【正文】 銷促產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的滿負(fù)荷 運(yùn)轉(zhuǎn)。 本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售很難直接面對(duì)市場(chǎng)最終消費(fèi)者進(jìn)行銷售。 在本項(xiàng)目開(kāi)展的初期，產(chǎn)品的銷售應(yīng)以盡快打開(kāi)市場(chǎng)，樹(shù)立產(chǎn)品知名度為目的。在時(shí)機(jī)成熟時(shí)，產(chǎn)品的主要銷售對(duì)象應(yīng)逐步集中在數(shù)家銷售量大、需求穩(wěn)定、信譽(yù)良好的客戶中，形成穩(wěn)固的銷 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 23 售代理關(guān)系，從而 保證銷售渠道穩(wěn)定、暢通，同時(shí)也減少貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。 在未來(lái)的產(chǎn)品銷售中，在廣泛建立客戶關(guān)系，拓寬銷售市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，需要根據(jù)不同時(shí)期，不同地區(qū)市場(chǎng)行情的變化，適時(shí)轉(zhuǎn)變市場(chǎng)方向，建立主導(dǎo)市場(chǎng)，以明確產(chǎn)品在不同時(shí)期的主要銷售方向。因此，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)加強(qiáng)全體職工的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)教育，建立有效的山楂種植 — 保鮮 — 深加工— 系列食品開(kāi)發(fā)一體化質(zhì)量保證和組織管理體 系。以保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。同時(shí)，還要經(jīng)常征求客戶對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā) 展考慮，在將來(lái)的運(yùn)作中，要建立產(chǎn)品的品牌和注冊(cè)商標(biāo)，在銷往各地的商品包裝上，將印有統(tǒng)一的商標(biāo)。并在各地市場(chǎng)通過(guò)廣告等形式，提高產(chǎn)品品 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 24 牌的知名度，樹(shù)立產(chǎn)品信譽(yù)，為穩(wěn)固長(zhǎng)遠(yuǎn)地開(kāi)拓和占有市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。要與國(guó)內(nèi)外有一定實(shí)力的山楂食品銷售企業(yè)合作，在互惠互利基礎(chǔ)上，共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上可能遇到綠色貿(mào)易壁壘和反傾銷風(fēng)險(xiǎn)。以提高企業(yè)的國(guó)際貿(mào)易能力。 （ 3）加強(qiáng)與國(guó)家商務(wù)、農(nóng)業(yè)等政府部門的聯(lián)系，積極尋求政府在政策、信息、法律等方面的支持。 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 25 第六章 建設(shè)方 案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目總建筑面積 9450 ㎡ ，規(guī)劃用地面積 畝。 建設(shè)規(guī)劃和布局 總平面布置原則 （ 1）廠內(nèi)各建筑物、構(gòu)筑物及各種設(shè)施的布局，應(yīng)符合生產(chǎn)工藝流程的要求 和 QS、 ISO9001和 HACCP標(biāo)準(zhǔn)的要求， 使生產(chǎn)線路最短捷、避免貨物的往復(fù)運(yùn)輸和交叉運(yùn)輸。 （ 2）合理分區(qū)，要分區(qū)明確。 （ 3）豎向布置，根據(jù)廠區(qū)地形和地質(zhì)情況，確定建筑物、道路和管線的標(biāo)高，做到盡可能減少建筑物基礎(chǔ)的埋置深度，使土方工程量最小，而且能在廠區(qū)內(nèi)部平衡。 總平面布置方案 項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)為一南北長(zhǎng) 243m，東西寬 196m的矩形，西側(cè)為 工業(yè)園區(qū)公路 ，東側(cè)為鄉(xiāng)村公路 。參照國(guó)外食品加工廠設(shè)計(jì)，采用生活辦公與生產(chǎn)加工廠房連體、分層塊設(shè)計(jì)方案。 廠區(qū)總平面布置方案圖，見(jiàn)附圖。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 遍山紅山楂果的加工工藝：挑選原料分級(jí) 原料 清洗 去核 化 糖液 真空脫氣 收 糖 糖漬 烘干 挑選分級(jí) 包裝出 荷 。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，廠房建設(shè)按照加工車間建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 高檔產(chǎn)品要 達(dá)到客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，中檔和普通產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 在食品衛(wèi)生要求方面，遵循國(guó)家頒發(fā)的一些對(duì)食品廠衛(wèi)生要求的法規(guī)，參考美國(guó) FDA(食品和藥物管理署 )和 日本的 JAS和 歐洲一些國(guó)家對(duì)食品衛(wèi)生要求的指令，同時(shí)考慮到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 (IS0)對(duì)食品質(zhì)量認(rèn)證的管理辦法，使項(xiàng)目產(chǎn)品能夠走出國(guó)門，占領(lǐng)國(guó)際食品市場(chǎng)。