【文章內(nèi)容簡介】 況下，按比例摻用；變質(zhì)情況嚴(yán)重的，應(yīng)上報總經(jīng)理審批處理方案。 豆油等液體原料質(zhì)量異常的，立即停止使用，查找問題原因，由技術(shù)部、品管部協(xié)同處理，必要時總經(jīng)理審批處理方案。 破包漏料情況，原料保管員第一時間堵漏，清理現(xiàn)場；結(jié)塊、受潮而未發(fā)霉變質(zhì)的，應(yīng)優(yōu)先安排使用；結(jié)塊發(fā)霉變質(zhì)的，要安排人員進(jìn)行分選，挑出不合格部分，丟棄不用，合格的摻用；接企或超過保質(zhì)期的，和技術(shù)部溝通處置。武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司 處置權(quán)限 一般異常品管部現(xiàn)場處置。 需要實施倒倉散熱處理的，報告總經(jīng)理同意。 其他質(zhì)量異常清況，必要時可由品管部會同技術(shù)部共同處置，損失數(shù)量 超過5噸以上，方案報告總經(jīng)理同意。 《長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄表》包括原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人。WPPGJLSC19《長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄表》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司防止污染管理制度編號：WPZLGF301 為防止飼料生產(chǎn)過程中的交叉污染和外來污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。適用于本公司飼料生產(chǎn)過程中防止污染管理。 品管部制定污染防范措施并監(jiān)督實施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)防止環(huán)境、生產(chǎn)過程污染。 防止生產(chǎn)過程中的交叉污染 生產(chǎn)計劃制訂原則按照“無藥物的在先、有藥物的在后”原則制定生產(chǎn)計劃 4．1．2生產(chǎn)線清洗要求生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含藥物添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗；清洗料回用的，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識并回置于相同的品種的產(chǎn)品中，填寫WPPGJLSC35《生產(chǎn)線清洗記錄》 盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器皿或者包裝物，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識，不得交叉混用。 設(shè)備清理 設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。 控制生產(chǎn)線物料排空時間間隔 同一料線運行不同品種物料，一定要求有排空時間間隔，避免前一品種物料混入后一品種物料。 定期清理設(shè)備，如混合機(jī)內(nèi)壁，混合槳葉，制粒機(jī)調(diào)質(zhì)器、制粒機(jī)室、冷卻器壁、料倉內(nèi)壁等，避免粉塵積垢互混。武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司 防止外來污染 推行防鼠、防鳥措施，防止外來污染。 配備防鼠設(shè)施，按計劃實施滅鼠； 配備防鳥等設(shè)施。放置擋鳥網(wǎng)，防止飛鳥進(jìn)入車間、倉庫，形成污染。 做到工廠地面平整、無污垢積存。 清晰標(biāo)識是防止外來污染的重要途徑：生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工 料、精洗料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，清晰標(biāo)識。 保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物。推動“5S”管理活動，定期清理提升 機(jī)底座、地坑通道、地下室、筒倉等衛(wèi)生死角，清除污染源，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 按照產(chǎn)品說明書規(guī)范使用潤滑油、清洗劑，避免潤滑油、清洗劑進(jìn)入生產(chǎn)線，污染飼料。 工具的使用：不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或者盛放用 具。取用添加劑小料器具，按照“一品一勺”的原則使用。用后及時清理干凈，設(shè)備必須定期內(nèi)部巡視與清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并填寫《工具設(shè)備定期清理表》。 不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)，避免維修污漬、焊 接、氣割產(chǎn)生金屬屑、鐵銹等進(jìn)入生產(chǎn)線，污染飼料。