【正文】 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 1)確定了哪些過程為特殊過程？是否對特殊過程的能力進(jìn)行過策劃并編制專門的質(zhì)量計(jì)劃 /作業(yè)指導(dǎo)書？請出示。產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定 . 2)是否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品標(biāo)識 ? 觀察現(xiàn)場標(biāo)識情況是否符合規(guī)定的要求并能起到防止不同規(guī)格型號的產(chǎn)品混淆而誤用的效果 . 3)對產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識是否規(guī)定了適宜的方法 ? 查驗(yàn)“規(guī)定”、觀察現(xiàn)場標(biāo)識情況 . 4)是如何實(shí)現(xiàn)可追溯要求的 ? 查驗(yàn)實(shí)現(xiàn)可追溯性的規(guī)定 ,觀察實(shí)現(xiàn)能力 . 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案 玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 顧客 財(cái)產(chǎn) 1)在生產(chǎn)和服務(wù)過程中是否涉及顧客財(cái)產(chǎn) ?涉及的顧客財(cái)產(chǎn)是否以合同形式加以規(guī)定 ? 查驗(yàn)合同中規(guī)定的顧客提供財(cái)產(chǎn)的名稱和數(shù)量 . 2）對顧客的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行驗(yàn)證并單獨(dú)建賬、明確標(biāo)識專項(xiàng)使用？ 查驗(yàn) :接受驗(yàn)證記錄、臺賬、標(biāo)識及使用情況。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍 誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 產(chǎn)品防護(hù) 1) 在產(chǎn)品的接受、生產(chǎn) 和交付過程中的保護(hù)措施是否得到明確規(guī)定？ 查驗(yàn)： a)防護(hù)標(biāo)識的規(guī)定； b)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書； c)包裝作業(yè)指導(dǎo)書； d)庫房管理制度； e)成品保護(hù)措施。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 監(jiān)視和 測量裝置的控制 1)是否對證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行識別并給予配備 ? 查驗(yàn)：監(jiān)視和測量裝置管理臺賬 ,評價配備的適宜性 . 2)使用的監(jiān)視和測量裝置是否按規(guī)定的周期和使用前對照能溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn) ?請出示相關(guān)證據(jù) 查 :周期檢定計(jì)劃及檢定合格證 3）當(dāng)國家或國際不存在測量標(biāo)準(zhǔn)的情況下 ,用以檢定的方法是否形成文件 ?請出示 . 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表 （ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 監(jiān)視和測量裝置的控制 4)對監(jiān)視和測量裝置的檢定狀態(tài)是否進(jìn)行標(biāo)識 ,并確保校準(zhǔn) 和使用的環(huán)境滿足要求 ? 查驗(yàn)現(xiàn)場的標(biāo)識和使用環(huán)境條件 . 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時是如何控制的 ? 查驗(yàn)重新評價和追回重檢的記錄 . 6)是否建立裝置的操作保養(yǎng)制度 ,以防止在使用、儲存和搬運(yùn)過程中裝置受到損壞 ?請出示操作、保養(yǎng)制度。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 分析和改進(jìn) 總則 1)是否確定了測量、分析和改進(jìn)的范圍？請出示確 定的證據(jù)。 2）是否對測量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃？請出示相關(guān)證據(jù) 查驗(yàn)： a)測量、分析的方法是否得到規(guī)定； b)改進(jìn)的方法是否得到規(guī)定； c)是否確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求？應(yīng)用效果如何。 2）是否對顧客滿意程度進(jìn)行過監(jiān)控？ 查 驗(yàn)實(shí)施監(jiān)控的記錄。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬 溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 內(nèi)部審核 1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持“內(nèi)部審核控制程序”請出示。 3)是否按審核計(jì)劃的安排進(jìn)行審核準(zhǔn)備？并出示相關(guān)記錄。 b)審核通知的下達(dá)、首次會議的記錄； c)檢查表的編制情況 4)是否建立并保持現(xiàn)場審核的相關(guān)記錄？請出示。 6） 審核結(jié)果是否被輸 入管理評審？ 查驗(yàn)輸入管理評審的相關(guān)證據(jù)。 查驗(yàn)確定的過程是否適宜。 3)當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程策劃結(jié)果未能滿足要求時，是否評價并采取糾正和糾正措施，以確保過程的能力？ 查驗(yàn)評價和糾正及糾正措施的記錄， 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi) 容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1)是否依據(jù)產(chǎn)品的特性劃分了監(jiān)視和測量的階段？是否針對劃分的階段規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？查驗(yàn)： a)階段劃分的適宜性； b)所獲得的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。 2) 是否按劃分的監(jiān)視和測量階段，按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則開展產(chǎn)品的監(jiān)視和測量？請出示產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄。 3)當(dāng)產(chǎn)品尚未按規(guī)定的監(jiān)視和測量程序圓滿完成而需放行或交付時，是否獲得有關(guān)授權(quán)人審批（適用時，需經(jīng)顧客的批準(zhǔn)）？ 查驗(yàn)放行 /交付產(chǎn)品的申請，審批 記錄。 2）已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品是如何控制的？ 查驗(yàn)控制的記錄及現(xiàn)場的標(biāo)識、隔離措施能否實(shí)現(xiàn)防止原預(yù)期的應(yīng)用和交付。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 數(shù)據(jù) 分析 1)是否確定應(yīng)收集的數(shù)據(jù)信息，以證實(shí) QMS 的整體有效性和持續(xù)的適宜性？ 查驗(yàn)規(guī)定中應(yīng)收集的數(shù)據(jù)信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3)是否對所收集的信息進(jìn)行分析以尋求改進(jìn)的機(jī)會？ 查驗(yàn)分析的記錄及所做出的改進(jìn)決策。 2)是否依據(jù)所確定的改進(jìn)需求或改進(jìn)項(xiàng)目規(guī)定了改進(jìn)措施？ 查驗(yàn)并評價改進(jìn)措施的可行性及有效性。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購蠟七埋贅坦撤洛令凳韌 恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門 章節(jié)號 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 糾正 措施 1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了糾正措施控制程序？ 查驗(yàn)該程序的適用范圍、控制范圍及控制程序是否恰當(dāng)。包括： a)收集的潛在不合格因素的信息； b)分析可能導(dǎo)致不合格出現(xiàn)的潛在因素； c)制定的預(yù)防措施及其確認(rèn)記錄； d)預(yù)防措施的實(shí)施記錄； e)預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄 f)實(shí)施效果的評 審 記