【正文】 何記錄、如何處置不合格服務(wù)等做了詳細的解答和示例。3．在執(zhí)行過程中，加大了對供方的選擇、評定工作。5．經(jīng)過一段時間的運行，在內(nèi)審前公司多次進行檢查，發(fā)現(xiàn)個別崗位仍未完全按ISO9001質(zhì)量體系文件規(guī)定操作，執(zhí)行老一套工作模式；針對發(fā)現(xiàn)問題公司在辦公會上多次強調(diào)，研究解決辦法，制定整改措施，責任落實到人，經(jīng)過一段時間的突擊整改，各項工作明顯改觀，為如期進行第一次內(nèi)審創(chuàng)造了條件。五、搞好管理評審，認證從我這里通過這交管理評審是一次全新的會議，公司組織了中層以上人員、內(nèi)審員，對現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性實行了首次正式系統(tǒng)全面的評價，具體評審內(nèi)容包括： 1．組織結(jié)構(gòu)的適宜性；2．發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和采取的措施； 3．顧客意見和投訴；4．現(xiàn)行體系狀況與標準的符合程度； 5．內(nèi)審報告；6．質(zhì)量方針和目標是否合理； 7．需改進工作；8．過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性的評價等。管理者代表：王元強 2016年7月20日辦公室評價報告辦公室在質(zhì)量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學習我們認為：ISO9001質(zhì)量管理標準是對實際工作的促進和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。4．2．3文件控制程序經(jīng)過前期的運行，認為文件的控制程序符合實際工作要求，對層次文件劃分清楚，符合ISO9001體系要求，與實際工作基本符合，但也存在一些問題，日后我們將加大學習的力度。5．5．3內(nèi)部溝通公司通過通知、召開會議等形式進行內(nèi)部溝通，讓干部、職工及時了解相關(guān)信息。6．2人力資源控制程序根據(jù)本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓計劃”，并且任命了各部門負責人。盡管如此，公司有些個別職工仍然對內(nèi)審沒有引起足夠的重視，以為是自己人檢查自己人，查出問題也不怕，從思想上就歪曲了內(nèi)部審核的意義。辦公室：楊晶2016年7月20日市場部評價報告一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看：市場部在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作，重點做了以下工作：1． 下大力氣完善了管理工作； 2． 健全了記錄。根據(jù)《顧客滿意程度測量控制程序》的要求，市場部擬定了《顧客滿意度調(diào)查表》并對他們進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結(jié)果，以便對問題進行相應(yīng)的糾正預(yù)防，我們按照體系文件的要求經(jīng)過部門全體員工的不懈努力，使顧客滿意率達到了95%以上。市場部:毛慶新2016年7月20日生產(chǎn)部評價報告一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看：生產(chǎn)部在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作，在認真總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了以下工作：a）完善了生產(chǎn)部的文件管理工作；b）規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作； c）健全了操作規(guī)程和各種記錄?！渡a(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產(chǎn)部的工作重心，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標的執(zhí)行情況，自公司上下全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗，生產(chǎn)部在工作中嚴格按照操作規(guī)程進行，對關(guān)成品、成品的控制更加嚴格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。四、6月份辦公室對生產(chǎn)部的考核結(jié)果來看，進廠原料合格率（使用）100%，半成品合格率為99%，成品出廠合格率為100%，完全能夠達到公司制定的質(zhì)量目標。3． 質(zhì)量改進。為公司質(zhì)量管理體系的順利進行作出了貢顯。其次，全公司上下對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹得力，實施具體，人人參與，為質(zhì)量體系的有效運行提供了有效的保證。第四，注重實效，追求實際，全公司上下高度統(tǒng)一。貫標工作是一項長期工作，各部門、各員工要持之以恒，加強學習，不斷修正與實際工作中不相吻全的方面，以創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機制和科學的管理手段滿足市場需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，謝謝大家。二、評審范圍1．質(zhì)量方針和目標是否適宜；2．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；3．質(zhì)量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改；4．資源(包括人力、設(shè)施、技術(shù)等)是否配置得當和充足，能否滿足客戶要求。四、評審時間：五、評審方式：集中會議式評審六、評審內(nèi)容（一）評審輸入各相關(guān)人員根據(jù)各自職責和管理評審計劃要求，向最高管理者做出了總結(jié)匯報。2014年8月8日至8月19日，本檢測中心進行了一次內(nèi)部審核，由檢測中心主任作為內(nèi)審組長組織對中心管理體系是否持續(xù)有效運行進行審核。