WPPGJLSC35《生產(chǎn)線清洗記錄表》 WPPGJLSC36《清洗料使用記錄表》 WPPGJLSC38《工具設(shè)備定期清理表》 WPPGJLSC95《殺蟲滅鼠記錄》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司配方管理制度編號：WPZLGF302 完善的配方管理制度有助于各環(huán)節(jié)工作的協(xié)調(diào)與開展，消除工作中的混亂現(xiàn)象，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)想效果,特制定本制度。適用于本公司配方設(shè)計、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞和使用過程中配方管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計和審批飼料配方。 品管部根據(jù)技術(shù)部配方，編制適于生產(chǎn)的配方，傳遞到生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)保管和 銷毀過期配方。 生產(chǎn)部按照配方組織生產(chǎn)。 配方設(shè)計 配方中所選用原料必須在《飼料原料目錄》、《飼料藥物添加劑目錄》、《飼料添加劑品種目錄》中。 所用添加劑、藥物飼料添加劑用量符合國家相關(guān)法規(guī)，營養(yǎng)指標(biāo)符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。 配方設(shè)計人員應(yīng)有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具備扎實的動物營與飼料科學(xué)專業(yè)知識。 飼料配方，包括配方名稱、執(zhí)行日期、原料組成及比例、營養(yǎng)指標(biāo)。 配方審核配方審核人員審核原料、藥物及添加劑是否符合相關(guān)法規(guī)，營養(yǎng)指標(biāo)是否符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢查無誤，簽字確認(rèn)。 配方批準(zhǔn)技術(shù)總監(jiān)全面審核，簽字批準(zhǔn)。武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司 配方更改 除配方設(shè)計人員外，任何人不得更改配方。 技術(shù)部根據(jù)市場需求和原料行情變化，需要更改配方時，實施配方設(shè)計、審核、批準(zhǔn)流程。 每次更改配方均需注明更改日期、執(zhí)行日期、配方成本以及客戶反饋等。 配方傳遞 技術(shù)部下達(dá)配方，應(yīng)以書面或電子郵件方式傳遞至品管部，不得口頭或電話通知。 品管部接到配方，登記、存檔，再將配方分解成生產(chǎn)配方單，專人審核并簽字?，F(xiàn)場品管員將生產(chǎn)配方單傳遞至生產(chǎn)部，填寫《配方登記及使用登記表》，簽字確認(rèn)。 配方使用 品管部監(jiān)督檢查配方的使用，確保生產(chǎn)配方的唯一性、有效性。 中控員負(fù)責(zé)新配方的輸入，班長審。現(xiàn)場品管員隨時核查配方執(zhí)行情況。 配方變動，品管部及時更新配方，保持生產(chǎn)配方的一致性，便于原料倉庫、成品倉庫、財務(wù)部的賬務(wù)核對。 配方檔案管理 配方保密：專人保管，電子版配方加密、不得外泄。 配方保存：回收的所有配方單，由品管部統(tǒng)一封存管理，存檔2年。 配方銷毀：超過保存期的配方單，全部銷毀。WPPGJLSC39《配方設(shè)計及修改表》 WPPGJLSC40《配方登記及使用登記表》 WPPGJLSC93《配方銷毀記錄表》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度編號：WPZLGF303 為使標(biāo)簽設(shè)計、驗收、保管、使用與報廢流程符合規(guī)范要求，特制定本制度。適用于本公旬標(biāo)簽的管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)簽的設(shè)計與審核。 品管部會審設(shè)計稿，驗收標(biāo)簽，監(jiān)控標(biāo)簽存儲、使用及報廢流程。 原料庫負(fù)責(zé)標(biāo)簽保管、出入庫管理、庫存報表制作及庫存不合格標(biāo)簽的銷毀。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)簽使用。 標(biāo)簽的設(shè)計技術(shù)部根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和《GB10648飼料標(biāo)簽》標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計標(biāo)簽，確定標(biāo)簽材質(zhì)、內(nèi)容。 標(biāo)簽的審核 技術(shù)部主管審核設(shè)計內(nèi)容，打印樣稿，確認(rèn)簽字。 品管部主管參加會審樣稿、簽字。 樣稿存檔作為驗收依據(jù)，品管部依此驗收。 標(biāo)簽的驗收 品管部抽取標(biāo)簽樣品，檢查紙張材質(zhì)和印刷質(zhì)量。 按照簽字的樣稿核對標(biāo)簽內(nèi)容。 標(biāo)簽的保管 倉庫管理員現(xiàn)場核對到貨數(shù)量，在客戶《送貨單》上簽字確認(rèn)。 