【正文】 是否按照《混合均勻度管理制度》執(zhí)行，重點(diǎn)檢查檢測頻次、檢測結(jié)果及相關(guān)記錄。 現(xiàn)場品管員每班巡查各個(gè)崗位一次。 未按照相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)。 未產(chǎn)生不合格品的，由現(xiàn)場品管員和生產(chǎn)員工現(xiàn)場處置。 未按照操作規(guī)程作業(yè)通報(bào)生產(chǎn)班長現(xiàn)場整改，直至?xí)和Ｉa(chǎn)流程，查明真因。 處置權(quán)限 偶然出現(xiàn)的輕微不符合，由現(xiàn)場品管員指導(dǎo)處置。 巡檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，造成5噸以上的不合格品，由品管部主管匯報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。適用于本公司所有原料、過程產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)管理。 人員資質(zhì)與職責(zé)、 人員資質(zhì)化驗(yàn)員為相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，并經(jīng)培訓(xùn)，通過飼料化驗(yàn)技能資格考試，取得農(nóng)業(yè)部初級(jí)以上檢化驗(yàn)員資格證書才能上崗。 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)樣品化驗(yàn)分析工作，制作樣品檢驗(yàn)報(bào)告。 樣品抽取與檢驗(yàn) 樣品抽取按照《GB/》執(zhí)行 樣品來源 原料樣品。 采購部送檢原料樣品。武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司 樣品檢驗(yàn) 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施出廠檢驗(yàn)，填寫并保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄，保存期限不得少于2年。 每周從生產(chǎn)的產(chǎn)品中至少抽取5個(gè)批次的產(chǎn)品自行檢驗(yàn)下列主成分指標(biāo)：a）維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素； b）微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；c）復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；d）濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、磷 根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃，確定每個(gè)樣品所需檢測的項(xiàng)目；按規(guī)定進(jìn)行制樣，所有樣品必須混合均勻且顆粒樣品需達(dá)到規(guī)定的粒度，檢驗(yàn)完畢,填寫《原料檢驗(yàn)分析報(bào)表》、《產(chǎn)品主成分指標(biāo)檢驗(yàn)記錄表》。 檢驗(yàn)報(bào)告的編制與審核化驗(yàn)員根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果編制檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)送化驗(yàn)室主管審核，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證為確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，每年選擇5個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，并編制評(píng)價(jià)報(bào)告，可采取下述一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：a)同具有法定資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)比對(duì)； b)利用購買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進(jìn)行驗(yàn)證； c)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗(yàn)比對(duì)； d)對(duì)曾經(jīng)檢驗(yàn)過的留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司e)利用檢驗(yàn)質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計(jì)手段識(shí)別異常數(shù)據(jù)。a)儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、開機(jī)順序、操作步驟、關(guān)機(jī)順序、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)、使用記錄。c)儀器設(shè)備實(shí)行“一機(jī)一檔”管理，檔案包括儀器基本消息表（名稱、編號(hào)、型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）使用說明書、購置合同、操作規(guī)程、使用記錄等內(nèi)容。適用于本公司化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理。 化驗(yàn)員實(shí)施化學(xué)藥品的驗(yàn)收、保管和使用。 