2014年10月7號至10月8號，CNAS評審組對檢測中心進行了現(xiàn)場的審核，由李宏老師作為組長專家組成的評審組依據(jù)CNASCL01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》和CNASCL10：2012《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》，對我檢測中心進行為期兩天的首次實驗室認可現(xiàn)場評審。同時對檢測中心申報的2名授權(quán)簽字人的資格與能力現(xiàn)場給予了考察?，F(xiàn)場評審結(jié)束后，針對評審組提出的不符合項以及在交流中提出建議，檢測中心于2014年10月9日召開了專題會議，對存在問題進行了深入的原因分析，對整改工作進行了部署和研究，制定了整改方案。各部門根據(jù)糾正和糾正措施要求進行了認真整改。3．人員培訓效果評價。”要求，制訂全員培訓計劃，組織全員培訓專業(yè)技術(shù)人員參訓率達100%，共培訓15次、200學時，培訓內(nèi)容為實驗室操作安全與管理、白酒各項檢測操作、儀器分析、質(zhì)量控制等，專業(yè)人員考核合格率為100%，有效的提升了崗位專業(yè)技術(shù)能力。其四人帶著檢測中心體系運行一年多以來出現(xiàn)的問題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場審核專家組提出的問題，同兩個單位的專業(yè)人員進行了交流和學習。二是全年參加專業(yè)知識培訓，獲得了儀器分析專業(yè)證書4人、食品檢驗等資格證2人和實驗室內(nèi)審員相關(guān)的資格證書3人，“三標一體”內(nèi)審員相關(guān)的資格證書2人。四是經(jīng)面試層層篩選，選拔引進了一名碩士研究生和一名本科生充實到檢測隊伍中來，進一步優(yōu)化了檢測人員隊伍。一是主動調(diào)查客戶滿意度。制訂了意見調(diào)查工作計劃，于4月和10月由辦公室組織對釀酒分公司的內(nèi)部客戶進行了走訪調(diào)查。調(diào)查結(jié)果：檢測中心服務(wù)的各個部門意見發(fā)聵信息均為滿意。檢測中心整體評為2013“巾幗文明崗”榮譽稱號吳宏萍同志被集團公司評為“技術(shù)標兵”。王曉麗同志被評為“先進工作者”稱號。一是根據(jù)實際工作開展情況，通過有計劃的對白酒和食用酒精中所檢測的項目與檢測結(jié)果有影響的各因素實施控制管理，確保檢測結(jié)果質(zhì)量。由于檢驗人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)直接影響樣品檢測結(jié)果的準確性，盡量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證出具的檢測數(shù)據(jù)準確、可靠、可信。由此說明，中心的檢測質(zhì)量是準確可靠的，針對高級醇數(shù)據(jù)的可疑情況，本檢測中心進行了細則原因分析，并對檢測中心從人、機、料、法、環(huán)、檢進行了相應(yīng)的糾正和整改，最終保證了數(shù)據(jù)的可靠性和準確性。一是辦公室嚴格質(zhì)量管理，從文件控制、人員培訓、服務(wù)客戶、設(shè)備校準、儀器和人員檔案建立檢測報告管理等方面都嚴格按體系文件要求執(zhí)行。三是內(nèi)審組按內(nèi)審計劃和規(guī)定程序開展內(nèi)審工作，驗證各分析組是否按管理體系文件要求運行。7．工作類型與工作量。截止到11月8日共計檢測成品白酒5632個批次、半成品2544個批次，酒醅共計26325個批次，環(huán)保水樣為5001個批次，曲酒生產(chǎn)樣品5024個批次，實用酒精168個批次，紅糧132個批次，小麥120個批次，釀酒大曲為282個批次，曲酒為1013個批次?？傊?，本檢測中心質(zhì)量管理體系的運行基本上符合《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標準要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運行、持續(xù)改進的勢頭，基本上滿足了檢測中心內(nèi)外環(huán)境變化的需求。（二）評審輸出根據(jù)各相關(guān)人員對一年來各項工作的總結(jié)匯報，最高管理者（中心主任）對中心各方面的綜合評價如下：1．資源配置： 一是人力資源中心近幾年來一直注重工作能力的提升與專業(yè)技術(shù)力量的儲備，積極的向集團公司人力資源部提出人員申請，2015年計劃申請專業(yè)技術(shù)人員24名，同時通過全員培訓與人才引進來提高崗位人員素質(zhì)、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)；通過鼓勵撰寫論文，提高檢測中心檢測人員的專業(yè)水平。2．檢測質(zhì)量：實驗室間比對和能力驗證結(jié)果都取得滿意結(jié)果，覆蓋了2個檢測領(lǐng)域，證明檢測結(jié)果是準確可靠的；有計劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對檢測工作各環(huán)節(jié)進行控制、評價，有效保障了檢測結(jié)果準確。4．組織結(jié)構(gòu)、管理職能合適性和協(xié)調(diào)性：中心根據(jù)實際工作需要共設(shè)置了4個檢測室與1個辦公室，并授與了各自的職能，相互配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。所提出“堅持誠信公正、科學準確、竭誠服務(wù)、與時俱進的質(zhì)量方針”的質(zhì)量方針是適宜的。檢測中心根據(jù)現(xiàn)在的白酒行業(yè)的現(xiàn)狀，提出加大質(zhì)量控制增強白酒競爭力，因此具體提出以下改進意見與措施：1．根據(jù)外審的老師的意見，把樣品室納入到檢測中心，每年的內(nèi)部審核需加入樣品室的管理部分，同時對樣品室的監(jiān)督日?；?。2．加強對培訓的項目的調(diào)研和培訓的效果的評價，提高培訓的效果。3．充分發(fā)揮自身實驗室建設(shè)資源，努力拓展工作范圍，如原糧的檢測、影響白酒食品安全因素檢測等。4．檢測人員加強學習，學會儀器的校準在實際工作的應(yīng)用。5．對檢測中心人員進行輪崗制度和相應(yīng)的培訓，使檢測中心人員“一多能”。，在監(jiān)督過程中考慮監(jiān)督的方式和方法、頻率、對象，保證監(jiān)督在實驗室管理中應(yīng)起的作用。七、備注本報告由辦公室整理、編制，經(jīng)中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人