物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理制度-閱讀頁(yè)
2024-10-25 02:17本頁(yè)面
【正文】 元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項(xiàng)（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》、《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上所列各項(xiàng)完全一致，核實(shí)無誤后方可發(fā)貨。附則，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫，經(jīng)科主任復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，主管院長(zhǎng)審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。二、采購(gòu)制度及流程各科室、部門所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計(jì)劃，交倉(cāng)庫(kù)保管整理，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存情況在確需補(bǔ)充時(shí)于每月3日前提出采購(gòu)計(jì)劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。采購(gòu)專業(yè)性物資，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)員與業(yè)務(wù)科室共同采購(gòu)。增添新的設(shè)備及物資，各科室必須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可遞交采購(gòu)員。采購(gòu)醫(yī)療器械及中西藥品時(shí)必須向供貨方索取相關(guān)資質(zhì)、資料、證件等相關(guān)合格證和許可證。為了防止工作中的漏洞，采購(gòu)員必須專職人員，不可一人多兼，倉(cāng)庫(kù)人員不可兼采購(gòu)員職務(wù)。具體采購(gòu)流程：每月28日前各科室做好下月計(jì)劃，交倉(cāng)庫(kù)保管整理。辦公室將《物品申購(gòu)表》交主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、審批、簽字。后勤部收到審批后的《物品申購(gòu)表》，安排采購(gòu)一周內(nèi)采購(gòu)到位。三、驗(yàn)收制度及流程凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資需憑訂貨單、請(qǐng)購(gòu)單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員填制，并由庫(kù)管員、采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員、會(huì)計(jì)簽字。驗(yàn)收新購(gòu)物品時(shí)，新購(gòu)物品不得與私人物品調(diào)換。四、入庫(kù)制度及流程物資入庫(kù)：保管員、采購(gòu)員一起憑請(qǐng)購(gòu)單與交貨人交接手續(xù)，核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；入庫(kù)物資與請(qǐng)購(gòu)單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延；后勤會(huì)計(jì)憑后勤庫(kù)房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫(kù)房賬，無庫(kù)房簽字的送貨單據(jù)財(cái)務(wù)應(yīng)拒絕受理；物資驗(yàn)收無誤后，由庫(kù)房填寫《驗(yàn)收入庫(kù)單》作為入庫(kù)上賬的依據(jù)，填寫《驗(yàn)收入庫(kù)單》（一式三份：一份給采購(gòu)，一份給后勤保障科，一份會(huì)計(jì)留存）。厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫(kù)頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運(yùn)操作；手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。盤點(diǎn)表報(bào)一式三份（庫(kù)房一份，后勤保障科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。物資的出庫(kù)領(lǐng)用制度一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫(kù)管員認(rèn)真填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。三、入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。四、各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)科一份，經(jīng)財(cái)務(wù)科核對(duì)后，對(duì)各科室進(jìn)行考核。醫(yī)院物資下送制度為了加強(qiáng)醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時(shí)掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。三、物資下送工作人員到庫(kù)房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請(qǐng)單”。四、庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。應(yīng)急物質(zhì)采購(gòu)預(yù)案醫(yī)院后勤部門所儲(chǔ)備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。二、應(yīng)急采購(gòu)適用范圍庫(kù)存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。原則上辦公室是應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。出現(xiàn)應(yīng)急采購(gòu)需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。四、應(yīng)急采購(gòu)后期處臵及時(shí)查找原因。整改措施及書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)造成應(yīng)急采購(gòu)的責(zé)任主體及人員，予以嚴(yán)肅處理。 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。二、物資保管與保養(yǎng)根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。要嚴(yán)格注意防火、防盜。既發(fā)整又發(fā)零。要注意審查各種領(lǐng)料單的合規(guī)性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。2）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。五、帳務(wù)處理保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。每月3號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。3）不能再修復(fù)的工具、量具等 4）其它各種有用物資的回收七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。3）報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1