【正文】 、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力。 生產(chǎn)運(yùn)營管理的要求，能夠承擔(dān)項(xiàng)目籌資建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營、償還債務(wù)等責(zé)任。全年生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，其余時(shí)間用于設(shè)備維修、工藝技術(shù)改造以及職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 本項(xiàng)目采取以人為本的原則，廣泛挖掘各類優(yōu)秀人才，吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。項(xiàng)目定員為 115 人，其中管理及技術(shù)人員26 人，生產(chǎn)工人和其它各類人員 89 人。 職工工資福利 工廠員工 將享有國家對有限公司員工所規(guī)定的合法權(quán)益。 勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析 正常年勞動(dòng)生產(chǎn)率為 萬元 /人 員工來源及招聘方案 本項(xiàng)目采取以人為本的原則，從社會(huì)各階層、大專院校、科研單位篩選人才，廣泛挖掘各類優(yōu)秀人才，并注重吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。 員工培訓(xùn)計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)單位： 陜西 昌盛實(shí)業(yè)集團(tuán) 有限公司 資金申請報(bào)告 報(bào)告編制單位：陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 聯(lián)系電話（傳真）： 02982318310 27 企業(yè)內(nèi)部主要工種工人必須培訓(xùn)后方可上崗。 （ 2）生產(chǎn)車間重要工段工人、技術(shù)人員在國內(nèi)同樣設(shè)備使用單位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)后上崗，培訓(xùn)時(shí)間 1 個(gè)月。 、學(xué)習(xí) （ 1）企業(yè)聘請專家和高級技術(shù)人員對員工進(jìn)行崗位技能的培訓(xùn)，以充分發(fā)掘員工潛力，提高員工技能水平。 項(xiàng)目招標(biāo)方案 在項(xiàng)目建設(shè)過程中，要遵照國家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實(shí)行場內(nèi)質(zhì)量責(zé)任制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目資金的正確安全節(jié)約使用，保證工程的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。 招標(biāo)形式可采用委托有資質(zhì)的中介結(jié)構(gòu)代理或自行招標(biāo)，自行招標(biāo)時(shí)，必須達(dá)到國家關(guān)于自行招標(biāo)對于招標(biāo)單位的相關(guān)要求。 工程建設(shè)招標(biāo)基本情況如下表 45 所示： 工程建設(shè)招標(biāo)基本情況一覽表 表 45 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察設(shè) 計(jì) √ √ 施工建設(shè) √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備采購 √ √ √ 本項(xiàng)目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格后才能交付使用。 項(xiàng)目建設(shè)單位： 陜西 昌盛實(shí)業(yè)集團(tuán) 有限公司 資金申請報(bào)告 報(bào)告編制單位：陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 聯(lián)系電話（傳真）： 02982318310 29 第五章 環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施 環(huán)境影響 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物有廢水、廢氣（汽）、廢渣和噪聲。廠區(qū)廢水經(jīng)處 理后，達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對環(huán)境造成污染。處理后的鍋爐煙氣經(jīng) 45 米煙囪達(dá)標(biāo)排放；工藝用汽因潔凈又在密閉的管道系統(tǒng)中，泄漏極少，不會(huì)對環(huán)境造成污染。紙板（箱）下腳料可回收做紙廠原料；生活垃圾可運(yùn)至指定的垃圾處理場統(tǒng)一處理；鍋爐煤渣可用作建筑材料。 噪聲來源于模切機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的噪音。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 項(xiàng)目生產(chǎn)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）廢水排放執(zhí)行 GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)和《渭河水系（陜西段）污水排放標(biāo)準(zhǔn)》 DB612241996 中的一級標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）鍋爐煙氣排放執(zhí)行 GB132712021《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)單位： 陜西 昌盛實(shí)業(yè)集團(tuán) 有限公司 資金申請報(bào)告 報(bào)告編制單位：陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 聯(lián)系電話（傳真）： 02982318310 30 準(zhǔn)》二類區(qū) Ⅱ 時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5）廠界噪聲執(zhí)行 GB123481990《工 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 III類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)。