【正文】 策、大額資金使用上，可能出現(xiàn)不討論、不研究，個(gè)人決定代替集體決定的現(xiàn)象，造成社會不良影響；四是在公務(wù)活動中可能出現(xiàn)違反廉潔自律規(guī)定，接受禮品、現(xiàn)金及有價(jià)證券等，造成社會不良影響；五是在財(cái)務(wù)管理工作中，可能會出現(xiàn)濫用權(quán)力、拔關(guān)系款，謀取私利，造成社會不良影響。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是可能會出現(xiàn)接受施工方好處，放松工程監(jiān)管的現(xiàn)象，造成不良的社會影響；二是可能出現(xiàn)收取當(dāng)事人好處，不按規(guī)定程序檢查監(jiān)督的現(xiàn)象，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失和社會影響。副所長崗位（分管路政工作）廉政風(fēng)險(xiǎn)：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：一是未建立本單位路政管理工作廉政制度和路政管理工作獎(jiǎng)懲制度；二是未制定詳細(xì)的路政案件處置程序。管理員崗位會計(jì)職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。三、對癥下藥，嚴(yán)抓防控對排查出來的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行綜合分析，深入查找原因，制定點(diǎn)面結(jié)合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，使工作職責(zé)更加清晰、業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、權(quán)力運(yùn)行更加透明。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《招投標(biāo)法》、《國家賠償費(fèi)用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實(shí)施辦法》、《交通行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責(zé)任追究規(guī)定》等法律法規(guī)；二是嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀(jì)律。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》；二是嚴(yán)格執(zhí)行上級部門選拔任用股級領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作方法；三是嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位競爭上崗暫行辦法；四是建立完善所務(wù)公開、黨務(wù)公開制度。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質(zhì)量保證體系；二是制定養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《行政許可法》，嚴(yán)格案件的審批程序，依法辦案、依法行政；二是嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《貴州省路政人員“五條禁令”》；三是制定詳細(xì)的案件處置程序，規(guī)范執(zhí)法人員自裁量權(quán)。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識；二是遵守會計(jì)人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；三是熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn)行會計(jì)核算；四是嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；五是堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。5（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識；二是嚴(yán)格按照會計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；三是建立健全現(xiàn)金目記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；四是定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；五是嚴(yán)格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定，對超過庫存限額部分，應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的人員要熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和工作文件，利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，種類培訓(xùn)等，提高業(yè)務(wù)能力和工作質(zhì)量，以防止提前發(fā)照、劃資、違規(guī)出具證明，導(dǎo)致不應(yīng)注冊的給予注冊，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復(fù)議以及不廉潔的行為發(fā)生。嚴(yán)格按照“一審一核”工作流程開展工作，審核相互把關(guān)，相互監(jiān)督。防止行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的后果。結(jié)合創(chuàng)建服務(wù)型機(jī)關(guān)的要求，堅(jiān)持“用心做事，以情待人”、預(yù)約服務(wù)、跟蹤服務(wù)、“精細(xì)化管理”等行之有效的優(yōu)良做法，防控風(fēng)險(xiǎn)。執(zhí)法辦案人員要認(rèn)真掌握辦案技能，會運(yùn)用辦案系統(tǒng)，精通法律，法規(guī)，法理，在查辦案件環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行兩人辦案等各項(xiàng)執(zhí)法程序，嚴(yán)格執(zhí)行案件處罰裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)守辦案紀(jì)律，不準(zhǔn)利用職權(quán)收受當(dāng)事人的好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預(yù)防行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發(fā)生。在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，堅(jiān)持證據(jù)窮盡原則，按照程序規(guī)定依法取證，不準(zhǔn)遺漏證據(jù)，以保證案件定性，裁量準(zhǔn)確。人事管理風(fēng)險(xiǎn)防控措施：（1）嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個(gè)環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒，相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運(yùn)行機(jī)制。（2）遵守廉潔從政規(guī)定，嚴(yán)格自律，恪守原則，堅(jiān)決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法，徇情枉法。（4）嚴(yán)格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護(hù)檔案的嚴(yán)肅性。（6）在干部違紀(jì)案件查處中，堅(jiān)持原則，防止發(fā)生錯(cuò)案。二是在大額資金的使用上，必經(jīng)集體討論，資金使用正確減少失誤。資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施：一是購置資產(chǎn)時(shí)，按照政府采購的規(guī)定采購物品，防止產(chǎn)生不廉潔行為。三是固定資產(chǎn)管理要到位，錄入要及時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)丟失。公共類風(fēng)險(xiǎn)防控措施公共類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指單位工作人員在履行崗位職責(zé)過程中，違反法律，法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。二是全體黨員干部在公務(wù)活動中，嚴(yán)格遵守廉潔自律方面的各項(xiàng)規(guī)定，在行政許可、行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理等過程中，遵守法律和紀(jì)律規(guī)定，做好相關(guān)記錄和臺帳，不得涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關(guān)記錄或者證據(jù)，造成無法挽回的損失。三是科級以上干部對配偶、子女及身邊的工作人員要嚴(yán)格管理，平時(shí)加強(qiáng)教育，多提醒，防止出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。五是全體工作人員在工作中，要注重禮儀，服務(wù)態(tài)度和言行舉止，防止因出現(xiàn)儀表問題引起當(dāng)事人的不滿，導(dǎo)致當(dāng)事人投訴，損害單位形象。要培養(yǎng)黨員同志的奉獻(xiàn)精神，帶頭意識，培養(yǎng)基層黨支部成為有戰(zhàn)斗力的堡壘。在黨員發(fā)展環(huán)節(jié)中堅(jiān)持原則，按程序辦事，不得接受黨員、積極分子、預(yù)備黨員的好處，不得違規(guī)評選優(yōu)秀黨員、預(yù)備期轉(zhuǎn)正以至發(fā)展不合格的黨員。八是從事信息管理的工作人員，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過程中，要認(rèn)真及時(shí)統(tǒng)計(jì)，不得遲報(bào)、虛報(bào)或者瞞報(bào)。九是從事種類檔案管理的工作人員，要嚴(yán)守檔案秘密，遵守檔案管理制度，（包括文書檔案、案件檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)檔案等），防止出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補(bǔ)的損失。十一是單位內(nèi)勤人員，在接聽電話，收發(fā)郵件后要及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員，并做相應(yīng)的提醒，防止給本單位工作帶來失誤，造成不良后果。思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是根據(jù)干部在世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀、利益觀、政績觀以及具體工作等六方面的一些表現(xiàn)找出來的。注重自身政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過采取專題學(xué)習(xí)，研討交流、自學(xué)等形式，不斷提高自身綜合素質(zhì)。督導(dǎo)落實(shí)廉潔自律等相關(guān)規(guī)定。三是教育黨員干部在單位做一名講道德、講文明、講愛心的優(yōu)秀干部，在家庭中當(dāng)一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員干部的先鋒模范作用。五是開展多種活動，使每名干部按照價(jià)值觀的要求找出自己的不足，逐步完善和改進(jìn)。認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律已，以身作則，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格監(jiān)督管理，領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人收入申報(bào)制度，個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，全鎮(zhèn)干部職工均不得借嫁娶機(jī)會斂財(cái)。組織全體工作人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”，樹立正氣擯棄歪風(fēng)邪氣。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)是在遵守和執(zhí)行各項(xiàng)制度的實(shí)踐中查找出來的，防范制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)，要建立綜合監(jiān)控機(jī)制、完善制度體系建設(shè)，落實(shí)現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度。二是加強(qiáng)對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，將執(zhí)行制度的情況納入到績效考核，人力資源管理之中。