包括：加工，速凍，包裝及質(zhì) xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 28 檢、消毒和生活衛(wèi)生用房。結(jié)構(gòu)形式為輕鋼骨架結(jié)構(gòu)，柱基，彩鋼夾芯板屋面。 B、冷卻方式：冷藏間采用光滑冷排管；中央空調(diào)采用冷、暖兩用冷風(fēng)機(jī)。 （ 4）供熱標(biāo)準(zhǔn)： 本項(xiàng)目用熱主要是：生產(chǎn)用蒸汽（制備熱水、蒸煮和消毒 殺菌 ），耗熱量 96Kw；采暖用熱， 972 Kw；熱負(fù)荷合計(jì) 1068Kw。 （ 5）通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)： 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中需要通風(fēng)換氣，為此，在加工間配置屋頂風(fēng)機(jī)和軸流風(fēng)機(jī)，在鍋爐房和機(jī)房配置防爆風(fēng)機(jī)。其它部位采用自然通風(fēng)。 A、污水：生產(chǎn)污水和生活污水分流，污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，排入 市污水處理廠 。 B、雨水：采取有組織的漫流形式排放，在廠區(qū)主干道兩側(cè)設(shè)兩道排水暗溝 ，直接排入市區(qū)總排污管道。消防用水量：室內(nèi) 10升／秒，室外 15 升／秒。變配電站內(nèi)設(shè) 1臺(tái) 500KVA 組合箱式 變 電站 ，經(jīng)變壓后，以 380/220V 三相四線制系統(tǒng)向各用電場(chǎng)所配供電，供電方式采用 暗裝樹(shù)干式和放射式相結(jié)合的方式．向廠區(qū)供電。中心設(shè)相應(yīng)的測(cè)定分析和試驗(yàn)儀器 、 中心工作臺(tái)和 調(diào)料管理櫥和無(wú)菌室 等設(shè)備。 b、購(gòu)置電教設(shè)備和培訓(xùn)教材，對(duì)種植人員以及企業(yè)員工進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，保證生產(chǎn)的技術(shù)到位。 d、加強(qiáng) 農(nóng)戶 技術(shù)培訓(xùn)， 搞好良種基地建設(shè) ， 提高 原料質(zhì)量 ，促進(jìn)農(nóng)民增收 。 f、加大科研投入，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，完成生產(chǎn)中的科技攻關(guān)任務(wù)，使項(xiàng)目生產(chǎn)持續(xù)迅速發(fā)展，企業(yè)不斷壯大。 國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》；財(cái)政部《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā) [2021]2 號(hào)） 設(shè)備采用各廠家報(bào)價(jià)，并計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)； 原材料按當(dāng)?shù)亟晔袌?chǎng)平均價(jià)格計(jì)取。 設(shè)備費(fèi)用根據(jù)廠商提供的報(bào)價(jià)估算。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目 總投資 萬(wàn)元。 （ 2） 主要設(shè)備投資 總計(jì) 山楂果生產(chǎn)線投資 112萬(wàn)元；山楂籽茶生產(chǎn)線 投資 96萬(wàn)元；冷凍機(jī)組 投資 ； 鐵罐殺菌機(jī) 投資 18萬(wàn)元； 雙列式殺菌釜投資 41 萬(wàn)元；運(yùn)輸設(shè) 備投資 29 萬(wàn)元 ； 供電設(shè)施 30 萬(wàn)元； 供熱設(shè)施 52萬(wàn)元； 安全監(jiān)控呼救設(shè)備 5萬(wàn)元；環(huán)保設(shè)備投資 120萬(wàn)元。 資金來(lái)源 投資規(guī)模：人民幣 萬(wàn)元 申請(qǐng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金 400萬(wàn)元； 省市配套資金 200萬(wàn)元 ； 自籌資金 。按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度投入建設(shè)資金，并跟蹤檢查使用的情況，杜絕亂支亂用現(xiàn)象產(chǎn)生，并保證自籌資金到位，以保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè) 第一年為建設(shè)期，投入資金，有償資金主要用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置等固定資產(chǎn)投資。 （ 3）有償資金的還款計(jì)劃 ：用每年提取的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利潤(rùn)積累償還。 