小劑量使用的藥品，以500g／瓶為單位購進(jìn)，季度貯量為限。 基準(zhǔn)物，以25g／瓶為單位購進(jìn)，一年貯量為限。 普通化學(xué)試劑及危險(xiǎn)化學(xué)品的采購化驗(yàn)室提出購買申請(qǐng)，通過專業(yè)供貨商購買。 化學(xué)試劑及危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存要求試劑由專人負(fù)責(zé)管理，按照國家化學(xué)藥品陳列規(guī)定擺放和保管，避免陽光照射。對(duì)消防器材和設(shè)施實(shí)施專人管理，所有人員都應(yīng)學(xué)會(huì)使用，定期檢查、更新。武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司 危險(xiǎn)化學(xué)品：強(qiáng)酸性液體藥品、易燃有機(jī)溶劑，實(shí)行雙鎖管理，專柜貯存。 易分解的藥品：低溫保存。 基準(zhǔn)試劑：保存在干燥器中。 出庫 普通化學(xué)品出庫：登記出庫化學(xué)品名稱、數(shù)量與日期，填寫《化學(xué)試劑出入庫記錄》，領(lǐng)用人簽字。 使用 化學(xué)藥品不得接觸皮膚。移取出來的藥品多余時(shí)，不能倒回原瓶，以免造成污染。 開啟易揮發(fā)的藥品瓶塞時(shí)不可把瓶口對(duì)準(zhǔn)臉部。 每年對(duì)化學(xué)藥品進(jìn)行清理一次，查看藥品保質(zhì)期。WPPGJLSC60《危險(xiǎn)品出入庫記錄表》 WPPGJLSC88《化學(xué)試劑購買申請(qǐng)單》 WPPGJLSC59《化學(xué)試劑出入庫記錄》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司產(chǎn)品留樣觀察制度編號(hào)：WPZLGF404 為使公司產(chǎn)品留樣觀察管理符合規(guī)范要求，確保公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯，特制訂本制度。品管部負(fù)責(zé)部品留樣、記錄、標(biāo)識(shí)、存放、處置。 留樣數(shù)量每次物料留樣量應(yīng)不少于二次全項(xiàng)檢測用量，約200500g。 貯存環(huán)境 留樣室通風(fēng)良好、干燥、清潔、溫度波動(dòng)不大，避免陽光直射。 應(yīng)采用清潔、干燥、無污染的樣品容器或自封袋。 觀察內(nèi)容外觀、色澤、氣味、結(jié)塊、發(fā)霉、生蟲等感官指標(biāo)。 異常情況的界定 一般異常情況：留樣觀察期內(nèi)，觀察項(xiàng)目發(fā)生輕微變化。必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 重大異常情況，派員下到市場，調(diào)查該產(chǎn)品使用的情況，及時(shí)處置。 到期樣品處理到期樣品報(bào)廢處理。 留樣的保存使用其他要求 留樣由專人負(fù)責(zé)保管理，有專門的留樣室。 當(dāng)需要使用留樣時(shí)，使用人應(yīng)向品管部經(jīng)理提出申請(qǐng)，說明使用目的及所需數(shù)量。 當(dāng)僅為比對(duì)考核需要而使用時(shí)，經(jīng)過保管人員同意即可，不需要登記。WPPGJLSC62《產(chǎn)品留樣觀察記錄表》 WPPGJLSC117《原料留樣觀察記錄表》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司不合格品管理制度編號(hào)：WPZLGF405 為使合格品理符合規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)不合格品的有效控制，特制訂本制度。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品予以判定、記錄，制訂處理方案。 不合格品的界定 對(duì)進(jìn)廠原材料實(shí)施初檢和復(fù)檢，檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求的原材料。 逾期料、市場退回的不合格品。 過程不合格品生產(chǎn)部直接轉(zhuǎn)入不合格料區(qū)，在顯著位置懸掛標(biāo)識(shí)牌，注明名稱、數(shù)量、產(chǎn)生原因和產(chǎn)生日期。 貯存不合格品一旦確定，生產(chǎn)部必須第一時(shí)間隔離存放在不合格區(qū)，做好標(biāo)識(shí)，武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司品管部對(duì)不合格品的貯存進(jìn)行監(jiān)督檢查。 讓步接收處理。 摻用處理：在不影響產(chǎn)品品質(zhì)的情況下；按照不高于5%的比例摻用。 不合格處置權(quán)限 不合格原料，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)影響不大的，由品管部和采購部會(huì)簽《不合格原料處理單》，讓步接收處置；對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)影響較大的，由品管部提出退貨。 過程不合格品、逾期料、退回料5噸以下的，由品管部處理；5噸以上的，必須匯報(bào)總經(jīng)理處置，并填寫《不合格品處置記錄》WPPGJLSC63《不合格品處置記錄》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理制度編號(hào)：WPZLGF501 規(guī)范成品入庫、出庫管理，保證發(fā)貨品種、數(shù)量正確、質(zhì)量保障，確保成品管理符合規(guī)范要求。 負(fù)責(zé)成品的入庫和出庫管理，保證帳物相符。 保證成品出貨的正常秩序。 對(duì)周轉(zhuǎn)快、發(fā)貨量大的產(chǎn)品盡可能存放在靠近提貨口位置，同品種成品集中存放。 