē)間通過(guò)生產(chǎn)調(diào)試，達(dá)到各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)后，進(jìn)行正常生產(chǎn)。 公用工程與設(shè)施 公用工程主要公司辦公樓、職工食堂以及其他配套建筑物。 第六章 環(huán)境保護(hù) 根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)中可能造成環(huán)境問(wèn)題的進(jìn)行防治，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中給予考慮，首先必須把項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中“三廢”處理與主體工 程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入。本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行：《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。 精煉茶 油采用溶劑萃取法工藝和堿溶酸析法生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，其工藝中有頭道堿煉、堿溶過(guò)濾和甲醇回收三個(gè)工序排出油腳、類(lèi)脂物及黑脂酸等廢料，將這些廢料加工成有用的脂肪酸還需要消耗大量的無(wú)機(jī)酸、堿，會(huì)造成較大的新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 環(huán)境污染。而溶劑萃取法生產(chǎn)工藝在煉油上首次將物理精煉脫酸工藝與溶劑法萃取谷維素生產(chǎn)工藝進(jìn)行了成功的組合，不會(huì)有堿煉油 腳產(chǎn)生，谷維素萃取也沒(méi)有類(lèi)脂物和黑脂酸排除，基本上解除了生產(chǎn)對(duì)環(huán)境造成的污染。 第七章 管理組織與建設(shè)進(jìn)度 第一節(jié) 管理組織 農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)后成立具有獨(dú)立法人資格專(zhuān)業(yè) 精煉茶 油生產(chǎn)企業(yè)，具體由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。設(shè)立生產(chǎn)技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部和辦公室。 農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 設(shè)置組織管理機(jī)構(gòu)，各部門(mén)和職能分布圖如下： 管 理 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 辦 公 室 供銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)部 財(cái) 務(wù) 部 原材料庫(kù) 成品倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn) 車(chē) 間 新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第二節(jié) 工作制度與勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建設(shè)完成企業(yè)投 產(chǎn)后，具體由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理，工廠管理在分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制下，通過(guò)建立健全的內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，形成“職責(zé)明確、機(jī)制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系。確定工作制度為 8 小時(shí)制，連續(xù)生產(chǎn)實(shí)行二班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為 300 天。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)改造建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為 46 人，生產(chǎn)工人 38 人，管理人員和技術(shù)人員 8 人。 全廠職工定員表 序號(hào) 部門(mén) 定員 備注 1 廠部 8 含技術(shù)人員 2 預(yù)處理車(chē)間 12 3 機(jī)榨車(chē)間 10 3 精煉 車(chē)間 10 4 動(dòng)力車(chē)間 3 5 化驗(yàn)員 1 6 保衛(wèi)消防員 2 7 合計(jì) 46 新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)采用了目前國(guó)內(nèi)和國(guó)際較為先進(jìn)的工藝與設(shè)備，對(duì)工人的操作要求較高，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期，廠部將組織上崗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，每一個(gè)上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家和先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)人員來(lái)企業(yè)進(jìn)行講授，使整個(gè)企業(yè)新上崗人員都能達(dá)到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過(guò)一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。 第四節(jié) 銷(xiāo)售管理 企業(yè)將組織建一支外銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，不斷優(yōu)化銷(xiāo)售機(jī)制，在銷(xiāo)售體制和 市場(chǎng)住處上做到“活而靈”，另外注重企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，創(chuàng)優(yōu)銷(xiāo)售機(jī)制，在企業(yè)普通推行銷(xiāo)售總承包制和買(mǎi)斷經(jīng)營(yíng)制，為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國(guó)提供條件。 第五節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生 項(xiàng)目建設(shè)在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中，由于工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，基本不產(chǎn)生有害氣體和有毒粉塵，只有少量的有機(jī)粉塵和噪聲產(chǎn)生，如果在生產(chǎn)過(guò)程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化，上述少量的粉塵和噪聲完全可以克服；主要生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵和噪音在設(shè)計(jì)中也都考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；設(shè)備暴露的傳動(dòng)裝置均設(shè)有防護(hù)裝置和明 顯的標(biāo)志；車(chē)間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 生生產(chǎn)條件，也設(shè)有更衣室，夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路和場(chǎng)所均配制有照明；生產(chǎn)過(guò)程完全按照 GB1354— 1986 的國(guó)家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，組織工廠米糠油生產(chǎn)，以防止產(chǎn)品的再次污染，確保米糠油生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生安全。對(duì)化工藥劑，實(shí)行嚴(yán)格保管，操作時(shí)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，上崗前進(jìn)行崗位培訓(xùn)并制訂嚴(yán)格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強(qiáng)安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。 第六節(jié) 消防安全 干茶籽 原料、毛 茶 油、成品 精煉茶 油 、茶枯餅 都是易燃物質(zhì)，該企業(yè)屬于 甲 類(lèi)消防，要求在生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格禁止吸煙，同時(shí)在這 些場(chǎng)所配備消防設(shè)施，制訂消防措施和勞動(dòng)生產(chǎn)工作制度，加強(qiáng)對(duì)員工的消防意識(shí)教育，嚴(yán)格廠規(guī)，對(duì)違反廠規(guī)者作嚴(yán)肅處理。 