【正文】 產(chǎn)品的設(shè)計及成本的核算 標(biāo)準(zhǔn) 新產(chǎn)品具有創(chuàng)新和特色 、核算準(zhǔn)確 30 產(chǎn)品開發(fā)工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 產(chǎn)品打樣 C9 C10 D10 E11 B11 程序 新產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)技術(shù)資料 產(chǎn)品設(shè)計得到審批后，準(zhǔn)備產(chǎn)品的試產(chǎn)工作。 研發(fā)部是提供產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)資料 隨時 研發(fā)部在生產(chǎn)中心的配合下 進(jìn)行 產(chǎn)品打樣 即時 研發(fā)部經(jīng)理會同 市場部 經(jīng)理 對新產(chǎn)品 生產(chǎn) 工藝、外觀等 進(jìn)行 評估 即時 重點 新產(chǎn)品試 產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品 打樣符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 資料存檔 C12 C13 程序 相關(guān)技術(shù)資料 研發(fā)部將新產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格尺寸等信息向質(zhì)檢部、生產(chǎn)中 心 等部門傳遞 即時 研發(fā)部對相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行整理、存檔 即時 重點 新 產(chǎn)品 技術(shù)資料的傳遞 標(biāo)準(zhǔn) 信息及時、 準(zhǔn)確 31 質(zhì) 量 管理工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 質(zhì)量 管理工作流程 層 次 任務(wù)概要 單位 生產(chǎn)中心 質(zhì) 管 部經(jīng)理 質(zhì) 管 部 倉庫 客戶 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始質(zhì) 量 管 理文 件 制 定建 立 完 整 的 質(zhì)量 管 理 體 系來 料 檢 驗制 程 檢 驗成 品 檢 驗質(zhì) 量 統(tǒng) 計質(zhì) 量 改 善返 修 處 置質(zhì) 量 檔 案來 料 入 庫生 產(chǎn) 加 工產(chǎn) 成 品返 修 加 工 退 貨客 戶 信 息結(jié) 束審 批審 核不 良 品返 還 客 戶 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 32 質(zhì) 量 管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 建立質(zhì)量管理體系 C2 B2 C3 程序 企業(yè)質(zhì)量方針及目標(biāo)、國內(nèi)外通行質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)管部根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點和通行質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，建立各種 質(zhì)量 文件、報表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理的指導(dǎo)文件，并由質(zhì)管部經(jīng)理審批 依情況定 質(zhì)管部經(jīng)理對各項 質(zhì)量 管理文件 和 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批 5個工作日 質(zhì)量文件審批后，質(zhì)管部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系的各項準(zhǔn)備與實施工作 即時 重點 建立質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量體系完備、科學(xué) 來料檢驗 C4 D4 程序 訂貨清單、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)協(xié)助倉儲部門進(jìn)行來料質(zhì)量檢驗工作 隨時 倉儲部門及時與質(zhì)管部門溝通，確保入庫物料的質(zhì)量合乎生產(chǎn)需求 依情況定 重點 來料質(zhì)量檢驗工作 標(biāo)準(zhǔn) 保證來料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求 生產(chǎn)質(zhì)量控制 C5 C6 A5 A6 程序 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn) 品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程及各生產(chǎn)工序進(jìn)行 質(zhì)量 跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時分析，研討改善對策，完善工藝 隨時 產(chǎn)品加工完成后，質(zhì)管部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，保證入庫和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量 即時 生產(chǎn)部積極與質(zhì)管部配合，接受質(zhì)管部門的質(zhì)量監(jiān)督和指導(dǎo)，保證生產(chǎn)質(zhì)量 隨時 重點 生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督與控制 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量問題出現(xiàn)較少，不合格品率控制在 % 33 質(zhì)量 管理工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任務(wù)名 稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 質(zhì)量統(tǒng)計 C7 B7 程序 各項質(zhì)量檢驗工作報告 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各項質(zhì)量檢驗工作及質(zhì)量實現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析 ,并報質(zhì)管部經(jīng)理審核 1個月 1次 質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)對 質(zhì)量 統(tǒng)計報告進(jìn)行審查 ,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正 3個工作日內(nèi) 重點 質(zhì)量 統(tǒng)計工作及撰寫 質(zhì)量 統(tǒng)計報告 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 統(tǒng)計報告真實、準(zhǔn)確 不合格品處理 C8 E8 A9 C9 E9 程序 客戶投訴情況、退貨檢驗清單 