堆放方式 標(biāo)包為40kg配合料用鐵墊板存放，每層疊5件，每板疊8層。 垛位標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)入庫完畢，庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品垛位標(biāo)識(shí)卡》，注明生產(chǎn)車間、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、庫位。武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司 每天盤點(diǎn)庫存情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。 環(huán)境要求做好成品倉庫“ 5S ”管理，保持干燥、通風(fēng)，通禪暢通。 滅鼠：每月滅鼠一次。 貨物安全：每天檢查庫存成品是否超期等，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理；嚴(yán)格出入庫管理，做好倉庫防盜工作。WPPGJLSC64《成品出入庫報(bào)表》 WPPGJLSC66《不合格品垛位標(biāo)識(shí)卡》WPPGJLSC68《成品運(yùn)輸車輛安全衛(wèi)生狀況檢查表》 WPPGJLSC69《產(chǎn)品銷售臺(tái)賬》 WPPGJLSC95《殺蟲滅鼠記錄》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司客戶投訴管理制度編號(hào)：WPZLGF601 為使客戶投訴管理符合規(guī)范要求，改善服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度，樹立良好的企業(yè)品牌形象，特制定本制度。 市場部負(fù)責(zé)投訴信息的核實(shí)、確認(rèn)及處理結(jié)果的傳達(dá)。 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的檢驗(yàn)確認(rèn)、必要時(shí)的現(xiàn)場調(diào)查及處理結(jié)果的申報(bào)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任內(nèi)的預(yù)防糾正的實(shí)施。 投訴受理 銷管部是客戶投訴的受理部門。 客戶投訴處理完畢，填寫《顧客投訴處理反饋單》 投訴處理方法 穩(wěn)定客戶情緒，明確公司服務(wù)原則。銷售部會(huì)同品管部、技術(shù)部、售后服務(wù)技術(shù)人員查明原因。對(duì)客戶進(jìn)行合理解釋，并進(jìn)行產(chǎn)品和飼養(yǎng)知識(shí)方面的培訓(xùn)。 當(dāng)查明為我方責(zé)任的，適當(dāng)補(bǔ)償。 投訴處理權(quán)限。 產(chǎn)品質(zhì)量投訴，市場部自行處理，必要情況下，品管部、技術(shù)部協(xié)助處理，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 數(shù)量5包以上不超過1噸，市場區(qū)域銷售主管自行處理；必要情況下，品管部、技術(shù)部協(xié)助處理。WPPGJLSC71《客戶投訴記錄一覽表》 WPPGJLSC71《客戶投訴處理記錄表》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司產(chǎn)品召回制度編號(hào)：WPZLGF602 為使產(chǎn)品召回管理符合規(guī)范要求，避免公司產(chǎn)品對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物、人體健康有害或者其他安全隱患，減少公司和客戶損失，特制訂本制度。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的批準(zhǔn)，并向飼料主管部門報(bào)告。 召回流程 如加時(shí)機(jī)的確定當(dāng)有批量不合格／不良反應(yīng)／安全隱患的產(chǎn)品己進(jìn)入流通領(lǐng)域（如己經(jīng)交付）時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)召回程序。 客戶投訴。 公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，且己經(jīng)交付的。 召回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià) 總經(jīng)理和飼料質(zhì)量安全小組，血視與召回產(chǎn)品的有關(guān)信息。必要時(shí)，應(yīng)要求最高管理者、法律顧問、各部門的其他主管參加，提出應(yīng)對(duì)措施。信息來源、可信度、召回原因分析、查驗(yàn)該批次產(chǎn)品各項(xiàng)記錄、危害程度、官方檢驗(yàn)報(bào)告、政府動(dòng)物衛(wèi)生部門的流行病學(xué)鑒定報(bào)告、召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品品種和銷售區(qū)域），決定是否啟動(dòng)緊急召回程序。留樣應(yīng)保持到召回活動(dòng)結(jié)束。 召回程序 召回產(chǎn)品溯源，識(shí)別召回活動(dòng)的相關(guān)方。全流程分步驟追溯。召回信息應(yīng)在作出決策后半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間a）應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為召回主渠道，由用戶將召回產(chǎn)品交經(jīng)銷商，并提供受損方的相關(guān)信息，如電話或傳真等。