最大排放量 噸 /小時(shí)，年排放量 萬噸。 （ 2）廢水處理方式 生產(chǎn)廢水主要為地面沖洗水，污染物以泥沙為主，經(jīng)沉淀后可回用作廠區(qū)內(nèi)綠化灌溉水或達(dá)標(biāo)排放至當(dāng)?shù)匚鬯芫W(wǎng)。 項(xiàng)目擬選 ， 10 噸 /小時(shí)的燃煤蒸汽鍋爐。煙氣經(jīng)高 45 米的煙囪排空。 項(xiàng)目建設(shè)單位： 陜西 昌盛實(shí)業(yè)集團(tuán) 有限公司 資金申請報(bào)告 報(bào)告編制單位：陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 聯(lián)系電話（傳真）： 02982318310 31 鍋爐煙氣排放前后指標(biāo)及國家標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)一覽表 表 51 煙塵濃度 (mg/Nm3) SO2 濃度 (mg/Nm3) NOx 濃度 (mg/Nm3) 林格曼黑度 （級） GB132712021 標(biāo)準(zhǔn) 200 900 —— 1 初始濃度 1900 980 650 排放濃度 100 690 650 ＜ 1 評價(jià) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 工廠新增年排放紙板（箱）下腳料約 、生活垃圾 噸、鍋爐煤渣 9000 噸。總之，項(xiàng)目廢渣不會(huì)對環(huán)境造成污染。廠界噪聲執(zhí)行國家 GB12348─1990 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 III 類標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目建設(shè)單位： 陜西 昌盛實(shí)業(yè)集團(tuán) 有限公司 資金申請報(bào)告 報(bào)告編制單位：陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 聯(lián)系電話（傳真）： 02982318310 32 環(huán)保部門意見 在環(huán)境保護(hù)方面，該項(xiàng)目的生產(chǎn)對周圍環(huán)境無污染。同時(shí)，項(xiàng)目注意了污染物的綜合利用，鍋爐廢渣用于制造建筑材料，紙板（箱）下腳料用作紙廠原料等。 節(jié)能措施 供電工程 項(xiàng)目 裝機(jī)容量及用電量，詳見表 53。 20 米的建筑物和構(gòu)筑物按第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物設(shè)防雷設(shè)施。 節(jié)水措施 生產(chǎn)用水入口處安裝流量計(jì)，控制和計(jì)量水的消耗量，洗果水循環(huán)使用，凝結(jié)水回鍋爐房，設(shè)備冷卻水循環(huán)使用。 、沉淀，流到集水池循環(huán)使用。 水耗指標(biāo)分析 采取節(jié)水措施后，項(xiàng)目節(jié)水率約 10%以上。 通信設(shè)施 通信由中國電信和中國移動(dòng)公司提供電話和移動(dòng)通訊服務(wù)。鍋爐房根據(jù)項(xiàng)目用汽，擬選用 10噸 /小時(shí)燃煤蒸汽鍋爐 3 臺，蒸汽壓力 。 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，該廠主要用熱設(shè)備均采用壓力＜ 飽和蒸汽，同時(shí)考慮全廠采暖及生活用汽，工程采用鍋爐房集中供熱，以滿足生產(chǎn)、生活需要。 （ 2）供熱要求 生產(chǎn)用汽一部分壓力為小于 的飽和蒸汽，另一部分生產(chǎn)及生活用汽壓力為 的飽和蒸汽，用汽見全廠熱負(fù)荷表 54。蒸汽由鍋爐房出來埋地敷設(shè)，分別送至各用汽部門后減至所需壓力，方可使用。 項(xiàng)目 熱負(fù)荷表 表 54 序號 用汽部門 工廠耗汽量 m3/h 備注 壓力 MPa 溫度 冬季 夏季 1 低溫配送中心 飽和 2 鍋爐房 飽和 0 3 生活采暖 飽和 0 4 管道損失 飽和 合計(jì) 飽和 維修設(shè)施 項(xiàng)目屬于擴(kuò)建工程，利用原有機(jī)修車間 ，主要負(fù)責(zé)工廠的小型機(jī)械設(shè)備、小的零備件、管道閥門等小修、小補(bǔ)工作。 廠區(qū)規(guī)劃主要干道寬 10 米，次要干道寬 8 米，主次干道在工廠形成環(huán)形通道，以便消防車暢通無阻。 項(xiàng)目自籌資金來源 項(xiàng)目自籌資金通過企業(yè)的盈利積累及原有股東的追加投入兩種方式解決。 項(xiàng)目建設(shè)單位： 陜西 昌盛實(shí)業(yè)集團(tuán) 有限公司 資金申請報(bào)告 報(bào)告編制單位：陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 聯(lián)系電話（傳真）： 02982318310 37 第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，建設(shè)期 24 個(gè)月 。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)狀況及此類行業(yè)項(xiàng)目實(shí)際盈利水平等具體情況，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為 16%。項(xiàng)目正常年銷售稅金及附加為 萬元。 ：項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員 155 人，職工平均工資以 1063 元 /人 ?月計(jì)，福利費(fèi)以工資總額的 14%計(jì)，年 工資及福利總額為 萬元。其它費(fèi)用的估算是根據(jù) 行業(yè) 的現(xiàn)行水平及本項(xiàng)目的實(shí)際情況綜合考慮測算的，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年其他費(fèi)用估算額約以銷售收入的 6%估算，為 萬元。 