【正文】 行，在內審前公司多次進行檢查，發(fā)現(xiàn)個別崗位仍未完全按ISO9001質量體系文件規(guī)定操作，執(zhí)行老一套工作模式；針對發(fā)現(xiàn)問題公司在辦公會上多次強調，研究解決辦法，制定整改措施，責任落實到人，經過一段時間的突擊整改，各項工作明顯改觀，為如期進行第一次內審創(chuàng)造了條件。五、搞好管理評審，認證從我這里通過這交管理評審是一次全新的會議，公司組織了中層以上人員、內審員，對現(xiàn)行質量體系的適宜性和有效性實行了首次正式系統(tǒng)全面的評價，具體評審內容包括： 1．組織結構的適宜性；2．發(fā)現(xiàn)的質量問題和采取的措施； 3．顧客意見和投訴；4．現(xiàn)行體系狀況與標準的符合程度； 5．內審報告；6．質量方針和目標是否合理； 7．需改進工作；8．過程業(yè)績及產品符合性的評價等。管理者代表：王元強 2016年7月20日辦公室評價報告辦公室在質量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學習我們認為：ISO9001質量管理標準是對實際工作的促進和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。4．2．3文件控制程序經過前期的運行，認為文件的控制程序符合實際工作要求，對層次文件劃分清楚，符合ISO9001體系要求，與實際工作基本符合，但也存在一些問題，日后我們將加大學習的力度。5．5．3內部溝通公司通過通知、召開會議等形式進行內部溝通，讓干部、職工及時了解相關信息。6．2人力資源控制程序根據本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓計劃”，并且任命了各部門負責人。盡管如此，公司有些個別職工仍然對內審沒有引起足夠的重視，以為是自己人檢查自己人，查出問題也不怕，從思想上就歪曲了內部審核的意義。辦公室：楊晶2016年7月20日市場部評價報告一、從質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看：市場部在質量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質量方針，為實現(xiàn)質量目標開展的工作，重點做了以下工作：1． 下大力氣完善了管理工作； 2． 健全了記錄。根據《顧客滿意程度測量控制程序》的要求，市場部擬定了《顧客滿意度調查表》并對他們進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結果，以便對問題進行相應的糾正預防，我們按照體系文件的要求經過部門全體員工的不懈努力，使顧客滿意率達到了95%以上。市場部:毛慶新2016年7月20日生產部評價報告一、質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看：生產部在質量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質量方針，為實現(xiàn)質量目標開展的工作，在認真總結經驗的基礎上，邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了以下工作：a）完善了生產部的文件管理工作；b）規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作； c）健全了操作規(guī)程和各種記錄。《生產和服務提供控制程序》、《產品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產部的工作重心，其直接體現(xiàn)質量目標的執(zhí)行情況，自公司上下全面運行ISO9001質量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經驗，生產部在工作中嚴格按照操作規(guī)程進行，對關成品、成品的控制更加嚴格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。四、6月份辦公室對生產部的考核結果來看，進廠原料合格率（使用）100%，半成品合格率為99%，成品出廠合格率為100%，完全能夠達到公司制定的質量目標。3． 質量改進。為公司質量管理體系的順利進行作出了貢顯。其次，全公司上下對質量方針和質量目標的貫徹得力，實施具體，人人參與，為質量體系的有效運行提供了有效的保證。第四，注重實效，追求實際，全公司上下高度統(tǒng)一。貫標工作是一項長期工作，各部門、各員工要持之以恒，加強學習，不斷修正與實際工作中不相吻全的方面，以創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機制和科學的管理手段滿足市場需求，為客戶提供優(yōu)質高效的服務，謝謝大家。二、評審范圍1．質量方針和目標是否適宜；2．組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調；3．質量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改；4．資源(包括人力、設施、技術等)是否配置得當和充足，能否滿足客戶要求。四、評審時間：五、評審方式：集中會議式評審六、評審內容（一）評審輸入各相關人員根據各自職責和管理評審計劃要求，向最高管理者做出了總結匯報。2014年8月8日至8月19日，本檢測中心進行了一次內部審核，由檢測中心主任作為內審組長組織對中心管理體系是否持續(xù)有效運行進行審核。