無(wú)償資金使用范圍：按照 xx省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于 2021年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目安排意見(jiàn)，有無(wú)償項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金扶持比例為 25%， xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 36 主要用于項(xiàng)目可行性研究，初步設(shè)計(jì)所需費(fèi)用，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用，部分必要的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入補(bǔ)助。 其它 自籌資金使用范圍：企業(yè)自籌主要用于土建、設(shè)備購(gòu)置及經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金。 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 37 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部（ 1993） 530 號(hào)文件關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》以及有關(guān)的財(cái)務(wù)、稅金、金融等現(xiàn)行規(guī)定。 建設(shè)期 為一年，經(jīng)營(yíng)期為 11年，第一 年 達(dá)產(chǎn)率為 60%。 銷售收入和銷售稅金及附加 項(xiàng)目建成后， 企業(yè)每年可平均實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元， 利潤(rùn) 總額 為 。年總計(jì)銷售收入 2696萬(wàn)元。年銷售稅金及附加 萬(wàn)元。 山楂籽茶每箱輔助材料 ，每公斤 ；包裝材料 公斤，每公斤 ，需要水、電力、天然氣 ，每箱的成本是 。燃料動(dòng)力費(fèi)用 萬(wàn)元；工資福利費(fèi)用 萬(wàn)元；年平均折舊費(fèi)用 ；年平均修理費(fèi)用 ；其它費(fèi)用為 2044萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)成本估算 該項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本估算，主要包括原材料費(fèi)用 、燃料、動(dòng)力費(fèi)用、工資福利費(fèi)用， 修理費(fèi)用、其它費(fèi)用， 總計(jì)大約 。其結(jié)果如下： a 凈現(xiàn)值 FNPV（稅后） 當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率 I=10%， t=12 年時(shí)，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值 FNPV為： N=12 FNPN=∑（ coci） t= 萬(wàn)元＞ 0 t=1 說(shuō)明該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益率超過(guò)了該行業(yè)應(yīng)達(dá)到的最低收益水平 b 內(nèi)部收益率 FIRR（ 稅后） 當(dāng) FNPV=?? ?nn cico1t=0時(shí)，求出的 I值即為該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率。說(shuō)明該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)收益是可行的。項(xiàng)目 12年累計(jì)實(shí) 現(xiàn)稅后 利潤(rùn) 總額 。 不確定性分析 盈虧平衡分析 （ 1）盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是項(xiàng)目從經(jīng)營(yíng)保本的角度來(lái)預(yù)測(cè)投資風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目就可保本不虧損。盈虧平衡圖如下： xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 42 敏感性分析 （ 1）敏感性分析 項(xiàng)目分別對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn) 品價(jià)格、原材料價(jià)格和總投資單因素分別增減 10%時(shí)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 FIRR 影響程度的計(jì)算。因此，要想回避項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就要千方百計(jì)降低原材料的價(jià)格、增加銷售收入、降低經(jīng)營(yíng)成本、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低物耗、能耗。只有這樣才能使項(xiàng)目立于不敗之地。 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 44 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目的環(huán)境影響主要是 項(xiàng)目在施工期間，所產(chǎn)生的揚(yáng)塵和噪聲，以及項(xiàng)目投產(chǎn)以后 生產(chǎn)車間的生產(chǎn)污水和噪音等。 （ 2）躁音：噪聲源來(lái)自鍋爐的鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)，空壓機(jī)和 氨壓縮機(jī)，上述設(shè)備引起的噪音強(qiáng)度在 85一 95dB(A)范圍。 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 45 （ 2）生產(chǎn)時(shí)候產(chǎn)生的廢水，主要是清洗、加工等工藝產(chǎn)生的廢水，經(jīng)處理后， 不含有害化學(xué)物質(zhì)的污水，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理完全可以 達(dá)到《中華人民共和國(guó)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978— 1996 中 —級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）噪音：對(duì)產(chǎn)生躁聲的鍋爐和制冷設(shè)備，采用消聲器，隔音罩以及基礎(chǔ)減震設(shè)施等綜合治理措施后，躁聲可控制在 65dB(A)內(nèi)，對(duì)操作人員和周圍環(huán)境不會(huì)造成影響。 經(jīng)相關(guān)環(huán)保評(píng)審部門實(shí)地檢測(cè)， 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案充分考慮了環(huán)境保護(hù)，安全生產(chǎn)，節(jié)能等國(guó)家政策和法規(guī)要求。故本項(xiàng)目環(huán)境效益可行。 該項(xiàng)目利用了當(dāng)?shù)氐淖匀坏乩項(xiàng)l件和地區(qū)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn) 品主要出口到日本，由于本項(xiàng)目規(guī)模大、科技含量高，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整可以發(fā)揮重大作用，以效益較高的 山楂深加工產(chǎn)品 來(lái)代替原來(lái)效益偏低的 山楂， 增加農(nóng)民收入。同時(shí)，更好地發(fā)揮項(xiàng)目企業(yè)在當(dāng)?shù)氐凝堫^作用，為國(guó)家爭(zhēng)創(chuàng)大量的外匯。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 該項(xiàng)目立足于當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)，通過(guò) 加工業(yè) 的發(fā)展，加強(qiáng)了產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)。這樣公司既建立了穩(wěn)固的 原料 基地，保障了龍頭企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，又加強(qiáng)了當(dāng)?shù)?果樹(shù)種植 業(yè)的基礎(chǔ)地位，保證了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的建設(shè)。由于企業(yè)直接面向市場(chǎng)，依賴企業(yè)的信息網(wǎng)絡(luò)來(lái)指 導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行 種植 ， 種植業(yè) 的市場(chǎng)化程度必然得到提高。建立合理的利益連接機(jī)制，就是要形成 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的價(jià)值鏈，將農(nóng)產(chǎn)品資源、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工技術(shù)等配置成產(chǎn)業(yè)鏈，并不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)注入最新的科技成果和科技手段，在產(chǎn)品品種開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)布局、供應(yīng)鏈管理及市場(chǎng)營(yíng)銷等各階段，都由專業(yè)化很強(qiáng)的獨(dú)立實(shí)體分段完成。 公司為農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo) 、 新產(chǎn)品、新技術(shù)的引進(jìn)，并和基地農(nóng)民簽定收購(gòu)合同，按照保護(hù)價(jià)格收購(gòu)農(nóng)民生產(chǎn)出來(lái)的山楂，這樣公司既建立了穩(wěn)固的原料基地，保障了龍頭企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，又加強(qiáng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，增加了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，降低了農(nóng)民的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大， 原材料需求的增加；以及 基地農(nóng)民的 種 xx 公司山楂生物食品加工項(xiàng)目 48 植示范 效應(yīng)，該項(xiàng)目可以間接的帶動(dòng) 起來(lái) xx以及周邊區(qū)縣近 6000多戶的山楂 種植 戶。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 該項(xiàng)目的實(shí)施。（種植山楂不影響地里種植其它農(nóng)作物）每戶兩畝，每畝 1200 公斤，每公