第七節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 1 年，正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 10年，項(xiàng)目壽命周期為 12年。 建設(shè)期工作計(jì)劃： 2020 年 5 月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批， 2020 年 7月初完成初步設(shè)計(jì)的調(diào)查研究、編制初步設(shè)計(jì)、圖紙資料及審查批準(zhǔn)等工作， 2020 年 7 月開(kāi)始施工， 2020 年 2 月底土建工程完成。 2020 年 3月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn) ,建設(shè)期為 12個(gè)月 ,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)如下甘特圖。 新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表 年 份 月 份 名 稱(chēng) 2020年 2020 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 編制項(xiàng)目可行性報(bào)告 編制初步設(shè)計(jì)及審批 施工圖設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備安裝調(diào)試 試 產(chǎn) 項(xiàng)目按整個(gè)項(xiàng)目的生命周期，其中建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期1 年，正常生產(chǎn)期 10年， 項(xiàng)目壽命周期 12年。 第八章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 編制依據(jù)及說(shuō)明 一、編制依據(jù) （一）建筑安裝工程按類(lèi)似工程結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ惭b工程造價(jià)指標(biāo)估算。 （二）設(shè)備價(jià)格 國(guó)內(nèi)設(shè)備按現(xiàn)行出廠價(jià)計(jì)。 （三）材料價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)。 新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 （四）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 國(guó)內(nèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的 3%計(jì)，放入設(shè)備安裝費(fèi)用中一并計(jì)算。 二、其他費(fèi)用的編制說(shuō)明 按 照《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》（ 1992 年版）的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，予以適當(dāng)調(diào)整。 （一）工程設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 2020年版）計(jì)列。 （二）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按建筑工程的 %計(jì)列。 （三）環(huán)保評(píng)估費(fèi)預(yù)留。 （四）前期工作費(fèi)預(yù)留。 （五）鋪底流動(dòng)資金按全部流動(dòng)資金的 30%計(jì)列。 項(xiàng)目投入總資金匯總表 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱(chēng) 投資額 (萬(wàn)元 ) 比重 (%) 估 算 說(shuō) 明 1 建設(shè)投資 480 建設(shè)投資靜態(tài)部分 480 建 筑工程費(fèi) 334 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 100 安裝費(fèi) 5 按設(shè)備費(fèi)用 5%計(jì)算 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 28 前期工作費(fèi)用 13 新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 0 建設(shè)期利息 0 2 流動(dòng)資金 220 3 項(xiàng)目投入總資金 700 100 二、土建投資估算 土建的主要內(nèi)容為：聯(lián)合生產(chǎn)車(chē)間、 倉(cāng)庫(kù)、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)，建筑總面積為 6500平方米， 土建總投資估算為 244 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算 表 單位：人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 名稱(chēng) 結(jié)構(gòu) 類(lèi)型 單價(jià) （元） 面積 （㎡） 總造價(jià) （萬(wàn)元） 備注 1 生產(chǎn)車(chē)間 鋼框架 360 4000 144 2 倉(cāng)庫(kù) 磚混 300 1000 30 3 其他 磚混 400 1500 60 辦公食堂等 4 供水系統(tǒng) 4 5 其他設(shè)施 6 6 合計(jì) 244 三、 設(shè)備投資估算 設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的 成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制，設(shè)備總投資估算為 100萬(wàn)元。 項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 單位：人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 單價(jià) 數(shù)量 總價(jià) （萬(wàn)元） 備注 1 堿煉鍋 臺(tái) 15000 2 3 2 水洗鍋 臺(tái) 15000 1 3 水力噴射泵 臺(tái) 3500 1 4 真空泵 臺(tái) 5000 1 5 齒輪油泵 臺(tái) 2020 6 6 脫色油箱 臺(tái) 6000 1 7 分油池 只 1500 1 8 白土池 只 1000 1 9 離心泵 臺(tái) 2500 3 10 過(guò)濾機(jī) 臺(tái) 2020 2 2 11 空氣壓縮機(jī) 臺(tái) 3500 1 12 脫色鍋 臺(tái) 18000 1 13 脫色泵 臺(tái) 8000 1 14 脫臭鍋 臺(tái) 45000 1 15 油熱交換罐 只 45000 1 16 冷凍機(jī)組 臺(tái) 35000 1 17 循環(huán)泵 臺(tái) 3000 1 18 過(guò)濾機(jī) 臺(tái) 30000 2 6 新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 19 冬化油箱 臺(tái) 15000 1 20 導(dǎo)熱油爐 臺(tái) 65000 1 21 各類(lèi)儲(chǔ)罐 只 7500 6 22 儲(chǔ)存罐 只 8萬(wàn) 2 16 150 噸 23 1T鍋爐 臺(tái) 6萬(wàn) 1 6 1 噸 24 地磅 臺(tái) 5萬(wàn) 1 5 80 噸 25 環(huán)保設(shè)備 11 26 供電系統(tǒng) 12 100KVA（含線(xiàn)路） 27 其他設(shè)備 、材料 合計(jì) 100 四 、項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算 根據(jù)國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)規(guī)定，安裝費(fèi)用率按項(xiàng)目建設(shè)的定額費(fèi)率估算，個(gè)別設(shè)備的安裝按照行業(yè)要求估算，設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算為 5萬(wàn)元。 項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)估算表 單位：人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 安裝工程 名 稱(chēng) 設(shè) 備 原 價(jià) 設(shè) 備 安裝費(fèi)率 管 道 材料費(fèi) 安 裝 工程費(fèi) 1 設(shè)備 100 5% 5 合計(jì) 5 五、項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算 項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算同樣按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，按照行業(yè)一般水平估算 ，項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)為 103新建 年產(chǎn) 1000 噸 精煉茶油 生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 萬(wàn)元。 項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)用率 總價(jià) 1 土地使用權(quán)費(fèi) 30 畝 每畝 3 萬(wàn)元 90 2 建設(shè)管理及前期費(fèi)