2014年10月7號至10月8號，CNAS評審組對檢測中心進行了現(xiàn)場的審核，由李宏老師作為組長專家組成的評審組依據CNASCL01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》和CNASCL10：2012《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領域的應用說明》，對我檢測中心進行為期兩天的首次實驗室認可現(xiàn)場評審。同時對檢測中心申報的2名授權簽字人的資格與能力現(xiàn)場給予了考察?，F(xiàn)場評審結束后，針對評審組提出的不符合項以及在交流中提出建議，檢測中心于2014年10月9日召開了專題會議，對存在問題進行了深入的原因分析，對整改工作進行了部署和研究，制定了整改方案。各部門根據糾正和糾正措施要求進行了認真整改。3．人員培訓效果評價?！币?，制訂全員培訓計劃，組織全員培訓專業(yè)技術人員參訓率達100%，共培訓15次、200學時，培訓內容為實驗室操作安全與管理、白酒各項檢測操作、儀器分析、質量控制等，專業(yè)人員考核合格率為100%，有效的提升了崗位專業(yè)技術能力。其四人帶著檢測中心體系運行一年多以來出現(xiàn)的問題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場審核專家組提出的問題，同兩個單位的專業(yè)人員進行了交流和學習。二是全年參加專業(yè)知識培訓，獲得了儀器分析專業(yè)證書4人、食品檢驗等資格證2人和實驗室內審員相關的資格證書3人，“三標一體”內審員相關的資格證書2人。四是經面試層層篩選，選拔引進了一名碩士研究生和一名本科生充實到檢測隊伍中來，進一步優(yōu)化了檢測人員隊伍。一是主動調查客戶滿意度。制訂了意見調查工作計劃，于4月和10月由辦公室組織對釀酒分公司的內部客戶進行了走訪調查。調查結果：檢測中心服務的各個部門意見發(fā)聵信息均為滿意。檢測中心整體評為2013“巾幗文明崗”榮譽稱號吳宏萍同志被集團公司評為“技術標兵”。王曉麗同志被評為“先進工作者”稱號。一是根據實際工作開展情況，通過有計劃的對白酒和食用酒精中所檢測的項目與檢測結果有影響的各因素實施控制管理，確保檢測結果質量。由于檢驗人員的業(yè)務素質直接影響樣品檢測結果的準確性，盡量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證出具的檢測數(shù)據準確、可靠、可信。由此說明，中心的檢測質量是準確可靠的，針對高級醇數(shù)據的可疑情況，本檢測中心進行了細則原因分析，并對檢測中心從人、機、料、法、環(huán)、檢進行了相應的糾正和整改，最終保證了數(shù)據的可靠性和準確性。一是辦公室嚴格質量管理，從文件控制、人員培訓、服務客戶、設備校準、儀器和人員檔案建立檢測報告管理等方面都嚴格按體系文件要求執(zhí)行。三是內審組按內審計劃和規(guī)定程序開展內審工作，驗證各分析組是否按管理體系文件要求運行。7．工作類型與工作量。截止到11月8日共計檢測成品白酒5632個批次、半成品2544個批次，酒醅共計26325個批次，環(huán)保水樣為5001個批次，曲酒生產樣品5024個批次，實用酒精168個批次，紅糧132個批次，小麥120個批次，釀酒大曲為282個批次，曲酒為1013個批次?？傊緳z測中心質量管理體系的運行基本上符合《質量手冊》、《程序文件》和其他質量管理體系文件標準要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。質量管理體系保持了平穩(wěn)運行、持續(xù)改進的勢頭，基本上滿足了檢測中心內外環(huán)境變化的需求。（二）評審輸出根據各相關人員對一年來各項工作的總結匯報，最高管理者（中心主任）對中心各方面的綜合評價如下：1．資源配置： 一是人力資源中心近幾年來一直注重工作能力的提升與專業(yè)技術力量的儲備，積極的向集團公司人力資源部提出人員申請，2015年計劃申請專業(yè)技術人員24名，同時通過全員培訓與人才引進來提高崗位人員素質、優(yōu)化人員結構；通過鼓勵撰寫論文，提高檢測中心檢測人員的專業(yè)水平。2．檢測質量：實驗室間比對和能力驗證結果都取得滿意結果，覆蓋了2個檢測領域，證明檢測結果是準確可靠的；有計劃地采取內部質量控制措施，對檢測工作各環(huán)節(jié)進行控制、評價，有效保障了檢測結果準確。4．組織結構、管理職能合適性和協(xié)調性：中心根據實際工作需要共設置了4個檢測室與1個辦公室，并授與了各自的職能，相互配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運轉協(xié)調性較好。所提出“堅持誠信公正、科學準確、竭誠服務、與時俱進的質量方針”的質量方針是適宜的。檢測中心根據現(xiàn)在的白酒行業(yè)的現(xiàn)狀，提出加大質量控制增強白酒競爭力，因此具體提出以下改進意見與措施：1．根據外審的老師的意見，把樣品室納入到檢測中心，每年的內部審核需加入樣品室的管理部分，同時對樣品室的監(jiān)督日?；?。2．加強對培訓的項目的調研和培訓的效果的評價，提高培訓的效果。3．充分發(fā)揮自身實驗室建設資源，努力拓展工作范圍，如原糧的檢測、影響白酒食品安全因素檢測等。4．檢測人員加強學習，學會儀器的校準在實際工作的應用。5．對檢測中心人員進行輪崗制度和相應的培訓，使檢測中心人員“一多能”。，在監(jiān)督過程中考慮監(jiān)督的方式和方法、頻率、對象，保證監(jiān)督在實驗室管理中應起的作用。七、備注本報告由辦公室整理、編制，經中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人