系統(tǒng)軟件開發(fā) 費(fèi)攤銷以 20 年計(jì)，無形資產(chǎn)攤銷年限以 10 年計(jì)，遞延資產(chǎn)攤銷年限以 5 年計(jì)。 成本費(fèi)用估算 總成本估算（詳見附表 4） 由于折舊、攤銷、利息等是按不同年限分別計(jì)算的，故總成本費(fèi)用不是一個(gè)常數(shù)，需逐年計(jì)算。 經(jīng)營成本估算（詳見附表 4） 項(xiàng)目總成本減去攤銷費(fèi)、折舊費(fèi)、副產(chǎn)品回收費(fèi)及利息得經(jīng)營成本，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總經(jīng)營成本為 萬元。 （詳見附表 8） 項(xiàng)目建設(shè)單位： 陜西 昌盛實(shí)業(yè)集團(tuán) 有限公司 資金申請報(bào)告 報(bào)告編制單位：陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 聯(lián)系電話（傳真）： 02982318310 39 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前 萬元，所得稅后 萬元。 正常年平均利潤總額 萬元； 正常年投資利潤率 %。 BEP=固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金） =（ ） 100% =% 計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 %時(shí)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營?？紤]項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資上升或下降 5%的單因素變化對財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了敏感性分析。當(dāng)經(jīng)營成本上升 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從以上分析可知，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、年投資利潤率、年投資利稅率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等各項(xiàng)指標(biāo)均好于行業(yè)平均指標(biāo)，表明該項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和贏利能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。 提高陜西蘋果的保鮮處理水平，增加農(nóng)民收入 整個(gè)項(xiàng)目完成后， 可年 儲(chǔ)藏保鮮水果 5萬噸， 年交易額達(dá)到 20億元， 由于項(xiàng)目完成后所建立優(yōu)良保鮮技術(shù)，以及公司對蘋果交易標(biāo)準(zhǔn)和食品安全檢測體系的制定， 可直接提升蘋果的銷售價(jià)格，按每斤蘋果收購價(jià)提高 ，每噸增加 400元，每年可為果農(nóng)直接增加收入 2021萬元。 提高整個(gè)蘋果日常保鮮貯藏能力，降低產(chǎn)業(yè)鏈中不合理損耗，提高生產(chǎn)效率 項(xiàng)目研究開發(fā)的新型蘋果保鮮技術(shù)，改善蘋果儲(chǔ)藏難的問題，使鮮果的銷售時(shí)間延長，提高果農(nóng)收入。 項(xiàng)目建設(shè)單位： 陜西 昌盛實(shí)業(yè)集團(tuán) 有限公司 資金申請報(bào)告 報(bào)告編制單位：陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 聯(lián)系電話（傳真）： 02982318310 42 增加地方財(cái)政收入，并可帶勱加工、包裝材料、運(yùn)輸、貯藏、餐飲、旅游業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 整個(gè)項(xiàng)目建成后，年上繳稅金及附加 萬元，增加地方財(cái)政收入。全省1437 萬農(nóng)村勞動(dòng)力 ,專門從事果業(yè)生產(chǎn)的果農(nóng)有 300 多萬，加上季節(jié)工和從事果品運(yùn)輸、營銷等二三產(chǎn)業(yè)的人 ,大約有 600 來萬，果業(yè)為農(nóng)民創(chuàng)造了大量就業(yè)崗位的同時(shí)也對社會(huì)穩(wěn)定做出很大貢獻(xiàn)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，將帶動(dòng)地 區(qū)果品種植業(yè)、果品物流業(yè)、果品包裝業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范化和規(guī)?；?，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要包括企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的定位失誤，執(zhí)行力的缺乏等 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括技術(shù)的不穩(wěn)定性，及被新的先進(jìn)技術(shù)所替代。 雖然 項(xiàng)目 無明顯市場風(fēng)險(xiǎn)，但是，公司仍應(yīng)加強(qiáng)規(guī)范的市場 推廣網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，同時(shí)注重企業(yè)宣傳，提高 企業(yè) 的知名度、美譽(yù)度與忠誠度，以規(guī)避此后的市場風(fēng)險(xiǎn)。 在管理上，企業(yè)樹立全新的企業(yè)理念，繼續(xù)走集團(tuán)化、規(guī)?；?、專業(yè)化的發(fā)展道路，規(guī)避市場及企業(yè)的 風(fēng)險(xiǎn)。 針對 技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn) 從用戶實(shí)際需求出發(fā)，構(gòu)建合理的包裝環(huán)境；包裝技術(shù)，可根據(jù)需要適當(dāng)調(diào)整，具有高度的靈活性，以適應(yīng)不斷更新的管理模式；包裝技術(shù)簡單，可操作性強(qiáng)，能適應(yīng)不同文化程度的使用者，以獲得最佳經(jīng)濟(jì)