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對客戶反 映有問題的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量 檢驗 與 質(zhì)量 改善處理工作 即時 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行返修加工，使產(chǎn) 質(zhì)量 量得到改善 依情況定 重點 不合格產(chǎn)品的檢驗與處理工作 標(biāo)準(zhǔn) 不合格產(chǎn)品問題及時得到改善，保證客戶滿意 建立質(zhì)量檔案 C10 程序 各種質(zhì)量文件，質(zhì)量檢驗報告等 質(zhì)管部負(fù)責(zé) 質(zhì)量 檔案的建立和完善工作，及時將各項質(zhì)量文件及檢驗報告等整理、歸檔 即時 重點 質(zhì)量 檔案的建立與完善 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 檔案完備、準(zhǔn)確 34 物料采購工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 物料采購工作流程 層 次 任務(wù)概要 單位 總經(jīng)理 生產(chǎn)管理中心 采供中心總監(jiān) 采購部 質(zhì)管部 供應(yīng)商 節(jié)點 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始物 料 使 用信 息 收 集信 息 匯 總與 分 析物 料 請 購制 訂 物 料采 購 計 劃采 購 評 審確 定 供 方確 定 采 購訂 單采 購 實 施驗 貨入 庫審 批審 批審 核按 期 發(fā) 貨提 供 供 方信 息配 合結(jié) 束物 料 動 態(tài)使 用 信 息審 批 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 35 物料采購工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及 標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 物料使用情況調(diào)查 D2 B2 程序 采購部物料跟蹤信息、生產(chǎn)中心物料使用信息 采購部負(fù)責(zé)對 物料使用情況進(jìn)行跟蹤，對物料使用信息進(jìn)行收集 即時 生產(chǎn)部門及時將物料使用情況向采購部門通報，同時提供物料需求的數(shù)量及要求 依情況定 重點 收集物料使用情況信息 標(biāo)準(zhǔn) 物料信息準(zhǔn)確、及時 物料請購 D3 D4 C4 程序 物料使用情況分析 采購部負(fù)責(zé)將物料的使用信息進(jìn)行分析匯總 5個工作日內(nèi) 根據(jù) 物料使用情況的分析，向采供中心領(lǐng)導(dǎo)提出物料請購 1個工作日內(nèi) 采供中心總監(jiān)對物料請購申請進(jìn)行審批 2個工作日內(nèi) 重點 物料請購 標(biāo)準(zhǔn) 物料請購及時、合理 制訂物料采購計劃 D5 C5 程序 物料使用情況、生產(chǎn)計劃 在物料請購得到批準(zhǔn)后，采購部門根據(jù)物料的使用情況及生產(chǎn)計劃制訂物料采購計劃 5個工作日內(nèi) 物料采購計劃報采供中心總監(jiān)審批 即時 采供中心總監(jiān)對物料采購計劃做出批示 2個工作日內(nèi) 重點 編制物料 采購計劃 標(biāo)準(zhǔn) 采購計劃合理、可行 36 物料采購工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 供方選擇 D6 F6 D7 C7 A7 程序 物料采購計劃、供應(yīng)商信息 采購計劃得到審批后，采購部門開始尋找供應(yīng)商，并對各物料供應(yīng)商進(jìn)行評價 依情況定 要求供應(yīng)商提供其相關(guān)情況，包括物料價格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等 隨時 確定合適的供應(yīng)商，確定采購的價格、數(shù)量，并將采購訂單送交采供總監(jiān)審批 3個工作日內(nèi) 采供總 監(jiān)對采購訂單做出批示 1個工作日內(nèi) 總經(jīng)理對大額采購做出審批 2個工作日內(nèi) 重點 物料供應(yīng)商的評價與選擇 標(biāo)準(zhǔn) 物料供應(yīng)穩(wěn)定、及時，價格適中 實施采購 D8 F8 程序 物料采購訂單 采購訂單被批準(zhǔn)后，采購部將訂單發(fā)給供應(yīng)商實施物料采購，并對供應(yīng)商供料情況進(jìn)行跟蹤 2個工作日內(nèi) 供應(yīng)商按照訂單及時發(fā)貨 即時 重點 物料采購的實施 標(biāo)準(zhǔn) 采購訂單順利完成 物料驗收 D9 E9 D10 程序 物料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件 采購部門按采購訂單對采購物料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗收工作 即時 質(zhì)管部配合采購部，對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量品質(zhì)檢驗 即時 對驗收合格的物料進(jìn)行入庫管理 2個工作日內(nèi) 重點 物料的驗收與入庫 標(biāo)準(zhǔn) 物料檢驗準(zhǔn)確、規(guī)范 37 物料監(jiān)控工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 物料監(jiān)控工作流程 層 次 任務(wù)概要 單位 生產(chǎn)中心 采供中心總監(jiān) 采購部 倉儲部 供應(yīng)商 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始物 料 信 息 調(diào) 查信 息 匯 總與 分 析制 訂 物 料 定 額與 監(jiān) 督 計 劃物 料 采 購 跟 蹤收 貨 監(jiān) 督物 料 出 入庫 監(jiān) 督物 料 使 用 跟 蹤物 料 控 制物 料 核 算提 供 生 產(chǎn) 計 劃 倉 庫 盤 存 信 息物 料 存 儲物 料 使 用物 料 供 應(yīng)結(jié) 束審 批 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 38 物料監(jiān)控工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 物料使用情況調(diào)查 C2 A2 D2 程序 生產(chǎn)計劃、倉庫盤庫清單 采購部負(fù)責(zé)對物料情況進(jìn)行調(diào)查，并收集物料相關(guān)信息 隨時 生產(chǎn)中心向采購部提供生產(chǎn)計劃及物料需求和使用情 況的報告 1個月 1次 倉儲部門要將庫存信息及時向采購部通報 1個月 1次 重點 收集物料相關(guān)信息 標(biāo)準(zhǔn) 物料信息準(zhǔn)確、及時 編制物控計劃 C3 C4 B4 程序 物料使用及相關(guān)情況分析報告 采購部負(fù)責(zé)將物料的相關(guān)信息進(jìn)行分析匯總 5個工作日 根據(jù)物料使用情況，制定物料使用定額與標(biāo)準(zhǔn)，制訂物料監(jiān)督控制計劃，并報采供中心總監(jiān)審批 1個工作日 采供中心總監(jiān)對物料監(jiān)督控制計劃進(jìn)行審批 2個工作日 重點 編制物料監(jiān)督控 制