c)每一批召回產(chǎn)品均應(yīng)填寫《產(chǎn)品召回記錄表》。 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品管理制度》規(guī)定處理。，應(yīng)在飼料管理部門監(jiān)督下，企業(yè)對(duì)召回產(chǎn)品予以無害化或者銷毀處理。 召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制《召回產(chǎn)品處置記錄表》。 召回模擬演練公司每年按照上述流程至少進(jìn)行一次產(chǎn)品召回模擬演練，綜合評(píng)估演練結(jié)果并編制模擬演練總結(jié)報(bào)告。本制度適用公司所有培訓(xùn)活動(dòng)的計(jì)劃、實(shí)施、效果評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。 各級(jí)主管負(fù)責(zé)制定本單位培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)、考核，做好相關(guān)記錄，人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容 企業(yè)文化培訓(xùn)華港集團(tuán)企業(yè)文化、發(fā)展歷程、公司簡介、企業(yè)管理制度等。 安全知識(shí)培訓(xùn)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)及安全操作規(guī)程。 培訓(xùn)方式 外訓(xùn)：參加行業(yè)技能培訓(xùn)、專題技術(shù)交流研討會(huì)、參觀學(xué)習(xí)等。 考核方式考核方式包括：培訓(xùn)課堂紀(jì)律及態(tài)度評(píng)價(jià)、實(shí)操測評(píng)、提問、書面考試等。 培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、師資、日期、地點(diǎn)、考核方式、考核結(jié)果等信息。WPPGJLSC75《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》 WPPGJLSC76《員工培訓(xùn)記錄表》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司記錄管理制度編號(hào)：WPZLGF702 通過對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，使記錄管理符合規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)可追溯性，特制訂本制度。 在活動(dòng)過程中記錄由相關(guān)人員記錄。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄編制、使用、收集、整理、歸檔和保管。 記錄的編制記錄由各使用部門根據(jù)實(shí)際工作需求，自行負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和編制，可以是紙質(zhì)記錄、電子版記錄。 記錄的編一號(hào)WPPG—JL— X X—XX意義為：武平莆港—記錄文件—對(duì)應(yīng)部門編號(hào)—文件序號(hào) 記錄的審批記錄編制、編號(hào)完畢，行政部負(fù)責(zé)審核、備案，編入本公司《記錄一覽表》，經(jīng)審批，方可作為有效文件。 記錄的修訂經(jīng)過一段時(shí)間的試用，在使用中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)召開討論會(huì)議，重新定稿，報(bào)最高管理者審批，行政部備案，替換《記錄一覽表》中的相關(guān)內(nèi)容，下發(fā)作為有效文件使用。 記錄要使用規(guī)定的表格，填寫要及時(shí)、完整、清晰、數(shù)據(jù)正確，使用法定計(jì)量單位。 記錄的數(shù)值應(yīng)填寫規(guī)范，同一記錄采用標(biāo)準(zhǔn)修約方式。 記錄的存檔 記錄由各分管部門按月收集、整理、編目歸檔，自行保管。 記錄的查閱當(dāng)合同條款中有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在商定時(shí)間內(nèi)查閱產(chǎn)品的記錄。記錄超過保存期后，由各部門文件管理員自行銷毀。+/5mm（鋸切）。深度(CD)/2約為6mm。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工，試樣對(duì)稱。+/5mm（鋸切）。深度約為6mm。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工，試樣對(duì)稱。（鋸切3條）。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。（鋸切3條）。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。 。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工?！?40mm。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。≥84mm。圖號(hào)：LY0201試樣加工工藝流程圖號(hào)：LY0202。，將試樣車為直徑8mm的圓棒并倒角。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工?！?0mm。圖號(hào)：LY0203試樣加工工藝流程圖號(hào)：LY0204。，將試樣車為直徑4mm的圓棒并倒角。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加