品管部檢驗合格，倉庫管理員辦理入庫；不合格或停止使用的標(biāo)簽，倉庫管理員應(yīng)顯著標(biāo)識掛牌，避免誤用，進(jìn)入銷毀程序。 標(biāo)簽應(yīng)專庫存放，專人管理。武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司 標(biāo)簽的使用 出料組人員根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫《標(biāo)簽領(lǐng)取和使用記錄表》，準(zhǔn)確領(lǐng)取標(biāo)簽。 使用前，出料組長應(yīng)對標(biāo)簽品種、生產(chǎn)日期進(jìn)行審核。使用過程中，主管、現(xiàn)場品管員應(yīng)隨時抽查。 嚴(yán)格按照計劃量打印標(biāo)簽日期，避免浪費，填寫《標(biāo)簽領(lǐng)取和使用記錄表》，記錄應(yīng)包括庫存數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、耗用數(shù)量、損耗數(shù)量、結(jié)存數(shù)量。 加強(qiáng)標(biāo)簽管理，不得外流。 標(biāo)簽的銷毀 以下幾種情況需要報廢標(biāo)簽：版本印刷錯誤的、材質(zhì)不符合要求的、蓋過生產(chǎn)日期剩余的、日期打碼錯誤或不清晰的。 車間產(chǎn)生的需要報廢的標(biāo)簽，由出料組人員銷毀，及時填寫《標(biāo)簽領(lǐng)取和使用記錄表》。 品管部確認(rèn)不能使用的標(biāo)簽，由倉庫管理員負(fù)責(zé)送鍋爐房焚毀，焚燒時必須由品管員現(xiàn)場監(jiān)督，防止外流。WPPGJLSC34《標(biāo)簽領(lǐng)取和使用記錄表》 WPPGJLSC41《標(biāo)簽出入庫記錄表》 WPPGJLSC83《標(biāo)簽銷毀記錄表》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司混合均勻度管理制度編號：WPZLGF304 為保證飼料混合均勻度管理符合規(guī)范要求，特制訂本制度。2．范圍適用于本公司飼料混合均勻度管理。3．職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)飼料混合均勻度的檢測與記錄，確定最佳混合時間并定期驗證。 生產(chǎn)部協(xié)助飼料混合均勻度檢測與驗證。4．要求 最佳混合時間的確定 根據(jù)每臺混合機(jī)供應(yīng)商推薦的混合時間，另外選取相鄰2個混合時間，分別對每臺混合機(jī)測試3個時間的混合均勻度。 根據(jù)測試結(jié)果，確定最佳混合時間。 填寫《混合機(jī)最佳混合時間實驗記錄表》。 混合均勻度的驗證 驗證頻次：公司每6個月對每臺混合機(jī)按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料）進(jìn)行至少一次混合均勻度驗證。 根據(jù)檢測結(jié)果驗證混合均勻度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 混合機(jī)發(fā)生故障，經(jīng)修復(fù)投入使用前，按照混合均勻度測試方法再次驗證。 驗證完畢，填寫《混合均勻度驗證記錄表》。WPPGJLSC42《混合機(jī)最佳混合時間實驗記錄表》 WPPGJLSC43《混合均勻度驗證記錄表》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司生產(chǎn)設(shè)備管理制度編號：WPZLGF305 為使設(shè)備選購、驗收、使用、保養(yǎng)、維修、故障處理等作業(yè)有章可循，以發(fā)揮生產(chǎn)設(shè)備的利用率，提高生產(chǎn)能力，特制定本制度。適用于公司所有的生產(chǎn)設(shè)備管理。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求申報、采購、驗收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修生產(chǎn)設(shè)備，并實施檔案管理。 生產(chǎn)總監(jiān)審核設(shè)備采購計劃。 總經(jīng)理審批設(shè)備采購計劃。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求，綜合比價、選型，填報《設(shè)備及配件采購申請單》，上報生產(chǎn)總監(jiān)、財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部實施采購。采購的設(shè)備，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安裝過程的組織，對工藝、設(shè)備安裝質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)產(chǎn)；工程正式投產(chǎn)前，必須在施工單位或廠家的監(jiān)護(hù)下，至少經(jīng)過15個工作日運行試驗，并做好記錄，各項技術(shù)指標(biāo)符合合同要求后，由設(shè)備管理人員辦理驗收、編號、移交、入賬等手續(xù)，報生產(chǎn)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部做固定資產(chǎn)入賬，填寫《設(shè)備及配件驗收報告單》。 