【正文】 經驗、盤點中需要注意事項等；2）倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；3）盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；1）在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；2）嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；3）嚴禁復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）；4）對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；5）倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；營運部管理制度 盤點作業(yè)流程 初盤1）因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進行初盤前盤點；2）初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項；3）最大限度保證盤點數量準確；4）盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；5）已經過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息；6）盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；1）準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”；2）按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進行點數；3)點數（箱數/PCS數）完成后在盤點 標示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；4）最后將外箱予以封箱；5）將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上； 初盤作業(yè)流程1）初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；2）根據“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點；3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進行盤點；4）繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點；5)在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據貨物外箱“盤點標示卡”上的標示確定正確的品名、儲位信息和盤點表上的品名、儲位信息進行對照確認；6)其后在“貨物盤點明細表”上對應的“盤點數量”一欄填上數量（箱數和PCS數營運部管理制度即可，同時需要在“盤點標示卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；7)如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數；8)點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可；9)按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架物料的盤點；10)初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對貨物再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經理處理；12)初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給運營經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；14)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備欄中；15)特殊區(qū)域內（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物盤點由指定人員進行；16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。營運部管理制度2)“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效； 稽核作業(yè)流程1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；3）稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人 員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應 位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，由查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經運營經理審核的盤點表，由相關人員交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中 錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤表 的“最終正確數據”中；2）倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；3）錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。 盤點總結及報告1）根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送總經理審核，抄送財務部；2）盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；第四篇：倉庫盤點制度倉庫盤點制度一、目的為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據本公司情況特制定本制度。三、職責倉庫管理課：負責組織，實施倉庫盤點作業(yè)，最終盤點數據的核查，校正，盤點總結。四、盤點管理流程 盤點方式1）循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。3)月末盤點：每月最后一個工作日上午截止所有物料的收和發(fā),下午3:00核對在庫帳數,并將在庫數報告給財務部門。 盤點方法及注意事項1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；4）參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；5）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“初盤數量”一欄；：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；：在月末或年末盤點過程中或盤點結束后，由總經理指派人員作為稽核人和營運經理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數量或稽核已盤貨物數量；：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排； 相關部門配合事項 月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部，生產管理部，營業(yè)部，各辦事處主管并抄送總經理，說明相關盤點事宜；，倉庫管理課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；，要求供應商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫管理課及時完成貨物入庫操作；：倉庫盤點期間必須凍結工廠所有物料，禁止貨物出入庫及移動；盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；五、盤點作業(yè)流程 初盤1）初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 2）根據“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點；3)初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對貨物再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；4)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找倉庫管理課主管處理5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給營運經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。4)錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經理審核，同時抄送副經理；六、最終盤點表審核1）倉庫確認及查明盤點差異原因2）最終盤點數據需結合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數據進行分析排查；3）在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交營運經理審核，營運經理確認之后呈交總經理審核簽字；確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數”中；復盤人不需要找出貨物盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因寫在盤點表備注欄中；復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。范圍本公司的原材料、包裝材料、機物料、勞保用品、低值易耗用品、產成品均適用。追究不足的原因，總結今后改善的方案從而最終達到目的。更是尋找資產處理的途徑。，對于清點全部或者其中的部分產品的過程。盈虧是由于日常活動庫存增減的主要原因（生產入庫，購入，銷售，送樣，轉儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業(yè)務之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準造成的差異。頻率和范圍財務的一年一度，全部品種和項目的盤庫。根據帳目中指定的品種，產品狀態(tài)，尺寸，如果產生了負數的情況下；認為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務期限中的全部或部分的資產進行盤庫。對于此報告，必須得到計劃調度部經理的確認。根據本報告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財務期內內部調整的情況一定要報告計劃調度經理。 在期末盤庫和其他盤庫中發(fā)現(xiàn)的，在盈虧報告中體現(xiàn)出來的差異，在財務期末經過計劃計度部經理和財務經理，總經理的決定，正式處理盈虧。 對照外租倉庫的庫存帳目與本公司的該倉庫庫存帳目，如果發(fā)生了每月1次以上的差異情況，立即對出入庫紀錄進行檢查，一定要在次月中調整過來。各倉庫組長和外租倉庫管理員必須在計劃調度部經理指定的日期里，將盤點的原始單據上交給計劃調度部經理。盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調度部經理。申請，確認和決定的順序：倉庫管理（報告）－盤點組長（確認）－計劃調度部經理－處置意見報告－財務經理－總經理。 決定的權限: 物流經理無權處理盈虧，需交由總經理和財務經理處理。盈虧的水平是否比整個公司的平均水平要大得多。：燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規(guī)定的流程和程序外，其他都適用于本規(guī)定