設(shè)備檔案管理 設(shè)置采購進(jìn)公司，設(shè)備管理人員應(yīng)第一時間收集整理所有圖紙、說明收、合格證、訂購合同等原始憑證存檔，制作復(fù)印件備查。 設(shè)備臺賬和設(shè)備管理卡 設(shè)備驗收移交生產(chǎn)部后，設(shè)備管理科和財務(wù)部均武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司勻應(yīng)建立單臺設(shè)備的固定資產(chǎn)臺賬和設(shè)備管理卡。 關(guān)鍵設(shè)備實行“一機(jī)一檔”管理，檔案包括基本信息表（名稱、編號、規(guī)格型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。 設(shè)備使用操作 制定粉碎機(jī)、混合機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、啟動與關(guān)閉、操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容。 實行定人定機(jī)，誰操作誰負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，操作人員應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備運行記錄及交接班記錄，發(fā)現(xiàn)故障及時處置。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備自主保養(yǎng) 由操作人員對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng),并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》。 設(shè)備巡檢 設(shè)備維修人員定期檢查設(shè)備自主保養(yǎng)執(zhí)行情況，巡檢設(shè)備運行情況，解決相關(guān)故障。 設(shè)備定檢 管理人員按時執(zhí)行《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃表》，確保設(shè)備正常運行。 設(shè)備維修設(shè)備維修后，及時填寫《設(shè)備維修記錄表》，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修部、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等。 備品備件管理 建立臺賬 設(shè)備科建立設(shè)備配件臺賬、根據(jù)配件的使用周期，建立合理庫存、分類管理； 領(lǐng)用 以舊換新，做好備品備件的更換記錄，降低設(shè)備維護(hù)成本。 設(shè)備安全管理嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)。生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)；鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備通過安全檢查。 計量管理武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備定期檢定或校驗。WPPGJLSC44《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》 WPPGJLSC51《設(shè)備及配件采購申請單》 WPPGJLSC50《設(shè)備維修記錄表》WPPGJLSC47《關(guān)鍵設(shè)備檔案表(見檔案盒)》《設(shè)備操作規(guī)程》WPPGJLSC46《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃表》 WPPGJLSC52《設(shè)備及配件驗收報告單》WPPGJLSC48《特種設(shè)備安全檢查表（見檔案盒）》 WPPGJLSC49《測量設(shè)備定期檢定記錄表（見檔案盒）》武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度編號：WPZLGF401 為使生產(chǎn)過程現(xiàn)場巡查管理符合規(guī)范要求，確保產(chǎn)品品質(zhì)，特制訂本制度。適用于本公司生產(chǎn)過程現(xiàn)場質(zhì)量巡查管理。 各生產(chǎn)崗位執(zhí)行相應(yīng)崗位操作規(guī)程和生產(chǎn)工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)班長及現(xiàn)場品管員監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 質(zhì)量巡查位點 原料庫及大料投料口 原料粉碎 小料配制 小料投用與復(fù)核 小料預(yù)混合 中控 制粒與冷卻 膨化 打包 質(zhì)量巡查內(nèi)容 原料投料隨時檢查投用原料的品種，檢查原料色澤、氣味、有無活蟲和霉變等，發(fā)現(xiàn)異常，立即叫停并按照《不合格品管理制度》處置。 原料進(jìn)倉巡倉員按照操作規(guī)程及時取樣，并感官判斷，發(fā)現(xiàn)異常立即通知中控員停機(jī)，武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司并通報品管員